文山州公共资源交易中心2019年度部门决算

文山州公共资源交易中心2019年度部门决算

目录

第一部分文山州公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年文山州公共资源交易中心的主要职能是承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责州级政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设招投标、公检法司罚没物品拍卖等州级公共资源进场交易的综合服务工作；负责受理、收集、存储和发布公共资源交易信息；负责提供州级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务；负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施；负责管理的提供州级公共资源交易设施和场所。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、强化理论武装筑牢思想防线

一是以州政务局党组理论学习中心组、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“三会一课”和主题党日活动为载体，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，从思想政治行动上与党中央保持高度一致。二是认真学习中央、省委、州委关于党风廉政建设相关会议的精神，统一思想认识，增强干部职工贯彻落实党风廉政建设责任制的自觉性，有针对性地组织中心全体干部职工学习安徽、四川等省黑恶势力围标串标、强揽工程，破坏公共资源正常交易秩序典型案例，开展“以案释法大讨论”活动，不断强化干部职工的红线意识和底线思维，树立正确的世界观、人生观、价值观，筑牢思想道德防线，不断提高廉洁自律意识。

二、创新活动载体落实党建责任

各方面广泛征集服务对象意见和建议，结合各市场交易主体关切的公共资源交易热点问题，每名党员同志认真检视查摆问题，通过问卷调查、谈心谈话等方式，确保支部组织生活会标准高、程序严、质量好。五是拓展党课开展党章党规党纪常态化制度化教育作为重要抓手，严格执行党的政治纪律和政治规矩。以“互联网+党建”，通过专题培训、理论宣讲、党性锻炼等方式深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义和实质。一是抓实三个主题：以“学党史、忆党恩、话新貌”、“论初心、找差距、强党性”、“担使命、办实事、促创新”为主题，相继开展《祖国我想对你说》、“西畴精神”大讨论、秦光荣以及付加兴腐败案例警示教育等活动，牢固树立为人民服务的宗旨意识。二是中心党支部扣紧 “开展一次“挂包帮”遍访活动、开展一次“两不愁三保障”标准核实、开展一次环境卫生清洁活动、开展一次民族团结进步创建调研活动为内容的 “四个一”主题党日活动，9至10月份分批次组织干部职工到里达镇小木匠村开展“两不愁三保障”突出问题调研遍访；三是加强队伍建设。今年11月，经报上级党委批准，交易中心2名预备党员如期转为正式党员，平衡了支部党员队伍年龄结构，12月23日，根据州直机关工委支部换届批复和文山州政务服务管理局总支部委员会的工作安排，选举产生新一届支部委员会，巩固加强基层党组织的战斗堡垒作用。四是高质量召开主题教育专题组织生活会，对照《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，围绕“党员意识、担当作为、服务群众、遵守纪律、发挥作用”五学习方式，深化党课学习内容。经常性开展党员讲授故事党课和微党课，全年开展三期“党务业务知识”测试活动，党建引领促理论业务知识学习见实效。六是发挥党员先锋模范作用。以当好“三个表率”为指引，结合公共资源交易过程的关键节点和风险防控等级，设岗定责，承诺践诺，让全体党员在思想上筑牢防线，在实际工作和言行上以共产党员规范作为衡量的标准。

三、优化“一网三平台”功能，不断提升服务水平

（1）2019年12月25日止，全州公共资源交易中心累计完成公共资源交易项目 2428个（宗），交易金额 171.38亿元，节约（增）资金6.47亿元，全程电子化项目共 2376个（宗），全程电子化率为 97.85%。

（2）不断提升文山州公共资源交易电子服务系统功能，交易项目实行“一表申请”、“一网通办”，实现交易事项全地域、全领域、全流程网上办理。依托“一网三平台”建立全州统一的公共资源交易投诉窗口，畅通投诉举报渠道，统一公布全州公共资源信用信息、投诉举报处理结果和违法违规处罚结果。按时汇总州、县（市）两级公共资源交易数据，2019年共完成12期月报、4期季报的准确、及时报送工作，报送数据未出现明显错漏。

（3）深化公共资源交易“最多跑一次”改革，进一步优化交易流程。修订完善《文山州公共资源交易中心项目交易受理服务流程》，从制度上做到项目挂网不排队，开标不延期，跟踪服务“零投诉”的服务标准，用优质的服务质量换取广大市场主体更好的交易体验，为我州公共资源项目规范化、标准化交易提供了保障。针对全州重大项目和扶贫项目，开辟绿色通道窗口，第一时间为各交易参与人提供政策咨询和业务指导，项目交易实行“容缺受理”，专人跟踪服务，确保项目建设在交易环节最短时间完成。

（4）整合专家资源，规范开展远程异地评标工作。为打破行业垄断和地区封锁，实现各级交易中心专家库和评标设施、场所等资源优势互补，有序推进全州开展远程异地评标工作。一是按照州政务局党组安排，研究制订《关于进一步加强全州工程建设项目远程异地评标工作有关事项的通知》，规范州、县两级交易中心开展远程异地评标工作的规则和流程，明确交易参与人的责任分工，远程异地评标工作有章可循。二是规范专家抽取，实行动态管理。云南省综合评标专家库文山州子库抽取系统已累计抽取项目数为815个，专家参评共计4494人次。配合各行政主管部门完成各类评标专家的清退和新增，清退评标专家57人，新增评标专家81人。目前，我州综合评标专家库成员从333人增加至404人。三是全年共完成27个远程异地评标项目。其中，3月份交易中心与宣威市公共资源交易中心开展州与州之间的远程异地评标项目1个，9月份交易中心与省公共资源交易中心开展远程异地评标项目1个，至此，我州远程异地评标已实现纵向和横向的互联互通。

（5）加强保证金管理工作。一是截至11月20日，全州各级公共资源交易中心已全部启用电子保证金管理系统，实现投标保证金全程在线交退，保证金收取和退还安全、高效、便捷。二是严格按照《文山州公共资源交易中心保证金管理规定》按项目分级进场交易的原则，全州各类公共资源交易项目的投标保证金均由州、县（市）两级公共资源交易中心代收代退，未出现违法违规设立保证金、违规收取保证金和未及时清退保证金的情况。三是根据云发改办招投标﹝2019﹞671号文件要求，交易中心2019年度共清退以前年度保证金569.16万元，划转同级财政国库291.91万元。四是结合我州公共资源交易电子服务系统保证金管理系统运行实际，目前正在修订《文山州公共资源交易中心保证金管理规定》，保证金缴纳方式拟新增银行保函。

（6）拓展平台服务功能。一是充分发挥电子交易服务系统信息量大、覆盖面广的作用，为优化营商环境专项整治、扫黑除恶专项斗争等工作提供综合服务。在中心门户网站和群众办事大厅设立举报电话、举报箱，深挖涉黑涉恶犯罪问题线索，积极配合相关部门开展案件线索调查。二是不断提升交易档案综合利用功效，2019年共为纪检监察机关、公安机关交易活动当事人提供公共资源交易档案卷宗查阅7次，调取档案87卷、档案复印36000余张。

（7）营造公平竞争的交易市场环境。一是在公共资源交易过程中，严格执行公平竞争审查制度，防止通过设置注册登记、设立分支机构（办事处）、资质验证、投标（竞买）许可、强制担保、强制要求在当地投资、人员业绩考核等没有法律法规依据的限制性条件实行地方保护或行业垄断；取消没有法律法规依据的投标报名、招标文件审查、原件核对等事项以及能够采用告知承诺和事中事后监管解决的前置审批或审批环节。二是进一步规范我州公共资源交易活动场地管理和使用人相关行为，2019年6月完成评标区门禁系统的测试安装并投入使用，规范封闭评标区管理。制订《文山州公共资源交易管理局关于进一步加强交易场所规范管理的通知》，修订《云南省综合专家库文山州子库抽取流程图》等内部管理制度，不断提升见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务。

四、稳步推进农村信用社网点暨农村产权交易平台建设

根据《文山州农村信用社网点暨农村产权交易平台建设实施方案》（文办发〔2017〕6号）精神和建设任务的时限要求，认真落实八县（市）72个信用社网点建设工作任务，准确掌握网点第一手建设动态，及时向建设领导小组汇报项目整体推进情况，多渠道协调解决建设项目阻力。到今年底投入使用网点14个，主体完工或进行装修网点49个，正在建设网点4个，未动工网点有5个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州公共资源交易中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州公共资源交易中心2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州公共资源交易中心2019年度收入合计350.45万元。其中：财政拨款收入350.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入305.35万元对比，增长45.1万元，增长率为14.77%，增长的主要原因为临聘人员工资纳入预算。

二、支出决算情况说明

文山州公共资源交易中心2019年度支出合计333.77万元。其中：基本支出318.83万元，占总支出的96％；项目支出14.94万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出337.39万元对比下降3.62万元,下降1.07%，主要原因为2019年单位严格执行厉行节约政策，使办公费、差旅费等公用经费降低。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障我单位正常运转的日常支出318.83万元。与上年支出265.63万元对比增长53.2万元,增长20.03%，主要原因为临聘人员工资2019年纳入财政预算，故工资、医、社保险费费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.94万元。与上年71.76万元对比下降56.82,下降79.18%，主要原因一是项目减少，例如2019年社会购买服务项目减少，相应的劳务费、社会保险缴纳费减少；二是2019年单位严格执行厉行节约政策，使公用经费降低。2019年具体项目开支及开展工作情况：一是政采中心专家评审费及业务经费，支出金额为11.41万元，主要用于专家评审费的发放、办公设备维修、办公经费的开支等；二是社会购买服务项目，支出金额为0.81万元，主要用于社会购买服务人员的劳务费发放、社会保险费的缴纳；三是公共资源电子交易平台建设项目，支出金额为2.72万元，主要用于支付公共资源电子平台门禁系统购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出332.96万元,占本年支出合计的99%。与上年297.73万元对比增长35.23万元,增长11.83%，主要原因为2019年临聘人员经费纳入财政预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出287.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于在编人员、临聘人员工资及单位日常运转费用；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出18.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于职工社会保险缴费；

6.卫生健康支出12.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工医疗保险费缴费；

7.住房保障（类）支出14.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金缴存。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为1.99万元，完成预算的52.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元，完成预算的56.86%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务接待费用减少；二是因为公务用车运行维护费下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.99万元比2018年3.82万元下降48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.56万元，下降43.92%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因为公务接待费用的减少；二是因为公车维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州公共资源交易中心为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额8267.19万元，其中，流动资产6759.33万元，固定资产22.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1484.82万元，无形资产0.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年8907.99万元相比，本年资产总额减少640.8万元，其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。