文山州公共资源交易中心2022年度部门决算

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文山州公共资源交易中心2022年度部门决算

目录

第一部分文山州公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年文山州公共资源交易中心的主要职能是承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责州级政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设招投标、公检法司罚没物品拍卖等州级公共资源进场交易的综合服务工作；负责受理、收集、存储和发布公共资源交易信息；负责提供州级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务；负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施；负责管理的提供州级公共资源交易设施和场所。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化理论创新武装、发挥基层党组织战斗堡垒作用。

（1）理论学习提升党性修养。贯彻落实党的二十大精神，及时跟进党的二十大报告的新观点、新论断、新战略，深入了解掌握党的二十大精神内涵和精神要义。扎实开展党史学习教育，把党的创新理论与党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习相结合，发挥文山党史学习红色资源宣传阵地作用，把党史学习教育与弘扬“老山精神”、新时代“西畴精神”紧密结合起来。

（2）推进作风革命效能革命。以“七个一”活动为载体，系统开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。干部队伍的精气神进一步提振，服务能力和水平进一步提升，为让“踏石留印、抓铁有痕”成为工作新常态、“懂规矩、听招呼、守纪律”成为干部新准则、“文山之干、政务担当”成为行业新名片的目标打下来基础。

（3）强化廉政风险防控责任。认真分析公共资源交易流程和中心岗位职责，组织岗位风险排查，制定风险防控措施，签订风险防控承诺。制定印发《文山州公共资源交易领域领导干部违规插手行为备案制度（试行）》《文山州公共资源交易系统干部职工廉政承诺制度》等5项制度，进一步加强公共资源交易系统干部职工廉政风险防范意识，压实廉政风险防控责任，推动阳光交易。

2.坚持问题结果导向、管理服务跃上新台阶

（1）强化联席会议制度功能。围绕解决公共资源交易市场主体责任不清，执业行为不规范，设置限制性条件等社会关注热点、难点问题，以专题联席会议方式研究制订公共资源交易领域制度规范，强化行政监督部门协同监管。

（2）制度创新强化责任落实。坚持依法依规和问题导向的原则，聚焦社会关注，提请州人民政府印发《文山州进一步规范公共资源交易加强监督管理工作八条措施》，进一步明确和压实六方交易主体责任，通过制度规范、信息化技术积极构建公开透明、廉洁高效的交易市场秩序。

（3）落实巡察整改政治任务。根据十届州委第二轮巡察第五巡察组反馈问题，切实扛起巡察整改政治责任，坚持问题导向，做到举一反三。积极配合十届州委第二轮巡察第五组对我单位巡察工作，查询调取州公共资源交易项目8个，配合查询分析相关数据5份，提供情况说明2份。配合查询文山州投资审批中介超市竞争性比选档案577个，提供相关材料及说明31份。以“钉钉子的精神”落实巡察反馈问题整改，高质量通过巡察验收，特别是开展沉淀保证金清退专项工作，6至9月完成对以前年度沉淀保证金清退，清退率100%，并在10月11日召开的全省公共资源交易专题视频会议上专题作了经验交流发言，得到了省发改委和州纪委的高度肯定。

3.围绕中心服务大局、公共资源交易成效显著

（1）靠前服务保障交易。按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的最新号令，充分发挥电子化交易平台服务功能，采取靠前服务、线上咨询、交易主体不见面、远程异地评标等方式，保障全州在“2.11、3.25、4.08、11.09”突发疫情期间，所有交易活动规范有序开展。今年1—11月全州共完成各类公共资源交易项目1665个，交易金额776.6亿元，节约金额5.3亿元，增值资金7856.25万元。全州完成215个中介服务项目进场公开选取，项目中选服务金额810.37万元，节约金额295.78万元，节约率27.5%，其中：州本级中介超市公开选取项目24个，中选服务金额196.23万元，节资额140.71万元，节资率41.67%。

（2）推行全程电子交易。落实疫情防控相关政策，全面推行“不见面开标”和远程异地评标，1至11月，全州完成电子化交易项目1642宗，工程建设项目在线开标率100%。年度累计开展远程异地评标项目526宗，州级项目与省、州外远程异地评标项目52个，县级项目与省、州外远程异地评标7个，配合县级远程异地评标项目445个，配合州外远程异地评标项目22个。严格按照交易电子档案“一项一档”归档要求，组建工作专班，人工完成交易项目“一项一档”建设目标任务。

（3）规范信息数据管理。6月1日制定印发《关于进一步加强公共资源交易信息发布管理工作的通知》，明确信息发布主体责任，各级交易中心规范开展信息核验工作，最大限度减少信息内容错漏现象。积极拓展交易平台服务功能，印发《公共资源交易数据信息报送管理制度（试行）》，定期开展公共资源交易数据分析，对发现问题及时推送相关行政监督部门，发挥交易数据信息功能与作用。

（4）规范场内交易秩序。严格落实《云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易平台服务标准（试行）的通知》（云发改交易管理﹝2022?{644号）要求，优化交易场所功能分区，设立专家通道，增设监督见证室，结合文山实际，制定《文山州公共资源交易中心交易场所管理办法（试行）》，执行“评标区五不准”顶格管理制度，规范场内交易行为，严肃评标纪律，交易秩序实现明显提升。严格落实“一项目一评价”制度，制定“专家日常评价表”，由招标人、监督人员和见证人员对专家场内行为进行评价，加强评标专家日常考核评价机制，每季度将考评结果推送州发改委进行通报。建立服务质量好差评制度，主动接受招标人、监督人员、招标代理机构等市场主体自主评价，根据评价不断改进服务，每年将评价情况进行汇总对外公示。

（5）常态化开展场内巡检。一是按照《文山州2022年公共资源交易场内管理巡检（暂行）工作方案》，县（市）按月自检，形成台账，组织开展5次组长巡检，对发现问题立行立改，突出问题专项销号整治，有效规范场内交易秩序纵向监督。二是县市互检强化相互监督。印发《关于开展2022年全州招标投标公告文件专项检查工作的通知》，从全州交易系统抽调业务骨干成立工作专班，坚持发现问题、共同提高的原则，定期对全州八县（市）已完成交易项目进行交叉检查，对发现违法违规问题线索及时进行移送，进一步优化辖区内公共资源交易营商环境。

（6）降低交易制度成本。修改完善《文山州公共资源交易中心代收代退保证金制度》，积极推广电子保函替代现金保证金，切实减轻企业流动资金负担。1—11月，全州609家投标人在386个项目中选择电子保函替代现金保证金，累计替代现金1.85亿元，同比增长139.97%。

（7）积极推进全省试点。按照“农村有什么”，研究解决“农村差什么”的总体思考，积极推进省发改委安排的农村产权交易试点工作任务。通过学习借鉴和基层调研，制定印发《文山州农村产权交易试点工作方案》《文山州土地承包经营权交易规则（试行）》等4个交易规则，做到资产资源底数清、交易台账资料齐、规范交易方向明。强化项目招商、培植产业链条、发挥辐射功能、探索公司运营，积极推进试点工作取得实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合服务科、交易服务科、受理服务科、农村产权交易管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州公共资源交易中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

事业单位1个：文山州公共资源交易中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州公共资源交易中心2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州公共资源交易中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开08表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开09表为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州公共资源交易中心部门2022年度收入合计3,133,660.03元。其中：财政拨款收入3,133,660.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入5,213,697.33元相比，收入合计减少2,080,037.30元，下降39.90%。其中：财政拨款收入减少2,080,037.30元，下降39.90%,主要原因为本年项目较上年减少一局三中心业务用房税费、公共资源交易电子平台运维费；上级补助收入减少0元，与上年持平；事业收入减少0元，与上年持平；经营收入减少0元，与上年持平；附属单位上缴收入减少0元，与上年持平；其他收入减少0元，与上年持平。

二、支出决算情况说明

文山州公共资源交易中心部门2022年度支出合计3,133,660.03元。其中：基本支出3,059,069.03元，占总支出的97.62%；项目支出74,591元，占总支出的2.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出合计5,219,266.33元相比，支出合计减少2,085,606.30元，下降39.960%。其中：基本支出增加187,483.64元，增长6.53%,主要原因为本年度我单位新录用2人，新调入2人，故人员工资、保险费用增加；项目支出减少2,273,089.94元，下降96.82%,主要原因为本年项目较上年减少一局三中心业务用房税费、公共资源交易电子平台运维费；上缴上级支出增加0元，与上年持平；经营支出增加0元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州公共资源交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,059,069.03元。与上年2,871,585.39元对比增加187,483.64元，增长6.53%，主要原因是工资薪金、医疗保险、社会保险等费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,879,987.13元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,081.9元，占基本支出的5.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州公共资源交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,591元。与上年2,347,680.94元对比减少2,273,089.94元，下降96.82%，主要原因为本年度项目较上年度增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:2022年度我单位项目共1个，项目名称为政府采购专家评审费及业务经费,支出74,591元,主要用途用于支付评标区所需办公耗材、专家评审费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,133,660.03元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2,085,606.30元，下降39.96%，主要原因为本年项目较上年减少一局三中心业务用房税费、公共资源交易电子平台运维费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,665,550.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.06%。主要用于在编人员、临聘人员工资及单位日常运转费用；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出200,386.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于职工社会保险缴费；

9.卫生健康（类）支出144,515.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于职工医疗保险费缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出123,208元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于职工住房公积金缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为24,799.98元，完成年初预算的88.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,799.98元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为24,799.98元，完成年初预算的88.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,799.98元，完成年初预算的99.2%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度我单位严格执行公车使用制度，专人对公务用车进行管理养护，故公车运行费相较预算费用降低；二是严格贯彻落实中央、省、州政府的厉行勤俭节约的一系列政策要求，从严从紧编制"三公"经费预算，加强了对公务接待支出事项必要性、合理性的审核，故公务接待费实际支出相较预算有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年24,242.25元增加557.73元，增长2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比上年21,995.25元增加2,804.73元，增长12.75%；公务接待费支出决算比上年2,247元减少2,247元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是本年度我单位严格执行公车使用制度，专人对公务用车进行管理养护，故公车运行费相较预算费用降低；二是严格贯彻落实中央、省、州政府的厉行勤俭节约的一系列政策要求，从严从紧编制"三公"经费预算，加强了对公务接待支出事项必要性、合理性的审核，故公务接待费实际支出相较预算有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州公共资源交易中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长与上年持平。文山州公共资源交易中心为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州公共资源交易中心部门资产总额57,300,026.55元，其中，流动资产11,073,985.93元，固定资产46,188,740.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额76,385,643.12相比，本年资产总额减少19,085,616.57元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,999.98元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19,999.98元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

四、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000163100101111