文山州公共资源交易中心2020年度部门决算

文山州公共资源交易中心2020年度部门决算

目录

第一部分 文山州公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州公共资源交易中心的主要职能是承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责州级政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设招投标、公检法司罚没物品拍卖等州级公共资源进场交易的综合服务工作；负责受理、收集、存储和发布公共资源交易信息；负责提供州级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务；负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施；负责管理的提供州级公共资源交易设施和场所。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、优化“一网三平台”功能

按照《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）和《云南省深化公共资源交易平台整合共享工作方案》文件要求，坚持问题导向，强化责任落实，认真补齐短板，积极构建规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的平台体系。一是不断完善文山州公共资源交易电子服务系统功能模块，3月完成投标文件在线解密功能部署，大力推行“不见面招投标”。进入州、县（市）两级公共资源交易中心的交易项目已实现“一表申请”、“一网通办”，实现交易事项全地域、全领域、全流程网上办理。二是在文山州公共资源交易电子服务系统门户网站设立统一在线投诉和举报窗口，推进电子化流程接收、转办、受理、处理投诉举报，实现全过程数据全留痕、责任可追溯。三是按照《云南省人民政府办公厅关于推进公共资源交易标准化工作的指导意见》（云政办函[2017]3号）精神，结合公共资源交易实现全程电子化的工作实际，修订交易流程、交易信息发布、交易过程见证、交易档案管理、专家抽取和保证金管理等服务标准和工作规范，并通过全国公共资源交易平台（云南省.文山州）向社会公开，接受监督。四是落实疫情防控和保障经济平稳运行相关工作要求，州、县两级公共资源交易中心通过核验信息、交易见证、专家抽取、场所建设管理等措施，取消投标报名、招标文件审查、投标现场原件核对等没有法律法规依据的审核事项和环节。完善“一网通办”功能，推行数字证书、场所预约、专家抽取、见证证明等服务事项线上办理。今年我州八个县（市）加大场所建设推进力度，目前砚山和广南县存在进行新业务用房装修，文山市、马关、丘北和麻栗坡县新建业务用房立项批复已下，正在积极做前期设计工作。五是加强交易数据及档案管理。2020年为纪监委、法院、招标人和中标人提供各类招标投标档案查询21次，累计复制3200份纸质资料。为招标人拷贝开评标音视34份

2、严格落实“应进必进”

一是根据《云南省公共资源交易目录》（云政办发[2015]73号）和《云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易目录（2020版）的通知》（云发改平台建管[2020]1056号）文件要求，文山州行政辖区内的公共资源项目按照分级分类的原则进入州、县两级公共资源交易中心进行交易，2020年未发现应进未进的情况。二是根据《云南省发展和改革委员会关于反馈2019年度深化公共资源交易平台整合共享工作考核情况的函》（云发改交易监督函[2020]52号）文件反馈存在“工业项目未做到应进必进”的问题，积极协商州发改委和州工信局等部门，召开联席会议专题研究涉及社会公众利益和公共安全的工业项目纳入招投标监管，工业项目招标做到“应进必进”。今年1到12月全州公共资源交易受疫情影响不大，累计完成交易项目2211个，交易金额275.14亿元（较去年同期增长60.54%），节约资金4.12亿元，增值金额1.47亿元。

3、落实公共资源交易平台整合共享工作。

（1）平台安全稳定运行。文山州公共资源交易电子化平台建设按照三级等保建设，配置了防火墙、安全审计、入侵检测、网闸、堡垒机、杀毒软件等安全设备，服务器基于国家电子政务外网，与互联网物理隔离，评标区域局域网络与互联网物理隔离，并对网站进行安全加固，迁入SSL证书，平台数据中心采用虚拟化方式部署，目前没有出现过网络攻击，病毒爆发等现象。及时准确向省级部门按月、按季度报送全州公共资源交易数据，报送数据未出现错漏。

（2）落实省、州疫情防控和保障经济平稳运行工作要求，制定保障交易安全相关措施。一是及时完成公共资源交易投标文件在线解密等系统功能部署，顺利实现“不见面开标”。降低疫情防控工作压力。二是根据疫情防控最新要求，结合全州工作实际，今年先后印发《关于恢复部分公共资源交易活动的通知》《关于疫情防控期间开展公共资源交易活动有关事项的通知》《文山州政务服务管理局文山州公共资源交易管理局关于推行在线投标开标的通知》《关于文山州公共资源交易电子化平台启用投标保证金电子保函的通知》《文山州公共资源交易管理局关于进一步做好公共资源交易实体大厅疫情防控有关工作的通知》等文件，认真落实疫情防控和保障经济平稳运行相关工作要求。三是按照云发改办招投标[2020]108号文件要求落实四类“涉及”项目交易优先保障工作措施，针对云南绿色铝创新产园基础设施建设项目行政道路和物流运输专用道路（总投资为22119.6万元）等省、州重点工程项目，开辟“绿色通道”，启动“一对一”专人跟踪服务模式，坚持特事特办、急事快办，以最短最优流程办理。云南绿色铝创新产园基础设施建设项目创造了从签约到开工仅用65 天的“砚山魏桥速度”。四是文山州公共资源交易电子化平台于2020年6月19日正式启用投标保证金电子保函服务，电子保函启用至今，选择电子保函单数598单，累计替代现金方式保证金5.52亿元，降低了投标企业资金负担。

（3）不断提升电子化交易率。为贯彻落实云南省公共资源交易目录管理，结合工作实际，文山州公共资源交易管理局和文山州发展和改革委员会联合印发《关于转发<云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易目录（2020版）的通知>的通知》，全面推行全流程电子化交易，交易项目通过文山州公共资源交易电子服务系统从项目进场受理、公告发布、招标文件发（售）、投标文件递交、开评标、结果公示、保证金交退、进场交易证明签发、招投标资料备案等环节（除矿业权交易项目）实现全流程电子化，2020年 1 至 12月全州公共资源交易项目共2211个（宗），全程电子化项目共2169个（宗），全程电子化率为 98.1%。

（4）为落实文山州、县两级公共资源项目分级交易和有序开展远程异地评标工作要求，发挥联席会议制度功能，专题研究县级综合评标专家库组建和管理权限下放事宜。印发《关于加快推进云南省综合评标专家库文山州子库县市分库建设的通知》，督促指导各县（市）发展改革局和公共资源交易管理局组建县（市）级综合评标专家子库，目前已完成县（市）级共484名评标专家审核入库工作，并于10月底投入使用，目前我州子库内评标专家已由建立初期的377人增加到780人。

（5）远程异地评标信息管理系统运行正常，有序开展远程异地评标工作。一是州、县（市）两级共设置远程异地开标室10个、评标室16个、评标工位数共125个，达到州与省、州与州、州与县（市）远程异地评标工作的硬件要求。二是今年在10月底完成县（市）级综合评标专家库组建的基础上，加大远程异地评标工作力度，仅两个月就完成21 个远程异地评标项目。三是印发《关于转发<云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易目录（2020版）的通知>的通知》，明确公共资源交易项目按照分级原则进入州、县（市）公共资源交易中心交易，州与县、县与县之间有序开展远程异地评标工作。

4、各级公共资源交易中心不准许事项。

（1）不断提升依法公开全州公共资源交易信息的主要功能，实现公共资源交易信息与其它发布媒介共享，各类交易行为动态留痕，全过程可追溯，公共数据共享共用。不同交易市场主体均实行CA数字证书登录管理，至今未发现公共资源交易中心将重要敏感数据擅自公开及用于商业用途的不良行为。

（2）全州各级公共资源交易中心按照《公共资源交易平台管理暂行办法》等文件要求，严格履行公共资源交易服务平台各项职能职责，不存在代行行政监督管理职能职责的情况。

（3）在公共资源交易活动中，严格执行公平竞争审查制度，防止通过设置注册登记、设立分支机构（办事处）、资质验证、投标（竞买）许可、强制担保、强制要求在当地投资、人员业绩考核等没有法律法规依据的限制性条件实行地方保护或行业垄断。取消没有法律法规的投标报名、招标文件审查、原件对等事项。目前，我州各级公共资源交易中心均未发生限制交易主体自主权等行为，也未收到各交易主体对公共资源交易中心的有效投诉。

5、提高公共资源交易平台服务水平

（1）加强保证金管理工作。一是根据投标保证金交纳方式和流程的优化升级，修订《文山州公共资源交易中心投标保证金管理暂行办法》（文政管联发[2013]1号）文件要求，新增银行保函和保险保证两种交纳方式，将保证金退还时限从5个工作日压缩至3个工作日。州、县各级公共资源交易中心严格履行投标保证金代收代退制度，不存在投标保证金滞留的情况。

（2）2020年未收到针对公共资源交易平台服务的有效投诉。

（3）规范公共资源交易问题受理、转办工作机制。一是公共资源交易领域联合会商会议制度已建立，并已取得初步成效形。分别于今年4月17日和9月17日组织召开文山州公共资源交易联席会议和文山州县（市）综合评标专家库建设专题会议，研究解决制约我州公共资源交易规范开展的瓶颈事项。二是畅通投诉举报渠道，加强事中事后监管。在文山州公共资源交易电子服务系统门户网站设立统一在线投诉和举报窗口。根据省发改委加强公共资源交易领域协同监管工作的文件要求，印发《文山州公共资源交易工作联席会议办公室关于加强公共资源交易协同监管工作的实施意见》，建立公共资源交易领域举报投诉受理、转办和反馈工作机制。充分运用综合考评“指挥棒”的作用，建立州、县公共资源交易领域“双随机、一公开”和专项检查常态化工作制度，每年定期开展专项检查和随机抽查。

（4）根据《关于贯彻落实<招标公告和公示信息管理办法>的通知》（文发改法规[2018]217号）文件，切实加强对公共资源交易信息核验工作，保证信息发布的准确和及时。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州公共资源交易中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州公共资源交易中心2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州公共资源交易中心2020年度收入合计250.40万元。其中：财政拨款收入250.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

收入支出预算与上年对比呈整体下降趋势，主要原因：一是按照政府过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，故本年度公用经费压减10%；二是本年度人员退休2人，故工资薪金、社会保险缴费减少，三是因本年度政采专家评审费及业务经费由30万缩减至20万。

二、支出决算情况说明

文山州公共资源交易中心2020年度支出合计320.02万元。其中：基本支出310.55万元，占总支出的97％；项目支出9.47万元、占总支出的3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年决算支出333.77万元相比，2020年决算支出下降13.75万元与上年相比下降4.12%，主要原因为一是按照政府过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，故本年度公用经费压减10%；二是本年度人员退休2人，故工资薪金、社会保险缴费减少，三是因本年度政采专家评审费及业务经费由30万缩减至20万。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障我单位正常运转的日常支出310.55万元。与上年对比减少8.28万元，减少2.6%，主要原因为一是按照政府过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，故本年度公用经费压减10%；二是本年度人员退休2人，故工资薪金、社会保险缴费减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.47万元。与上年相比，减少5.47万元，减少原因为2020年我单位严格执行厉行节约政策，创建节约型机关，故使开评标公共区域的办公设备维修、办公经费的开支降低。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款支出320.02万元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出332.96万元相比减少12.94万元，主要原因一是2020年人员退休2人，故工资薪金、社会保险缴费减少；二是我单位严格执行厉行节约政策，创建节约型机关，故使开评标公共区域的办公设备维修、办公经费的开支降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出279.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%，主要用于在编人员、临聘人员工资发放、及单位日常办公运转费用支付。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出17.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于职工社会保险缴费。

9.卫生健康（类）支出11.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于职工医疗保险费缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于职工住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.77万元，支出决算为2.10万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.03万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务接待费用减少；二是因为公务用车运行维护费下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.12万元，增长5.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长2.22%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.12万元的主要原因一是下乡调研出差次数增加，故相对上年公务用车运行维护费有所增加；二是本年度开展优化营商环境工作，故到我单位交流、指导工作的单位增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占97%；公务接待费支出0.07万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付云南省医疗保障局检查工作餐费、接待砚山县政务局餐费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州公共资源交易中心为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州公共资源交易中心资产总额9447.47万元，其中，流动资产5042.31万元，固定资产4404.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1180.28万元，其中固定资产增加4382.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无