文山州公共资源交易中心2024年预算公开

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文山州公共资源交易中心2024年预算公开

目录

第一部分文山州公共资源交易中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州公共资源交易中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州公共资源交易中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州公共资源交易中心的主要职能是承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责州级政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设招投标、公检法司罚没物品拍卖等州级公共资源进场交易的综合服务工作；负责受理、收集、存储和发布公共资源交易信息；负责提供州级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务；负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施；负责管理的提供州级公共资源交易设施和场所。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合服务科、交易服务科、受理服务科、农村产权交易管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化学习培训。州级严格执行双月业务测试工作制度，强化学习自觉、注重学以致用，提升队伍专业化服务水平；支持县（市）级业务培训，下沉县（市）开展交易参与各方业务培训，通过多层次、多渠道、多形式的方式，强化交易六方责任主体在公共资源交易活动中的法治思维和责任意识；加大公共资源交易法律法规和政策宣传力度，把优化公共资源交易领域营商环境同法治政府建设紧密结合起来，让良好的法治环境为公共资源交易保驾护航。

二是提升服务水平。严格贯彻落实《云南省招标代理机构及从业人员管理暂行办法》《关于进一步规范公共资源交易场所评标评审秩序的通知》《关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》《云南省综合评标专家库和评标专家管理办法》等制度文件，严把项目审核关，加强对招标代理机构和评标专家现场行为管理、减免投标保证金、规范交易见证服务、交易项目“一项一档”等方面的管理，开展工程建设项目远程异地评审工位“大循环”，降低投标人交易成本，继续提高公共资源交易数据分析运用的质量，不断提升交易服务效率和水平。

三是推进“两化”建设。严格按照省发展改革委关于《云南省公共资源交易平台服务标准（试行）》的要求，遵循因地制宜、集约利用、分类指导建设的原则，指导县级优化场所标准化智能化建设方案，完善交易场地功能分区，确保实现“无的要有，有的要优”；增强电子化服务保障水平，积极争取政府财政性资金支持，分批次、系统性更新州、县两级公共资源交易中心得现有电子设施设备；增设评标区域智能管控设备，实现交易场所监管全覆盖，增强通过信息技术手段发现公共资源交易违规违法行为的能力，满足智慧监管服务需要。

四是强化试点改革。加快推进整州试点工作启动。召开全州农村产权交易试点工作会议，推进农业现代化建设，落实云南省“十四五”农业农村现代化发展规划。加速推行“企业化运作”模式探索。积极探索“政府主导、企业参与”的农村产权交易“企业化运作”的模式，快速解决文山州目前在农村产权交易试点工作中存在的短板弱项，解决各级农村产权交易中心人、财、物配备不足的问题，将农村资源推向市场。加紧推动农村产权交易平台建设。建立一个具有文山辨识度，州、县（市）、乡（镇）、村四级联动，功能模块健全的农村产权交易平台，实现线上、线下交易同步进行，强化对农村“三资”管理。加强推广农村产权交易类别拓展。积极开展“四荒”经营权、农业生产设施设备、涉农知识产权、农村建设项目招标、产业项目招商和转让等权种交易规则的完善，加强与金融部门进一步完善农村产权交易抵押融资流程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入518.64万元，其中：一般公共预算518.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比608.41万元减少89.77万元，下降14.75%，主要原因是今年对比上年项目减少，减少了文山州公共资源交易电子档案管理系统项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入518.64万元，其中:本年收入518.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比608.41万元减少89.77万元，下降14.75%，主要原因是今年对比上年项目减少，减少了文山州公共资源交易电子档案管理系统项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出518.64万元。财政拨款安排支出518.64万元，其中：基本支出436.36万元，与上年423.41万元相比增加12.95万元，增长3.06%，主要原因是人员较上年增加，工资薪金、医疗保险、社会保险等费用增加；项目支出82.28万元，与上年185.00万元相比减少102.72万元，下降55.52%，主要原因本年度年对比上年项目预算减少，减少了文山州公共资源交易电子档案管理系统项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年文山州公共资源交易中心部门预算总支出518.64万元，按功能科目分类如下：

一般公共服务支出382.80万元（其中：一般行政管理事务支出5.00万元，事业运行支出377.80万元）。

社会保障和就业支出74.89万元（其中：事业单位离退休支出28.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.18万元，其他社会保障和就业支出1.29万元）。

卫生健康支出23.11万元（其中：事业单位医疗支出16.54万元，公务员医疗补助支出5.10万元，其他行政事业单位医疗支出1.47万元）。

住房保障支出25.74万元（其中：住房公积金支出25.74万元）。

农林水支出12.10万元（其中：事业运行支出12.10万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年文山州公共资源交易中心部门预算总支出518.64万元，其中：基本支出436.36万元，项目支出82.28万元。按经济科目分类如下：

基本工资71.88万元（其中：基本支出71.88万元，项目支出0万元）。

津贴补贴5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0万元）。

奖金24.70万元（其中：基本支出24.70万元，项目支出0万元）。

绩效工资112.07万元（其中：基本支出112.07万元，项目支出0万元）。

医疗费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费30.36万元（其中：基本支出30.36万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费15.18万元（其中：基本支出15.18万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费16.54万元（其中：基本支出16.54万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费5.10万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元）。

住房公积金25.74万元（其中：基本支出25.74万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出71.45万元（其中：基本支出71.45万元，项目支出0万元）。

办公费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。

差旅费12.4万元（其中：基本支出10万元，项目支出2.4万元）。

培训费3.6万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出3.1万元）。

会议费3.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出3万元）。

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

劳务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

工会经费2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0万元）。

福利费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

其他交通费用1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

退休费27.10万元（其中：基本支出27.10万元，项目支出0万元）。

维修（护）费21.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.5万元）。

租赁费3.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.04万元）。

办公设备购置6.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.6万元）。

专用设备购置37.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出37.64万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山州公共资源交易中心无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额42.57万元，其中：政府采购货物预算40.64万元、政府采购服务预算1.93万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州公共资源交易中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年2.80万元无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州公共资源交易中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：严格落实中共文山州委办公室、文山州人民政府办公室关于印发《文山州进一步加强厉行节约反对浪费十条措施》的通知，严格加强因公临时出国（境）管理。

（二）公务接待费

文山州公共资源交易中心2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.30万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次，与上年预算相比无增减。

原因：严格落实中共文山州委办公室、文山州人民政府办公室关于印发《文山州进一步加强厉行节约反对浪费十条措施》的通知，严格规范公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州公共资源交易中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年预算相比无增减。

原因：严格落实中共文山州委办公室、文山州人民政府办公室关于印发《文山州进一步加强厉行节约反对浪费十条措施》的通知，严格规范公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年申报项目为政府采购专家评审费及业务经费5万元，主要用于为保障政府采购项目评标正常、有序开展，支付专家评审费发放、评标区所需办公耗材费用；文山州农村产权交易试点工作经费12.1万元，主要用于农村产权试点工作的培训费、会议费及办公设备购置等支出，达到通过农村产权试点工作推进助力乡村振兴；文山州公共资源交易中心远程异地评标工位制建设经费42.14万元，主要用于远程异地评标设备的购置，用于保障远程异地开评标工作的有序进行，优化营商环境；文山州公共资源交易电子档案管理系统经费23.04万元，主要用于公共资源交易系统内交易数据电子档案归集，实现“一项一档”管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州公共资源交易中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因为我单位为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州公共资源交易中心资产总额4459.63万元，其中，流动资产220.24万元，固定资产4239.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额5328.04万元相比，本年资产总额减少868.41万元，下降16.30%，其中固定资产比上年4220.64万元增加18.75万元，增长0.44%，资产增加原因是今年远程异地评标工位制建设项目和电子档案管理系统项目中购买了新的专项设备和通用设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000163100100111