文山州公共资源交易中心2022年预算公开

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文山州公共资源交易中心2022年预算公开目录

第一部分文山州公共资源交易中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州公共资源交易中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州公共资源交易中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2022年文山州公共资源交易中心的主要职能是承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责州级政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设招投标、公检法司罚没物品拍卖等州级公共资源进场交易的综合服务工作；负责受理、收集、存储和发布公共资源交易信息；负责提供州级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务；负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施；负责管理的提供州级公共资源交易设施和场所。

（二）机构设置情况

文山州公共资源交易中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，内设综合服务科、交易服务科、受理服务科、农村产权交易管理科4个职能科室。

所属部门0个。

（三）重点工作概述

1.强化创新理论武装、筑牢信仰之基。

(1)严肃党内政治生活，提升党性修养。强化基层党组织教育、监督、管理和服务党员基本职能。认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会制度，坚持“第一议题制度，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和重要指示批示，拥护“两个确立”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以党员亮身份、亮承诺和党员积分管理为抓手，设立“党员示范岗”、评选“模范之星”、突出疫情防控一线、交易服务一线历练党员，不断提升党员干部服务意识和水平。

(2)认真落实党风廉政建设目标责任。认真分析公共资源交易流程和中心岗位职责，组织岗位风险排查，制定风险防控措施。定期开展廉政承诺和风险防控措施执行情况工作检查，针对严禁收送“红包”适时开展廉政提醒谈话，进一步强化干部职工的廉洁意识和规矩意识。

(3)扎实开展党史学习教育。一是组织和引导支部党员研读《共产党员的修养》和中央党史学习教育指定教材，深刻领会“七一”重要讲话精神，坚定理想信念，补足精神之钙。二是发挥文山党史学习红色资源宣传阵地作用，把党史学习教育与弘扬“老山精神”、新时代“西畴精神”紧密结合起来，把实现公共资源全流程电子化交易、畅通网上举报投诉渠道、投标保证金带息退还和农村产权交易电子平台系统建设作为践行“我为群众办实事”的生动实践。

2.强化公共服务定位、保障交易安全。

(1)主动靠前服务，有序开展进场交易项目。按照《文山州公共资源交易中心服务承诺制等五项制度》要求，中心工作人员认真执行“一次性告知制”和“首问责任制”等内控制度，为交易各方参与人主动靠前提供在线咨询服务，按照法定、时限要求完成交易项目从项目登记、公告发布、场地预约、专家抽取、开（评）标服务、结果公示、进场交易证明书等事项办理。2021年1-12月州级共完成各类公共资源交易项目985个（全州总量占比41.82%），交易金额292.7亿元（全州总量占比75.63%） ，节约金额9.12亿元，增值资金453.77万元。其中，工程建设项目574个，交易额285.71亿元，节约资金8.77亿元；政府采购项目393个，交易额6.36亿元，节约资金3595.11万元；矿业权交易项目11个，交易额2899.41万元，增值资金450.12万元；国有产权交易项目7个，交易额49.83万元，增值资金3.65万元。

(2)保障平台安全稳定运行。一是文山州公共资源交易电子化平台安全稳定运行，2021年没有出现过网络攻击，病毒爆发等现象。平台建设按照三级等保要求建设，数据中心采用虚拟化方式部署，配置了防火墙、安全审计、入侵检测、网闸、堡垒机、杀毒软件等安全设备。于2021年10月更换了文山州公共资源交易中心电子服务系统网站SSL安全证书，增加了网站的安全性，有效防止信息被篡改，链接更安全可靠。二是2021年10月完成文山州公共资源交易电子化平台软件运维采购项目，本次采购项目从采购论证、出具论证意见、委托代理机构、编制采购文件、召开采购协商会议、签订采购合同等环节严格按照政府采购法规要求执行，支付2019年8月至2021年8月运维服务费用160万元。(3)强化交易档案功能作用。2021年累计提供项目交易视频备份档案91份，纸质交易资料15778张。为招标人全过程资料备案、项目竣工结算、当事人合同纠纷，纪检监察机关和公安部门案件查处提供全程详实的交易数据资料。

(4)完善文件流转机制。今年8月份，按照省中心要求在省发展和改革委OA系统办公系统开设了收发文账户，确保及时接收上级来文，并按月份将州、县两级各类公共资源交易数据准确及时报送至省中心。

3.提升交易服务水平、践行文山之干。

(1)实现公共资源全流程电子化交易。一是文山州公共资源交易电子服务系统现已实现项目进场受理、公告发布、招标文件发（售）、投标文件递交、开评标、结果公示、保证金交退、进场交易证明签发、招投标资料备案等全流程事项电子化在线办理。今年1至12月，全州完成交易项目2355个，全程电子化交易项目 2286 个，交易电子化率97.07 %。二是实现电子投标文件网络解密。今年1—12月全州网上不见面开标工程建设项目790个，线上开标率 99.24%。三是常态化开展远程异地评标。今年1-12月，累计完成远程异地评标项目97个，其中3月30日顺利完成文山州本级与普洱市、宁洱县的跨州市三地远程异地评标工作。

(2)实现保证金多形式交纳和现金带息退还。一是借鉴省中心和昆明市的工作经验，推行保证金代息退款和银行代理记账相关工作，不断提高保证金服务质量，今年线上收取保证金19270.38 万元，线上退还保证金21293.27万元。二是加大电子保函在交易环节的运用，全年投标企业累计在 829 个项目选择电子保函替代现金保证金，累计释放现金方式保证金4.17亿元，大大降低了投标企业资金负担。

(3)不见面”交易降风险减成本。持续优化文山州公共资源交易电子服务系统功能，为招标人、投标人等市场主体提供进场受理、公告发布、招标文件下载、投标文件提交、场所预约、专家抽取、开标评标、中标公示、合同备案等交易事项全流程线上办理服务。外地企业参与文山州项目投标，可直接在网上下载和递交相关资料，不再需要多次到项目建设地办理交易事项。“不见面”交易既有效降低疫情防控风险和投标社会成本，还有效杜绝交易事项人工办理排斥潜在投标人的可能，企业投标便利度和交易满意度大幅提升。2021年累计完成网上“不见面”交易项目1494个，减少10498家企业近3万人的人员流动，减少企业投标成本近2亿元。

(4)“多形式”保证金让企业获利。文山州公共资源交易中心于2020年6月在全省范围内率先启用投标电子保函业务，投标企业可选择现金、银行保函和保险保证三种方式在线交纳投标保证金，2021年度电子保函替代现金形式保证金成效显著。一是滚存投标保证金大幅降低。全年共收取现金投标保证金1.93亿元，与去年同期3.38亿元相比，投标保证金资金占用降幅为42.89%；二是电子保函应用日趋广泛。2021年共有1122家投标企业在790个项目中选择购买电子保函，累计替代现金形式保证金4.1亿元。电子保函的推广使用，既便捷又经济，还有效激发了市场潜在活力。

(5)“多功能”服务助推加强监管。一是在门户网站设立全州统一“在线投诉和举报”窗口，改变企业“有诉求，门难找”的现状，公共资源交易环境持续优化。2021年，通过“在线投诉和举报”窗口共受理4件投诉举报，接收、转办、处理和反馈均全程电子化办理，做到“来源可溯、办理留痕”，不断提升交易工作的群众满意度。二是强化政策服务功能，维护交易活动当事人合法权益。2021年分别督促西畴县电力公司完成“西畴分公司电力技术业务用房及其附属设施项目”招标法定相关程序，及时退还31家投标企业共310万元投标保证金；协助文山州德厚水库建设管理办公室、马关县边境管理支队等项目业主，依法没收交易违规企业投标保证金12.5万元，对公共资源交易领域违法违规行为形成有效震慑。

(6)“州市合一”解场所资源难题。县（市）公共资源交易中心场地建设滞后一直以来是制约交易工作规范开展的瓶颈之一。在州公共资源交易管理局和文山市人民政府统筹谋划，以州人民政府所在地“一地一中心”建设为目标，坚持“集约整合、因地制宜”的原则，今年11月18日完成州、市两级公共资源交易中心“实体融合”。探索建立了州、市两级场所设施共用共享和业务分级负责的新工作机制。整合后的设备资源能在同一时段满足10个项目的开评标工作需求，项目交易承载能力较以前“翻了一番”，州市整合不仅解决州、市两级公共资源交易中心因“名称相近”、“距离不远”导致投标企业“跑错门”的问题，还解决了文山市因场地设施受限制约公共服务职能发挥的瓶颈，公共资源交易环境进一步优化提升。

(7)持续推进全州农村产权交易工作。一是深化《国务院办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》、《云南省人民政府办公室关于建立和完善农村产权流转交易市场的意见》等文件精神的落实，深入贯彻农村集体产权制度改革政策举措，规范开展农村“三权三证”抵押融资，探索州、县、乡三级农村产权交易平台建设，建立农村产权资源要素流转相关制度规范，各项工作取得阶段性成效。二是为进一步贯彻落实国家和省深化公共资源交易平台整合共享工作重点任务，建立健全农村产权电子化交易平台，规范农村产权交易，助力全州乡村振兴。三是根据相关会议精神，结合文山实际，已报请省发展和改革委批准同意文山州作为全省农村产权交易工作试点。

4.细化目标责任落实、考评争先进位。

一是2021年12月3日组织召开文山州2021年公共资源交易工作联席会议，会议通报了全州公共资源交易工作开展情况、研究关于规范公共资源交易加强监管政策措施、安排州对县（市）和州直相关部门年度考核工作。二是按照工作安排，制定《文山州2021年度公共资源交易平台整合工作考评细则》，落实全州公共资源交易监管机制、优化营商环境长效机制、推进公共资源交易平台整合共享、提高公共资源交易平台服务水平等工作事项。三是专题研究云南省发展和改革委员会关于征求《云南省公共资源交易不良行为记录》和《云南省公共资源交易信用管理指引意见建议》文件，并完成意见征集及上报工作。四是根据国家、省、州关于2021公共资源交易工作相关要求，重点对《国家发展改革委办公厅关于深化公共资源交易平台整合共享2021年重点工作任务的通知》（发改办法规〔2021〕550号）、《云南省发展和改革委员会关于印发2021年公共资源交易提质增效实施要点的通知》（云发改招投标〔2021〕38号）以及专题学习云南省公共资源交易平台工程建设、政府采购、国有产权交易、矿业权交易等电子交易规则。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入359.11万元，其中：一般公共预算359.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算总收入416.95万元对比减少57.84万元，下降13.87%，主要原因为本年度项目预算相较上年减少2个（业务用房税费项目、公共资源电子交易运维费项目）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入359.11万元，其中:本年收入359.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.11万元（本级财力359.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入416.95万元对比减少57.84万元，下降13.87%，主要原因为本年度项目预算相较上年减少2个（业务用房税费项目、公共资源电子交易运维费项目）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出359.11万元。财政拨款安排支出359.11万元，其中：基本支出351.11万元，与上年基本支出313.95万元对比增加37.16万元，增长11.84%，主要原因为根据文人社发〔2021〕123号文件本年度新招考录用三人，故工资薪金、医疗保险、社会保险等费用增加；项目支出8万元，与上年项目支出103万元对比减少95万元，下降92.23%，主要原因为本年度项目预算相较上年减少2个（业务用房税费项目、公共资源电子交易运维费项目）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年文山州公共资源交易中心部门财政拨款支出总支出359.11万元，按功能科目分类如下：

一般公共服务支出276.48万元，主要用于人员工资（在职人员、临聘人员工资及保险缴费）247.03万元；用于商品和服务支出29.45万元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、差旅费、劳务费等支出）。

社会保障和就业支出55.54万元，主要用于一般预算供养单位养老保险、职业年金缴费、一般预算财政供养的行政和事业单位离退休公用经费。

卫生健康支出14.23万元，主要用于行政和事业单位基本医疗、公务员医疗补助支出、其他医疗保障支出。

住房保障支出12.87万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年文山州公共资源交易中心预算总支出359.11万元，其中：基本支出351.11万元，项目支出8万元。按经济科目分类如下：

基本工资49.8万元（其中：基本支出49.8万元，项目支出0万元）。

津贴补贴3.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出0万元）。

奖金64.15万元（其中：基本支出64.15万元，项目支出0万元）。

绩效工资53.54万元（其中：基本支出53.54万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费17.82万元（其中：基本支出17.82万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费8.91万元（其中：基本支出8.91万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费9.65万元（其中：基本支出9.65万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费3.47万元（其中：基本支出3.47万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）。

住房公积金12.87万元（其中：基本支出12.87万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出58.8万元（其中：基本支出58.8万元，项目支出0万元）。

差旅费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

办公费5万元（其中：基本支出3万元，项目支出2万元）。

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

福利费5.22万元（其中：基本支出5.22万元，项目支出0万元）。

其他交通费用1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

工会经费2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

退休费27.12万元（其中：基本支出27.12万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助支出16.85万元（其中：基本支出16.85万元，项目支出0万元）。

劳务费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个（公务用车运行维修服务），政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州公共资源交易中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年三公经费支出预算3.8万元减少1万元，下降26.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

2022年公务接待费预算与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年预算3.5万元减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年相比下降1万元，主要原因为我单位严格执行厉行节约政策，完善单位公车使用制度，由专人对公务用车进行管理养护，故公车运行维护费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年申报项目为政府采购专家评审费及业务经费8万元，主要用于为保障政府采购项目评标正常、有序开展，支付专家评审费发放、评标区所需办公耗材费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州公共资源交易中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因为我单位为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额7328.65元，其中，流动资产3015.96万元，固定资产净值4312.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.08万元，其他资产0万元。与上年资产总额9446.3万元相比，本年资产总额减少2117.65万元，下降22%，其中固定资产净值与上年相比减少92.27万元，减少原因为计提了折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000163100100111