文山州委州人民政府接待处2019年部门预算公开说明

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中共文山州委州人民政府接待处2019年预算公开

目录

第一部分 中共文山州委州人民政府接待处2019年部门预算编制说明

第二部分 中共文山州委州人民政府接待处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共文山州委州人民政府接待处

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位的主要职能是负责州委、州政府、州人大、州政协“四套班子”及副厅级以上领导带队来文开展各类调研、检查、考核等的接待工作。

（二）机构设置情况

纳入中共文山州委州人民政府接待处2019年度部门决算编报的单位共1个。我单位属于全额供给参公管理的事业单位。

（三）重点工作概述

在州委、州政府的正确领导下，紧紧围绕州委、州政府中心工作，结合接待工作实际，以“廉洁勤政、求真务实、优质高效”为目标，内强素质、外树形象，强化科学管理、增强保障能力、提高服务质量，坚持“规范接待管理、提升接待水平、服务经济发展”的工作思路，以“勤俭接待”为原则，不断优化细化工作流程，健全完善接待制度体系，积极构建领导有力、部门协作、资源整合的“大接待”格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入543.36万元，其中：一般公共预算财政拨款353.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转189.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入542.47万元，其中:本年收入353.71万元，上年结转188.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.71万元（本级财力353.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出353.71万元。财政拨款安排支出353.71万元，其中，基本支出353.71万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出315.76万元；

2、社会保障和就业支出20.79万元；

3、医疗卫生与计划生育支出8.58万元；

4、住房保障支出8.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出353.71万元，项目支出0万元）。

工资福利支出160.79万元；

商品和服务支出192.92万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公经费预算较上年增加170万元，原因为其他年度接待经费尚有结余，上年度财政未批复公务接待费预算。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算减少的主要原因是工资福利支出减少，办公经费减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位无项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

1、机关运行经费安排情况：

工资福利支出160.79万元；商品和服务支出192.92万元（包括办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费）。

2、机关运行经费增减变化情况

机关运行经费较2018年减少4.9万元，同比下降2.6%。

3、机关运行经费增减变化原因

机关运行经费较上年减少的主要原因为单位人事变动，工资福利及公务交通补贴减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我部门根据部门职责，从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设置部门整体支出绩效目标。范接待程序，严格审批流程，勤俭节约，降低成本，提高接待经费及各项资金使用效率。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算173.5万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算3.5万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算170.00万元。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

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