文山州机关事务管理局部门2019年部门预算公开说明

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文山州机关事务管理局2019年预算公开

目录

第一部分 文山州机关事务管理局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 文山州机关事务管理局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州机关事务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位承担州级公共机构节能监督管理和全州公务用车管理工作，为州委州政府办公区提供后勤保障服务；负责指导全州机关事务管理业务工作；承担州委、州人民政府赋予的其他职能。

（二）机构设置情况

我局属事业一类单位，下属机构有公务用车服务中心，局机关编制34人，公务用车服务中心编制9人。中共文山州委文山州人民政府机关事务管理局是2011年12月根据文政〔2011〕100号《文山州人民政府关于成立中共文山州委文山州人民政府机关事务管理局的通知》,设置的是正处级事业机构，专门负责文山州人民政府办公区后勤管理服务工作。州委编办〔2012〕7号《关于文山州我在人民政府机关事务管理局主要职责内设和人员编制规定的通知》、文编办〔2015〕18号《关于增加州委文山州政府机关事务管理局事业编制的通知》，〔2015〕33号《关于设置文山州机关公务用车服务中心的通知》精神，批准内设办公室、节能与车辆管理科、物业管理科、会务服务科、生活服务科、安全保卫科、资产管理科、公务用车服务中心（其中：综合股、安全股和调度股）等8个职能科室、公务用车服务中心，核定事业编制43人，设局长1人，副局长2人，科级领导职数8人，副科级领导职数7人。目前，实有干部职工30人，其中：局长1人，副局长2人，科级一下干部，35人。

（三）重点工作概述

我单位的主要工作是负责州委州政府办公区环境保洁、维修、安全保卫、会务、资产管理、全州办公用房调配、公共机构节能、生活服务等后勤保障工作及全州公务用车调配等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养20人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制93辆，实有车辆77辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入654.68万元，其中：一般公共预算财政拨款654.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入654.68万元，其中:本年收入654.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 654.68万元。财政拨款安排支出 654.68万元，其中，基本支出654.68万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（2010301）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出396.63万元，主要用于单位局机关人员工资及公用经费支出

（2080501）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出8.01万元，主要单位离退休人员公用经费支出。

（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.11万元，主要用于机关事业单位及公务用车中心的养老保险单位缴存支出。

（2080506）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出22.84万元，主要用于机关事业单位及公务用车服务中心的职业年金单位缴存支出。

（2101101）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出10.00万元，主要用于机关单位的医疗保险缴费支出。

（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出14.01万元，主要用于机关事业单位的医疗保险缴费支出。

（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助支出6.00万元，主要用于机关事业单位医疗保险补助经费缴费支出。

（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.65万元，主要用于机关事业单位其他各项保险缴费支出。

（2010350）文山州级机关公务用车服务中心-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务101.37万元，主要用于公务用车服务中心人员工资及公用经费支出。

（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出33.06万元，主要用于行政人员和事业人员的住房公积金单位缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组经济科目分组主要用于：301工资福利支出598.99万元，用于工资福利支出，302商品和服务支出50.19万元，主要用于日常公用经费开支，303对家庭和个人的补助5.5万元。（其中：基本支出654.68万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算576.35万元，与2018年预算相比减少1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费572.15万元(其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费572.15万元)，公务接待费4.2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年出国（境）费预算0万元，与2018年相比没变动，主要用于我部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化。

2019年公务用车运行维护费预算572.15万元，与2018年预算相比无变化，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车运行数量比上年增加，因此支出增较大。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算4.2万元，与2018年预算相比减少1.2万元，主要用于平时公务接待。

（二）基本支出预算变动的主要原因

上年基本支出预算数623.75万元，今年基本支出年初预算数654.68万元，比上年增长0.05%，一是2017年规范改革性补贴和政策性调资等增加基本支出预算；二是养老保险、医疗保险基数调整增加基本支出预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

1.机关运行经费安排情况

我局2019年度机关运行成本33.71万元，包括办公经费、差旅费、印刷费、水电费、工会费、福利费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费。

2.机关运行经费增减变化情况

我局2019年度机关运行成本较2018年增加8.91万元，同比增长30.93%。

3.机关运行经费增减变化原因

机关运行经费较上年增加的主要原因为2019年度新增咨询费及办公差旅费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

正常维护州委州政府办公区车辆、绿化、安全、保洁、办公用房调配等工作。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算576.35万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。以上年相比无变化。

2019年我部门公务用车运行维护费预算572.15万元，以上年相比无变化。主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算4.2万元，主要用于平时公务接待。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000143000111