文山壮族苗族自治州政务服务管理局2024年预算公开

监督索引号53260000163100000

文山壮族苗族自治州政务服务管理局2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州政务服务管理局的主要职责是：①负责全州政务服务体系建设的协调指导工作，拟订政务服务、公共资源交易和政府集中采购及产权出让交易代理活动有关管理制度和运行管理考核办法；协调、检查、指导和督促全州政务服务、公共资源交易、农村产权交易、投资审批中介服务市场建设等工作；负责州行政审批制度改革工作领导小组办公室职能，在州行政审批制度改革领导小组领导下，负责深化行政审批制度改革相关工作。②负责州政务服务中心的建设和日常监督管理，协调州级机关在州政务服务中心设置服务窗口，对开展政务服务事项、投资项目审批中介服务事项集中办理工作进行监督管理；受理政务服务事项、投资项目集中审批、中介超市选取过程的相关投诉和质疑，协助调查并按职责转送相关行政主管部门处理。③负责州公共资源交易中心的建设和日常管理，推行阳光交易、规范管理；做好公共资源交易市场诚信体系建设和专家库的建设及维护管理，对全州公共资源交易及代理情况进行统计分析，并上报州人民政府和相关部门作决策参考。④负责全州政务服务和公共资源交易信息化建设，协调网络营运部门做好州、县（市）、乡（镇、街道）、村（社区）政务（为民）服务中心和州、县（市）、乡（镇、街道）公共资源交易中心网络的互联互通，资源共享，并按国家有关规定做好网络管理、网络保密和运行维护工作。负责州电子政务协调工作领导小组办公室职能，在州电子政务协调工作领导小组领导下，负责规范电子政务管理相关工作。⑤负责公共资源交易中心、政府采购活动中相关投诉、质疑和初步核实，按照法定职责分送相关行政主管部门，并协助相关行政主管部门调查处理。⑥负责协调配合有关行业主管部门做好全州中介代理机构和投资审批中介服务市场的建设管理，为中介机构实体入驻或挂牌入驻提供平台服务。⑦负责机关、公共资源交易中心工作人员和进驻州政务服务中心窗口工作人员的政治理论、法律法规和业务技能等相关业务知识的培训，并对窗口工作人员进行日常监督管理和评价考核。⑧完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发<文山州政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（文办发〔2019〕64号），州政务服务管理局行政编制15名。设局长1名；副局长3名；根据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于调整州政务服务管理局机构编制的通知》（文编办〔2021〕123号），我单位内设科室5个，即办公室、政务服务管理科、电子政务科、营商环境管理科、交易监督管理科。文山州政府采购和出让中心是财政全额拨款的事业单位（未独立核算），核定事业编制10名，内设科室3个，为综合服务科、政府采购出让科、合同科。

所属单位1个：文山州公共资源交易中心是财政全额拨款的事业单位（独立核算），核定事业编制17名，内设综合服务科、交易服务科、受理服务科、农村产权交易管理科4个职能科室。

（三）重点工作概述

1.深化“放管服”改革优化营商环境。认真履行好推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室职责，加大行政审批制定改革力度，认真做好国家、省取消、下放和调整事项的衔接落实，持续深化简政放权，该减的减到位，该放的放到位，切实提高企业群众办事便利化水平。

2.推进政务服务标准化建设。一是持续推进基础设施建设。进一步压实县（市）主体责任，加大投入力度，加快推进政务服务实体大厅建设，不断夯实基础，改善条件，为全面推进政务服务事项100%进驻政务服务大厅集中服务创造良好条件。二是持续推进政务服务“三化”。以政务服务“三化”建设为契机，把推进政务服务实体大厅建设纳入对县（市）考核内容，全面推进县（市）实体大厅建设工作，切实解决好政务服务事项“应进必进”问题，不断提升各级政务服务中心标准化、规范化、便利化水平，为公众提供全面、便捷、高效、智慧的政务服务。三是持续推进“一件事一次办”“跨省通办”和“省内通办”。按照全省统筹规划建设的原则，推进全州网上平台规范、标准、集约建设，与全省同步推进政务服务线上线下融合发展，打破部门壁垒，实现“跨省通办”达到系统集成、数据共享、业务协同的标准，为企业和群众异地办事提供有力保障。依托全国一体化政务服务平台，按照“线上+线下”相结合的办理模式，在实现3个“一件事一次办”主题事项办理的基础上持续推进13个主题事项线上线下全流程测试，推动更多事项实现“跨省通办”“省内通办”，让“异地生活”享受“同城待遇”。四是持续推进首席事务代表制度。进一步完善“首席事务代表”制度，对部门首席事务代表授权到位，让首席事务代表有充分的审批权限，确保部门已进驻事项全部在窗口受理和办理。同时，对现有选派进驻窗口工作人员进行优化调整，真正把“政治强、业务精、作风正、服务好”的人员选派到窗口工作。

3.推进公共资源交易标准化建设。一是规范场内秩序。严格贯彻落实《云南省发展和改革委员会关于进一步规范公共资源交易场所评标评审秩序的通知》，加快评标区达标建设，完善评标区功能布局，规范见证服务，严格执行各类市场主体遵守进场佩戴统一标准的身份标识牌等规定，规范交易场所评标评审秩序。二是拓展服务功能。充分发挥公共资源交易平台辐射和政府监管“第三只眼睛”的功能作用，严格贯彻执行《云南省招标代理机构及从业人员管理暂行办法》，落实好国家、省有关评标专家库及评标专家的管理办法，进一步规范市场主体场内交易行为，按照“一项目一评价”的原则，对代理机构服务质量、评标专家综合能力进行评价，促进代理机构服务水平和专家业务能力的不断提升。三是统筹推进试点。认真筹备好全省农村产权交易整州试点推进会，建立以农村产权流转交易运营公益性为主、公益性与市场化协同运作的“双轮”驱动机制，推行“政府主导、企业参与”的农村产权交易“市场化运作”的模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1205.64万元，其中：一般公共预算1205.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入1341.52万元对比减少135.88万元，下降10.13%。主要原因为本年度预算项目相较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1205.64万元，其中:本年收入1205.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1205.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入1341.52万元对比减少135.88万元，下降10.13%。主要原因为本年度预算项目相较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1205.64万元。财政拨款安排支出1205.64万元，其中：基本支出1008.36万元，与上年基本支出990.71万元对比增加17.65万元，增长1.78%。主要原因为工资薪金、医疗保险、社会保险等费用增加；项目支出197.28万元，与上年项目支出350.81万元对比减少153.53万元，下降43.76%。主要原因为本年度预算项目相较上年减少文山州政务服务“三化”建设专题培训班培训经费、文山州公共资源交易电子档案管理系统项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年文山州政务服务管理局部门预算总支出1205.64万元，按功能科目分类如下：

一般公共服务支出914.59万元（其中：行政运行支出425.31万元，一般行政管理事务支出5.00万元，事业运行支出484.28万元）。

社会保障和就业支出156.86万元（其中：行政单位离退休支出7.05万元，事业单位离退休支出31.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出77.60万元，机关事业单位职业年金缴费支出38.80万元，其他社会保障和就业支出1.85万元）。

卫生健康支出56.87万元（其中:行政单位医疗18.42万元，事业单位医疗23.79万元，公务员医疗补助11.35万元，其他行政事业单位医疗支出3.31万元）。

住房保障支出65.22万元（其中：住房公积金支出65.22万元）。

农林水支出12.10万元，（其中：事业运行支出12.10万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年文山州政务服务管理局部门预算总支出1205.64万元，其中：基本支出1008.36万元，项目支出197.28万元。按经济科目分类如下：

基本工资191.54万元（其中：基本支出191.54万元，项目支出0万元）。

津贴补贴109.92万元（其中：基本支出109.92万元，项目支出0万元）。

奖金104.69万元（其中：基本支出104.69万元，项目支出0万元）。

绩效工资160.17万元（其中：基本支出160.17万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费77.60万元（其中：基本支出77.60万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费38.80万元（其中：基本支出38.80万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费42.21万元（其中：基本支出42.21万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费11.34万元（其中：基本支出11.34万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0万元）。

住房公积金65.22万元（其中：基本支出65.22万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出71.45万元（其中：基本支出71.45万元，项目支出0万元）。

公务接待费2.05万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出0万元）。

差旅费23.29万元（其中：基本支出20.89万元，项目支出2.4万元）。

办公费33.51万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出30.61万元）。

福利费14.67万元（其中：基本支出14.67万元，项目支出0万元）。

培训费5.60万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出3.10万元）。

会议费4.50万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出3.00万元）。

劳务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

工会经费7.52万元（其中：基本支出7.52万元，项目支出0万元）。

医疗费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

其他交通费用23.89万元（其中：基本支出23.89万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.54万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.21万元）。

退休费37.29万元（其中：基本支出37.29万元，项目支出0万元）。

水费1.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.44万元）。

电费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。

维修（护）费31.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出31.45万元）。

租赁费46.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出46.63万元）。

办公设备购置23.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出23.80万元）。

专用设备购置37.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出37.64万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山州政务服务管理局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额63.70万元，其中：政府采购货物预算57.84万元、政府采购服务预算5.86万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.05万元，较上年7.05万元无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为严格落实中共文山州委办公室、文山州人民政府办公室关于印发《文山州进一步加强厉行节约反对浪费十条措施》的通知，严格加强因公临时出国（境）管理。

（二）公务接待费

文山州政务服务管理局2024年公务接待费预算为2.05万元，较上年2.05万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为24次，共计接待235人次，与上年预算相比无增减。

原因为严格落实中共文山州委办公室、文山州人民政府办公室关于印发《文山州进一步加强厉行节约反对浪费十条措施》的通知，严格规范公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年预算相比无增减。

原因为严格落实中共文山州委办公室、文山州人民政府办公室关于印发《文山州进一步加强厉行节约反对浪费十条措施》的通知，严格规范公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年申报项目为一局三中心运行维护经费100.21万元，主要用于支付一局三中心业务大楼日常运维费支出；文山州公共资源交易音视频数据存储项目经费14.79万元，主要用于州公共资源交易中心开评标音视频数据存储租用服务；政府采购专家评审费及业务经费5万元，主要用于为保障政府采购项目评标正常、有序开展，支付专家评审费发放、评标区所需办公耗材费用；文山州农村产权交易试点工作经费12.1万元，主要用于农村产权试点工作的培训费、会议费及办公设备购置等支出，达到通过农村产权试点工作推进助力乡村振兴；文山州公共资源交易中心远程异地评标工位制建设经费42.14万元，主要用于远程异地评标设备的购置，用于保障远程异地开评标工作的有序进行，优化营商环境；文山州公共资源交易电子档案管理系统经费23.04万元，主要用于公共资源交易系统内交易数据电子档案归集，实现“一项一档”管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州政务服务管理局2024年机关运行经费安排54.72万元，与上年57.35万元对比减少2.63万元，下降4.59%，主要原因为我单位严格遵守各项规定及文件要求，厉行节约，减少相关经费支出。

下属文山州公共资源交易中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因为本单位属公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州政务服务管理局部门资产总额4919.94万元，其中，流动资产230.19万元，固定资产4621.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产68.30万元，其他资产0万元。与上年资产总额5813.73万元相比，本年资产总额减少893.79万元，下降15.37%。其中固定资产比上年4648.25万元增加26.80万元，增长0.58%，增加原因为远程异地评标工位制建设项目和电子档案管理系统项目中购买了新的专项设备和通用设备。处置房屋建筑物1平方米，账面原值25.12万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值25.61万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000163100111