文山州公共资源交易中心2023年预算公开

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文山州公共资源交易中心2023年预算公开

目录

第一部分文山州公共资源交易中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州公共资源交易中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州公共资源交易中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州公共资源交易中心的主要职能是承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责州级政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设招投标、公检法司罚没物品拍卖等州级公共资源进场交易的综合服务工作；负责受理、收集、存储和发布公共资源交易信息；负责提供州级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务；负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施；负责管理的提供州级公共资源交易设施和场所。

（二）机构设置情况

文山州公共资源交易中心是财政全额拨款的公益一类事业单位（独立核算），核定事业编制17名，内设综合服务科、交易服务科、受理服务科、农村产权交易管理科4个职能科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论创新武装、发挥基层党组织战斗堡垒作用。理论学习提升党性修养。贯彻落实党的二十大精神，及时跟进党的二十大报告的新观点、新论断、新战略，深入了解掌握党的二十大思想内涵和精神要义。扎实开展党史学习教育，把党的创新理论与党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习相结合，发挥文山党史学习红色资源宣传阵地作用，把党史学习教育与弘扬“老山精神”、新时代“西畴精神”紧密结合起来。推进作风革命效能革命。以“七个一”活动为载体，系统开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。干部队伍的精气神进一步提振，服务能力和水平进一步提升，为让“踏石留印、抓铁有痕”成为工作新常态、“懂规矩、听招呼、守纪律”成为干部新准则、“文山之干、政务担当”成为行业新名片的目标打下来基础。强化廉政风险防控责任。认真分析公共资源交易流程和中心岗位职责，组织岗位风险排查，制定风险防控措施，签订风险防控承诺。制定印发《文山州公共资源交易领域领导干部违规插手行为备案制度（试行）》《文山州公共资源交易系统干部职工廉政承诺制度》等5项制度，进一步加强公共资源交易系统干部职工廉政风险防范意识，压实廉政风险防控责任，推动阳光交易。

2.坚持问题结果导向、管理服务跃上新台阶。强化联席会议制度功能。围绕解决公共资源交易市场主体责任不清，执业行为不规范，设置限制性条件等社会关注热点、难点问题，以专题联席会议方式研究制订公共资源交易领域制度规范，强化行政监督部门协同监管。制度创新强化责任落实。坚持依法依规和问题导向的原则，聚焦社会关注，提请州人民政府印发《文山州进一步规范公共资源交易加强监督管理工作八条措施》，进一步明确和压实六方交易主体责任，通过制度规范、信息化技术积极构建公开透明、廉洁高效的交易市场秩序。落实巡察整改政治任务。根据十届州委第二轮巡察第五巡察组反馈问题，切实扛起巡察整改政治责任，坚持问题导向，做到举一反三。积极配合十届州委第二轮巡察第五组对我单位巡查工作，查询调取州公共资源交易项目8个，配合查询分析相关数据5份，提供情况说明2份。配合查询文山州投资审批中介超市竞争性比选档案577个，提供相关材料及说明31份。以“钉钉子的精神”落实巡察反馈问题整改，高质量通过巡察验收，特别是开展沉淀保证金清退专项工作，6至9月完成对以前年度沉淀保证金清退，清退率100%，并在10月11日召开的全省公共资源交易专题视频会议上专题作了经验交流发言，得到了省发改委和州纪委的高度肯定。

3.围绕中心服务大局、公共资源交易成效显著。靠前服务保障交易。按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的最新号令，充分发挥电子化交易平台服务功能，采取靠前服务、线上咨询、交易主体不见面、远程异地评标等方式，保障全州在“2.11、3.25、4.08、11.09”突发疫情期间，所有交易活动规范有序开展。今年1—11月全州共完成各类公共资源交易项目1665个，交易金额776.6亿元，节约金额5.3亿元，增值资金7856.25万元。全州完成215个中介服务项目进场公开选取，项目中选服务金额810.37万元，节约金额295.78万元，节约率27.5%，其中：州本级中介超市公开选取项目24个，中选服务金额196.23万元，节资额140.71万元，节资率41.67%。推行全程电子交易。落实疫情防控相关政策，全面推行“不见面开标”和远程异地评标，1至11月，全州完成电子化交易项目1642宗，工程建设项目在线开标率100%。年度累计开展远程异地评标项目526宗，州级项目与省、州外远程异地评标项目52个，县级项目与省、州外远程异地评标7个，配合县级远程异地评标项目445个，配合州外远程异地评标项目22个。严格按照交易电子档案“一项一档”归档要求，组建工作专班，人工完成交易项目“一项一档”建设目标任务。规范信息数据管理。6月1日制定印发《关于进一步加强公共资源交易信息发布管理工作的通知》，明确信息发布主体责任，各级交易中心规范开展信息核验工作，最大限度减少信息内容错漏现象。积极拓展交易平台服务功能，印发《公共资源交易数据信息报送管理制度（试行）》，定期开展公共资源交易数据分析，对发现问题及时推送相关行政监督部门，发挥交易数据信息功能与作用。规范场内交易秩序。严格落实《云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易平台服务标准（试行）的通知》（云发改交易管理﹝2022﹞644号）要求，优化交易场所功能分区，设立专家通道，增设监督见证室，结合文山实际，制定《文山州公共资源交易中心交易场所管理办法（试行）》，执行“评标区五不准”顶格管理制度，规范场内交易行为，严肃评标纪律，交易秩序实现明显提升。严格落实“一项目一评价”制度，制定“专家日常评价表”，由招标人、监督人员和见证人员对专家场内行为进行评价，加强评标专家日常考核评价机制，每季度将考评结果推送州发改委进行通报。建立服务质量好差评制度，主动接受招标人、监督人员、招标代理机构等市场主体自主评价，根据评价不断改进服务，每年将评价情况进行汇总对外公示。常态化开展场内巡检。一是按照《文山州2022年公共资源交易场内管理巡检（暂行）工作方案》，县（市）按月自检，形成台账，组织开展5次组长巡检，对发现问题立行立改，突出问题专项销号整治，有效规范场内交易秩序纵向监督。二是县市互检强化相互监督。印发《关于开展2022年全州招标投标公告文件专项检查工作的通知》，从全州交易系统抽调业务骨干成立工作专班，坚持发现问题、共同提高的原则，定期对全州八县（市）已完成交易项目进行交叉检查，对发现违法违规问题线索及时进行移送，进一步优化辖区内公共资源交易营商环境。降低交易制度成本。修改完善《文山州公共资源交易中心代收代退保证金制度》，积极推广电子保函替代现金保证金，切实减轻企业流动资金负担。1—11月，全州609家投标人在386个项目中选择电子保函替代现金保证金，累计替代现金1.85亿元，同比增长139.97%。积极推进全省试点。按照“农村有什么”，研究解决“农村差什么”的总体思考，积极推进省发改委安排的农村产权交易试点工作任务。通过学习借鉴和基层调研，制定印发《文山州农村产权交易试点工作方案》《文山州土地承包经营权交易规则（试行）》等4个交易规则，做到资产资源底数清、交易台账资料齐、规范交易方向明。强化项目招商、培植产业链条、发挥辐射功能、探索公司运营，积极推进试点工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入608.41万元，其中：一般公共预算608.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年359.11万元对比增加249.30万元，增长69.43%，主要原因为一是人员较上年增加，工资薪金、医疗保险、社会保险等费用增加，二是本年度增加文山州公共资源交易电子档案管理系统经费110万元、文山州农村产权交易试点工作经费70万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入608.41万元，其中:本年收入608.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年359.11万元对比增加249.30万元，增长69.43%，主要原因为一是人员较上年增加，工资薪金、医疗保险、社会保险等费用增加，二是本年度增加文山州公共资源交易电子档案管理系统经费110万元、文山州农村产权交易试点工作经费70万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出608.41万元。财政拨款安排支出608.41万元，其中：基本支出423.41万元，与上年351.11万元增加72.30万元，增长20.60%，主要原因为人员增加，工资薪金、医疗保险、社会保险等费用增加；项目支出185万元，与上年8万元对比增加177万元，增长2212.50%，主要原因为本年度项目预算相较上年增加2个（文山州公共资源交易电子档案管理系统经费110万元、文山州农村产权交易试点工作经费70万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年文山州公共资源交易中心部门预算总支出608.41万元，按功能科目分类如下：

一般公共服务支出417.99万元，主要用于人员工资（在职人员、临聘人员工资及保险缴费）、用于商品和服务支出（办公费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费等支出）。

社会保障和就业支出73.29万元，主要用于一般预算供养单位养老保险、职业年金缴费、一般预算财政供养的行政和事业单位离退休公用经费。

卫生健康支出22.38万元，主要用于行政和事业单位基本医疗、公务员医疗补助支出、其他医疗保障支出。

住房保障支出24.75万元，主要用于职工住房公积金支出。

农林水支出70万元，主要用于文山州农村产权交易试点工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年文山州公共资源交易中心部门预算总支出608.41万元，其中：基本支出423.41万元，项目支出185万元。按经济科目分类如下：

基本工资65.39万元（其中：基本支出65.39万元，项目支出0万元）。

津贴补贴4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0万元）。

奖金23.40万元（其中：基本支出23.40万元，项目支出0万元）。

绩效工资112.75万元（其中：基本支出112.75万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费29.25万元（其中：基本支出29.25万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费14.63万元（其中：基本支出14.63万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费4.97万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）。

住房公积金24.74万元（其中：基本支出24.74万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出71.45万元（其中：基本支出71.45万元，项目支出0万元）。

办公费105.54万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出100万元）。

差旅费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

劳务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

工会经费2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元）。

福利费5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

其他交通费用1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

退休费27.10万元（其中：基本支出27.10万元，项目支出0万元）。

信息网络及软件购置更新80万元（其中：基本支出0万元，项目支出80万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额112.33万元，其中：政府采购货物预算110.4万元、政府采购服务预算1.93万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州公共资源交易中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年2.80万元无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州公共资源交易中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州公共资源交易中心2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.30万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次，与上年预算相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州公共资源交易中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年预算相比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年申报项目为政府采购专家评审费及业务经费5万元，主要用于为保障政府采购项目评标正常、有序开展，支付专家评审费发放、评标区所需办公耗材费用；文山州公共资源交易电子档案管理系统经费110万元主要用于公共资源交易系统内交易数据电子档案归集，实现“一项一档”管理；文山州农村产权交易试点工作经费70万元主要用于农村产权试点工作的培训费及办公费支出，达到通过农村产权试点工作推进助力乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州公共资源交易中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因为我单位为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州公共资源交易中心资产总额5328.04万元，其中，流动资产1107.40万元，固定资产4220.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额7328.65万元相比，本年资产总额减少2000.61万元，下降27.00%，其中固定资产减少91.97万元，资产减少原因一是因为固定资产计提了折旧，二是因为保险保证、银行保函的应用，从而让工程、政采项目保证金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000163100100111