文山州政务服务管理局2022年预算公开

文山州政务服务管理局

2022年预算公开目录

第一部分 文山州政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州政务服务管理局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州政务服务管理局的主要职责是：①负责全州政务服务体系建设的协调指导工作，拟订政务服务、公共资源交易和政府集中采购及产权出让交易代理活动有关管理制度和运行管理考核办法；协调、检查、指导和督促全州政务服务、公共资源交易、农村产权交易、投资审批中介服务市场建设等工作；负责州行政审批制度改革工作领导小组办公室职能，在州行政审批制度改革领导小组领导下，负责深化行政审批制度改革相关工作。②负责州政务服务中心的建设和日常监督管理，协调州级机关在州政务服务中心设置服务窗口，对开展政务服务事项、投资项目审批中介服务事项集中办理工作进行监督管理；受理政务服务事项、投资项目集中审批、中介超市选取过程的相关投诉和质疑，协助调查并按职责转送相关行政主管部门处理。③负责州公共资源交易中心的建设和日常管理，推行阳光交易、规范管理；做好公共资源交易市场诚信体系建设和专家库的建设及维护管理，对全州公共资源交易及代理情况进行统计分析，并上报州人民政府和相关部门作决策参考。④负责全州政务服务和公共资源交易信息化建设，协调网络营运部门做好州、县（市）、乡（镇、街道）、村（社区）政务（为民）服务中心和州、县（市）、乡（镇、街道）公共资源交易中心网络的互联互通，资源共享，并按国家有关规定做好网络管理、网络保密和运行维护工作。负责州电子政务协调工作领导小组办公室职能，在州电子政务协调工作领导小组领导下，负责规范电子政务管理相关工作。⑤负责公共资源交易中心、政府采购活动中相关投诉、质疑和初步核实，按照法定职责分送相关行政主管部门，并协助相关行政主管部门调查处理。⑥负责协调配合有关行业主管部门做好全州中介代理机构和投资审批中介服务市场的建设管理，为中介机构实体入驻或挂牌入驻提供平台服务。⑦负责机关、公共资源交易中心工作人员和进驻州政务服务中心窗口工作人员的政治理论、法律法规和业务技能等相关业务知识的培训，并对窗口工作人员进行日常监督管理和评价考核。⑧完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发<文山州政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（文办发〔2019〕64号），州政务服务管理局行政编制15名。设局长1名；副局长3名；根据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于调整州政务服务管理局机构编制的通知》（文编办〔2021〕123号），我单位内设科室5个，即办公室、政务服务管理科、电子政务科、营商环境管理科、交易监督管理科。

下属文山州政府采购和出让中心是财政全额拨款的事业单位（未独立核算），核定事业编制10名，内设科室3个，为综合服务科、政府采购出让科、合同科。

（三）重点工作概述

(1)统筹推进全州政务服务效能建设。一是积极推进破解“信息孤岛”问题。完成州内自建住房公积金信息管理平台和不动产登记信息系统与云南省一体化在线政务服务平台数据共享，待国家和省级层面的信息系统整合后推动破解全州“信息孤岛”问题。二是推进政务服务事项“应进必进”。按照“应进必进”要求推进政务事项集中网上办理，极大提升企业和群众办事便利度。2021年1—11月，全州各级政务（为民）服务中心（站）共受理政务服务事项449.11万件，办结447.45万件，办结率99.56%。三是持续深化“一部手机办事通”推广应用，群众、企业关注度高的事项“掌上办”“指尖办”持续推进。截至目前全州实名认证数71.59万人，其中：法人注册实名用户数1.02万人。四是设立“办不成事”窗口。今年6月30日，在全州各级政务服务中心设立了“办不成事”窗口，解决好在常规窗口非企业、群众自身原因“办不成事”问题，把办不成的事办成办好。截至12月30日，全州“办不成事”窗口共受理群众反映事项86件，办结86件。五是规范“中介超市”运行管理。取消文山州自定的招标代理机构“小名单”，停止由州投资审批中介超市管理办公室组织采取竞争性比选确定招标代理机构的做法。招标人既可依照标法自行委托代理机构，也可按照省中介超市有关规定选取代理机构。鼓励具备条件的招标人开展自主招标。2021年1—11月，全州中介超市公开选取项目325个，成交额1103.97万元，节约金额336.22万元，节约率22.39%。六是全面开展政务服务“好差评”建设工作，截至11月底，评价总数90.15万件（其中：州本级60.12万件，八县（市）30.02万件），主动评价率97.48%，其中好评件90.14，好评率99.99%。七是“跨省通办”取得积极进展。认真落实《西南五省政务服务“跨省通办”工作规程》《西南五省政务服务“跨省通办”事项清单》要求，已与贵州省安顺市政务服务中心和贵阳市云岩区政务服务中心签订了“跨省通办”协议书，待系统互联互通后即可推进高频政务服务事项“跨省通办”。

(2)全州公共资源交易有序开展。一是召开公共资源交易联席会议，研究规范公共资源交易等工作，完成州级公共资源交易和文山市公共资源交易业务融合工作。二是推进文山州公共资源交易电子服务系统按照二级等保建设，按月、按季度统计州、县（市）两级公共资源交易交易数据，做到准确、及时报送工作，报送数据杜绝出现错漏。三是采取“事项在线办理”“交易服务靠前”“不见面开评标”等措施，全面推行工程项目、国有产权交易、政府采购全流程电子化交易，公共资源交易电子化交易率达96.75%，促进公共资源交易提质增效。截至11月，全州累计完成各类公共资源交易项目2095个，交易金额356.63亿元（同比增长20.68%），累计节约国有资金10.37亿元，累计增值资金1.16万元。

(3)持续优化提升营商环境。一是进一步强化工作措施，建立健全长效机制。今年先后下发《关于认真贯彻落实<文山州进一步优化营商环境更好服务市场主体28条措施>的通知》（文营商办发〔2021〕6号）和《关于印发文山州2021年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点及任务分解的通知》（文营商办发〔2021〕5号）等文件，进一步强化营商环境工作措施，全力推进营商环境工作落细落实；二是聚集问题抓整改，持续推进以评促改、以改促建工作。针对2020年省对州营商环境评价反馈问题和2021年新的评价指标和评价方式变化，州营商办专门到州市场监管、住建、税务、法院等部门召开专题会议，研究解决评价指标推进过程中存在的困难和问题，大力推进减环节、减材料、减时限、减跑动、优流程“四减一优”专项行动。截至目前，全州实有各类市场主体21.22万户，同比增长9.67%；今年1—11月，新增各类市场主体3.13万户，同比降低6.54%，完成省局下达目标任务数的80.94%。三是提升优化营商环境工作能力。从7月至8月，先后在浙江大学、中山大学、州委党校举办3期优化营商环境专题出省培训班，对全州涉及优化营商环境工作的部门及全州乡（镇）实行全覆盖专题培训，着力提升干部优化营商环境工作能力，为推动全州优化营商环境不断取得新成效奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 752.98万元，其中：一般公共预算 752.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年676.04万元对比增加76.94万元，增长11%，主要原因为本年度增加文山州公共资源交易在线监督平台及远程异地评标系统“音视频”政务云迁移项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 752.98万元，其中:本年收入752.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.98万元（本级财力752.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年676.04万元对比增加76.94万元，增长11%，主要原因为本年度增加文山州公共资源交易在线监督平台及远程异地评标系统“音视频”政务云迁移项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 752.98万元。财政拨款安排支出 752.98万元，其中：基本支出549.98万元，与上年522.62万元对比增加27.36万元，增长5%，主要原因为工资薪金、医疗保险、社会保险等费用增加；项目支出203万元，与上年153.42对比增加49.58万元，增长32%，主要原因为本年度增加文山州公共资源交易在线监督平台及远程异地评标系统“音视频”政务云迁移项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年文山州政务服务管理局部门预算总支出 752.98万元，按功能科目分类如下：

一般公共服务支出628.9万元，主要用于在职人员工资及保险缴费、对个人及家庭补助支出（用于扶贫驻村工作队员生活补助）368.74万元；用于商品和服务支出260.16万元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修护费、物业费、税费、劳务费、水电费、委托业务费等支出）。

社会保障和就业支出67.72万元，主要用于一般预算供养单位养老保险、职业年金缴费、一般预算财政供养的行政和事业单位离退休公用经费。

卫生健康支出30.1万元，主要用于行政和事业单位基本医疗、公务员医疗补助支出、其他医疗保障支出。

住房保障支出26.25万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年文山州政务服务管理局部门预算总支出 752.98万元，其中：基本支出549.98万元，项目支出203万元。按经济科目分类如下：

基本工资107.53万元（其中：基本支出107.53万元，项目支出0万元）。

津贴补贴96.37万元（其中：基本支出96.37万元，项目支出0万元）。

奖金123.76万元（其中：基本支出123.76万元，项目支出0万元）。

绩效工资35.93万元（其中：基本支出35.93万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费42.46万元（其中：基本支出42.46万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费21.23万元（其中：基本支出21.23万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费23.08万元（其中：基本支出23.08万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费5.31万元（其中：基本支出5.31万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）。

住房公积金26.25万元（其中：基本支出26.25万元，项目支出0万元）。

生活补助5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）。

差旅费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

办公费67.89万元（其中：基本支出12.09万元，项目支出55.8万元）。

福利费8.19万元（其中：基本支出8.19万元，项目支出0万元）。

培训费16万元（其中：基本支出1万元，项目支出15万元）。

会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

工会经费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

其他交通费用18.22万元（其中：基本支出18.22万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出17.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出17万元）。

退休费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）。

水费1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）。

电费25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）。

维修（护）费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

委托业务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

租赁费24万元（其中：基本支出0万元，项目支出24万元）。

办公设备购置7.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.02万元）。

信息网络及软件购置更新45.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.98万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额89.78万元，其中：政府采购货物预算87.28万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.25万元，较上年5.25万元减少1万元，下降19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州政务服务管理局2022年公务接待费预算为1.75万元，较上年1.75万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为21次，共计接待205人次，与上年预算相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年相比无增减。

2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年相比下降1万元，主要原因为我单位严格执行厉行节约政策，完善单位公车使用制度，由专人对公务用车进行管理养护，故公车运行维护费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位项目主要为工作运维费，无重点建设项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州政务服务管理局2022年机关运行经费安排57.15万元，与上年47.08万元对比增加10.07万元，增长21%，主要原因为我单位办公设备老旧需更换故办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州政务服务管理局资产总额799.91万元，其中，流动资产105.48万元，固定资产净值543.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值150.71万元，其他资产0万元。与上年973.57万元相比，本年资产总额减少173.65万元、下降17.84%，其中固定资产净值与年初677.16万元相比减少133.44万元，下降19.71%，减少原因为计提了折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

文山州政务服务管理局

2022年2月22日