文山州公共资源交易中心2021年度部门决算

文山州公共资源交易中心2021年度部门决算

目录

第一部分文山州公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

2021年文山州公共资源交易中心的主要职能是承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责州级政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设招投标、公检法司罚没物品拍卖等州级公共资源进场交易的综合服务工作；负责受理、收集、存储和发布公共资源交易信息；负责提供州级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务；负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施；负责管理的提供州级公共资源交易设施和场所。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化创新理论武装、筑牢信仰之基。

(1)严肃党内政治生活，提升党性修养。强化基层党组织教育、监督、管理和服务党员基本职能。认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会制度，坚持“第一议题制度，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和重要指示批示，拥护“两个确立”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全年共组织支部党员参加州政务局党组理论学习中心组集中学习12次，开展主题党日活动12次。以党员亮身份、亮承诺和党员积分管理为抓手，设立“党员示范岗”、评选“模范之星”、突出疫情防控一线、交易服务一线历练党员，不断提升党员干部服务意识和水平。

(2)认真落实党风廉政建设目标责任。认真分析公共资源交易流程和中心岗位职责，组织岗位风险排查，制定风险防控措施。2021年共排查科室岗位风险点13个，制定风险点防控措施13条；交易中心个人高风险点共排查18项，制定风险点防控措施18条；中风险点排查13项，制定风险防控措施17检。定期开展廉政承诺和风险防控措施执行情况工作检查，针对严禁收送“红包”适时开展廉政提醒谈话，进一步强化干部职工的廉洁意识和规矩意识。

(3)扎实开展党史学习教育。一是组织和引导支部党员研读《共产党员的修养》和中央党史学习教育指定教材，深刻领会“七一”重要讲话精神，坚定理想信念，补足精神之钙。二是发挥文山党史学习红色资源宣传阵地作用，把党史学习教育与弘扬“老山精神”、新时代“西畴精神”紧密结合起来，把实现公共资源全流程电子化交易、畅通网上举报投诉渠道、投标保证金带息退还和农村产权交易电子平台系统建设作为践行“我为群众办实事”的生动实践。

2.强化公共服务定位、保障交易安全。

(1)主动靠前服务，有序开展进场交易项目。按照《文山州公共资源交易中心服务承诺制等五项制度》要求，中心工作人员认真执行“一次性告知制”和“首问责任制”等内控制度，为交易各方参与人主动靠前提供在线咨询服务，按照法定、时限要求完成交易项目从项目登记、公告发布、场地预约、专家抽取、开（评）标服务、结果公示、进场交易证明书等事项办理。今年1-12月州级共完成各类公共资源交易项目985个（全州总量占比41.82%），交易金额292.7亿元（全州总量占比75.63%） ，节约金额9.12亿元，增值资金453.77万元。其中，工程建设项目574个，交易额285.71亿元，节约资金8.77亿元；政府采购项目393个，交易额6.36亿元，节约资金3595.11万元；矿业权交易项目11个，交易额2899.41万元，增值资金450.12万元；国有产权交易项目7个，交易额49.83万元，增值资金3.65万元。

(2)保障平台安全稳定运行。一是文山州公共资源交易电子化平台安全稳定运行，2021年没有出现过网络攻击，病毒爆发等现象。平台建设按照三级等保要求建设，数据中心采用虚拟化方式部署，配置了防火墙、安全审计、入侵检测、网闸、堡垒机、杀毒软件等安全设备。于2021年10月更换了文山州公共资源交易中心电子服务系统网站SSL安全证书，增加了网站的安全性，有效防止信息被篡改，链接更安全可靠。二是2021年10月完成文山州公共资源交易电子化平台软件运维采购项目，本次采购项目从采购论证、出具论证意见、委托代理机构、编制采购文件、召开采购协商会议、签订采购合同等环节严格按照政府采购法规要求执行，支付2019年8月至2021年8月运维服务费用160万元。

(3)强化交易档案功能作用。2021年累计提供项目交易视频备份档案91份，纸质交易资料15778张。为招标人全过程资料备案、项目竣工结算、当事人合同纠纷，纪检监察机关和公安部门案件查处提供全程详实的交易数据资料。

(4)完善文件流转机制。今年8月份，按照省中心要求在省发展和改革委OA系统办公系统开设了收发文账户，确保及时接收上级来文，并按月份将州、县两级各类公共资源交易数据准确及时报送至省中心。

3.提升交易服务水平、践行文山之干。

(1)实现公共资源全流程电子化交易。一是文山州公共资源交易电子服务系统现已实现项目进场受理、公告发布、招标文件发（售）、投标文件递交、开评标、结果公示、保证金交退、进场交易证明签发、招投标资料备案等全流程事项电子化在线办理。今年1至12月，全州完成交易项目2355个，全程电子化交易项目 2286 个，交易电子化率97.07 %。二是实现电子投标文件网络解密。今年1—12月全州网上不见面开标工程建设项目790个，线上开标率 99.24%。三是常态化开展远程异地评标。今年1-12月，累计完成远程异地评标项目97个，其中3月30日顺利完成文山州本级与普洱市、宁洱县的跨州市三地远程异地评标工作。

(2)实现保证金多形式交纳和现金带息退还。一是借鉴省中心和昆明市的工作经验，推行保证金代息退款和银行代理记账相关工作，不断提高保证金服务质量，今年线上收取保证金19270.38 万元，线上退还保证金21293.27万元。二是加大电子保函在交易环节的运用，全年投标企业累计在 829 个项目选择电子保函替代现金保证金，累计释放现金方式保证金4.17亿元，大大降低了投标企业资金负担。

(3)不见面”交易降风险减成本。持续优化文山州公共资源交易电子服务系统功能，为招标人、投标人等市场主体提供进场受理、公告发布、招标文件下载、投标文件提交、场所预约、专家抽取、开标评标、中标公示、合同备案等交易事项全流程线上办理服务。外地企业参与文山州项目投标，可直接在网上下载和递交相关资料，不再需要多次到项目建设地办理交易事项。“不见面”交易既有效降低疫情防控风险和投标社会成本，还有效杜绝交易事项人工办理排斥潜在投标人的可能，企业投标便利度和交易满意度大幅提升。2021年累计完成网上“不见面”交易项目1494个，减少10498家企业近3万人的人员流动，减少企业投标成本近2亿元。

(4)“多形式”保证金让企业获利。文山州公共资源交易中心于2020年6月在全省范围内率先启用投标电子保函业务，投标企业可选择现金、银行保函和保险保证三种方式在线交纳投标保证金，2021年度电子保函替代现金形式保证金成效显著。一是滚存投标保证金大幅降低。全年共收取现金投标保证金1.93亿元，与去年同期3.38亿元相比，投标保证金资金占用降幅为42.89%；二是电子保函应用日趋广泛。2021年共有1122家投标企业在790个项目中选择购买电子保函，累计替代现金形式保证金4.1亿元。电子保函的推广使用，既便捷又经济，还有效激发了市场潜在活力。

(5)“多功能”服务助推加强监管。一是在门户网站设立全州统一“在线投诉和举报”窗口，改变企业“有诉求，门难找”的现状，公共资源交易环境持续优化。2021年，通过“在线投诉和举报”窗口共受理4件投诉举报，接收、转办、处理和反馈均全程电子化办理，做到“来源可溯、办理留痕”，不断提升交易工作的群众满意度。二是强化政策服务功能，维护交易活动当事人合法权益。2021年分别督促西畴县电力公司完成“西畴分公司电力技术业务用房及其附属设施项目”招标法定相关程序，及时退还31家投标企业共310万元投标保证金；协助文山州德厚水库建设管理办公室、马关县边境管理支队等项目业主，依法没收交易违规企业投标保证金12.5万元，对公共资源交易领域违法违规行为形成有效震慑。

(6)“州市合一”解场所资源难题。县（市）公共资源交易中心场地建设滞后一直以来是制约交易工作规范开展的瓶颈之一。在州公共资源交易管理局和文山市人民政府统筹谋划，以州人民政府所在地“一地一中心”建设为目标，坚持“集约整合、因地制宜”的原则，今年11月18日完成州、市两级公共资源交易中心“实体融合”。探索建立了州、市两级场所设施共用共享和业务分级负责的新工作机制。整合后的设备资源能在同一时段满足10个项目的开评标工作需求，项目交易承载能力较以前“翻了一番”，州市整合不仅解决州、市两级公共资源交易中心因“名称相近”、“距离不远”导致投标企业“跑错门”的问题，还解决了文山市因场地设施受限制约公共服务职能发挥的瓶颈，公共资源交易环境进一步优化提升。

(7)持续推进全州农村产权交易工作。一是深化《国务院办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》、《云南省人民政府办公室关于建立和完善农村产权流转交易市场的意见》等文件精神的落实，深入贯彻农村集体产权制度改革政策举措，规范开展农村“三权三证”抵押融资，探索州、县、乡三级农村产权交易平台建设，建立农村产权资源要素流转相关制度规范，各项工作取得阶段性成效。二是为进一步贯彻落实国家和省深化公共资源交易平台整合共享工作重点任务，建立健全农村产权电子化交易平台，规范农村产权交易，助力全州乡村振兴。三是根据相关会议精神，结合文山实际，已报请省发展和改革委批准同意文山州作为全省农村产权交易工作试点。

4.细化目标责任落实、考评争先进位。

一是2021年12月3日组织召开文山州2021年公共资源交易工作联席会议，会议通报了全州公共资源交易工作开展情况、研究关于规范公共资源交易加强监管政策措施、安排州对县（市）和州直相关部门年度考核工作。二是按照工作安排，制定《文山州2021年度公共资源交易平台整合工作考评细则》，落实全州公共资源交易监管机制、优化营商环境长效机制、推进公共资源交易平台整合共享、提高公共资源交易平台服务水平等工作事项。三是专题研究云南省发展和改革委员会关于征求《云南省公共资源交易不良行为记录》和《云南省公共资源交易信用管理指引意见建议》文件，并完成意见征集及上报工作。四是根据国家、省、州关于2021公共资源交易工作相关要求，重点对《国家发展改革委办公厅关于深化公共资源交易平台整合共享2021年重点工作任务的通知》（发改办法规〔2021〕550号）、《云南省发展和改革委员会关于印发2021年公共资源交易提质增效实施要点的通知》（云发改招投标〔2021〕38号）以及专题学习云南省公共资源交易平台工程建设、政府采购、国有产权交易、矿业权交易等电子交易规则。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州公共资源交易中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是文山州公共资源交易中心。文山州公共资源交易中心是财政全额拨款的事业单位（独立核算），核定事业编制17名，内设综合服务科、交易服务科、受理服务科、农村产权交易管理科4个职能科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州公共资源交易中心2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

文山州公共资源交易中心部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开07表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开08表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州公共资源交易中心部门2021年度收入合计5213697.33元。其中：财政拨款收入5213697.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年总收入2504032.91元对比增加2709664.42元，增长108.21%，主要原因一是根据文人社发〔2021〕123号文件本年度文山州公共资源交易中心新招考录用三人，故工资薪金、医疗保险、社会保险等费用增加；二本年度项目较上年增加一局三中心业务用房税费项目经费634,380.94元、公共资源电子交易平台运维费1580000.00元。

二、支出决算情况说明

文山州公共资源交易中心部门2021年度支出合计5219266.33元。其中：基本支出2871585.39元，占总支出的55.02%；项目支出2347680.94元，占总支出的44.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出3200195.74元对比增加2019070.59元，增长63.09%,主要原因一是根据文人社发〔2021〕123号文件本年度文山州公共资源交易中心新招考录用三人，故工资薪金、医疗保险、社会保险等费用增加；二本年度项目较上年增加一局三中心业务用房税费项目经费634,380.94元、公共资源电子交易平台运维费1,580,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障我单位正常运转的日常支出2871585.39元。与上年3105532.24元对比减少233946.85元，下降7.53%，主要原因是按照政府过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，故本年度公用经费压减10%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2717279.98元，占基本支出的94.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154305.41元，占基本支出的5.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2347680.94元。与上年94,663.50元对比增加2253017.44元，增长2380.03%，主要原因为本年度项目增加。具体项目开支及开展工作情况：（1）政府采购专家评审费及业务经费支出133300.00元，主要用于支付评标区所需办公耗材、设备维修费、专家评审费；（2）一局三中心业务用房税费项目支出634,380.94元，主要用于缴纳转让给文山市农村商业银行的房产产生的税费；（3）公共资源电子交易平台运维费支出1580000.00元，主要用于公共资源交易全流程电子化平台运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州公共资源交易中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5213697.33元，占本年支出合计的100%。与上年2504032.91元对比增加2709664.42元，增长108.21%，主要原因一是根据文人社发〔2021〕123号文件本年度文山州公共资源交易中心新招考录用三人，故工资薪金、医疗保险、社会保险等费用增加。二是本年度项目较上年增加一局三中心业务用房税费项目经费634,380.94元、公共资源电子交易平台运维费1580000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4809196.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.15%。主要用于在编人员、临聘人员工资及单位日常运转费用；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出163845.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于职工社会保险缴费；

9.卫生健康（类）支出132252.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于职工医疗保险费缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出113971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于职工住房公积金缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州公共资源交易中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38000元，支出决算为24242.25元，完成预算的63.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21995.25元，完成预算的62.84%；公务接待费支出决算为2247.00元，完成预算的74.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为一是本年度我单位严格执行公车使用制度，专人对公务用车进行管理养护，故公车运行费相较预算费用降低；二是严格贯彻落实中央、省、州政府的厉行勤俭节约的一系列政策要求，从严从紧编制"三公"经费预算，加强了对公务接待支出事项必要性、合理性的审核，故公务接待费实际支出相较预算有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3203.58元，增长15.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1667.58元，增长8.20%；公务接待费支出决算增加1536.00元，增长216.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度公务用车由于老旧，进行了修理，按照有关要求安装了定位装置，故相对上年公务用车运行维护费有所增加；二是本年度开展公共资源交易平台电子化、农村土地产权、优化营商环境等工作，故相关单位到我部门调研工作较上年有所增加，故接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21995.25元，占90.73%；公务接待费支出2247.00元，占9.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出21995.25元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21995.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,536元。其中：

国内接待费支出2247.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来访单位检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州公共资源交易中心为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州公共资源交易中心部门资产总额73286478.30元，其中，流动资产30159602.50元，固定资产43126117.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产758.51元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21188239.82元，其中固定资产减少922653.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000163100101111