文山州政务服务管理局2018年度部门决算

监督索引号53260000163101000

附件3

文山州政务服务管理局2018年度部门决算

第一部分文山州政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州政务服务体系建设的协调指导工作，拟订政务服务、公共资源交易和政府集中采购及产权出让交易代理活动有关制度；协调、检查、指导和督促全州政务服务、公共资源交易、投资审批中介服务市场建设等工作；负责州政府自身建设工作领导小组办公室日常工作，落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四大主题16项制度。负责州政务服务中心的建设和日常监督管理，协调州级机关在州政务服务中心设置服务窗口，对开展行政审比事项、公共服务事项、投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督管理；受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理。负责州公共资源交易中心的建设和日常管理及全州公共资源交易及代理的招投标监管、农村产权交易监管工作，推行阳光交易、规范管理；做好公共资源交易市场诚信体系建设和专家库的建设及维护管理，对全州政务服务和公共资源交易及代理、农村产权交易情况进行统计分析，并上报州人民政府和相关部门作决策参考。负责全州政务服务和公共资源交易信息化建设，协调网络营运部门做好州、县（市）、乡镇（街道）、村（社区）政务（为民）服务中心和州、县（市）、乡镇（街道）公共资源交易中心网络的互联互通，资源共享，并按国家有关规定做好网络管理、网络保密和运行维护工作。负责协调配合有关行业主管部门做好全州中介代理机构和投资审批中介服务市场的建设管理，为中介机构实体入驻或挂牌入驻提供平台服务。负责局机关、公共资源交易中心工作人员和进驻政务服务中心窗口工作人员的政治理论、法律法规和业务技能等相关业务知识的培训，并对窗口工作人员进行日常监督管理和评价考核。承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、“互联网+政务服务”工作推进情况。

2018年以来，为贯彻落实好中央、省、州关于加快推进“互联网+政务服务”体系建设的决策部署，一是及时公开政务信息。在办事系统平台、网站及时公布办事指南、流程、办事动态等相关政务信息。二是推动“应进必进、进必授权”。目前全州共有243个部门或单位、766个窗口3378项事项入驻各级政务服务中心集中办理。州级已入驻33个单位90个窗口354项事项，8县（市）政务服务中心共入驻单位210家、窗口673个事项3024项；共有32项通办事项入驻全州104个乡（镇）为民服务中心、969个村（社区）为民服务站集中服务，确保“清单之外无审批”。三是优化提升政务大厅功能。按照“一号一窗一网”服务和标准化要求，在政务服务大厅实行主题分类，分别设置民生事项综合服务区、就业创业综合服务区、医疗保险综合服务区、投资项目审批综合服务区、涉企事项综合服务区、中介咨询综合服务区等6大功能区，并在政务服务大厅设置综合服务窗口，推行“一号一窗一网”服务，做到“一窗受理”和“一窗出件”。利用网上办事大厅、微信公众号、移动APP、自助服务终端等在服务大厅初步实现了“身份识别自动化、服务设置项目化、内部流转系统化、服务监督一体化、服务受理多样化”的目标。四是优化再造办理流程。组织人员整合审批程序，进行行政审批流程再造。同时，按照网上政务服务平台系统格式要求，以表格的形式固化在系统中，审批事项申请人可以通过网络申请行政审批，进一步缩短了行政审批时限，使原审批手续繁杂、时间长的矛盾得到有效缓解，真正做到了环节上最精简、时间上最快捷、形式上最便民。

（1）.电子政务大厅建设情况。加快推进全省电子政务大厅二期工程建设，着力实现所有行政审批网上运行，推行“一号申请、一窗受理、一网通办”，逐步达到全程监督。2017年以来，部署了全省统一开发的云南省政务服务网上办事平台，逐步缓解了行政审批网上运行困难，办事入口不统一、事项上网不同步、平台功能不完善，政府部门数据不共享、业务不协调的“信息孤岛”等问题。组织完成政务服务事项信息录入核查及监管。截至2018年2月26日，各级各部门共录入事项68342个，其中：行政职权事项中行政处罚事项最多，为53003个，公共服务1368个，内部审批587个。

推动打破“信息孤岛”，逐步实现信息资源互通共享，平台系统基本可用。开展网上平台与部门业务系统对接、实现政务信息共享与业务协同。全省网上政务服务平台通过2017年12月应用，基本实现了系统可办可用。数据对接成效显现。政务服务网上大厅与部门办事系统已实现统一身份认证、单点登录和信息共享、业务协同，做到“一号申请、一网通办”，办件实现统一查询进度和办理过程监督。政务服务大厅全省一张网，部门和部门之间的数据不共享的问题，省级已经统筹安排，开展了党建综合服务平台和文山州住房公积金管理中心、食药监局自建系统等部门业务系统数据对接工作，文山州部门自建的信息平台，食药监局、工商、医保中心数据已经打通。

探索“5A政务服务模式”，为群众提供精准服务，努力实现“办事不见人”，线上线下一体化初步融合。通过利用微信，将办事窗口延伸到群众家里，实现网上预约和预审；利用智能化设备，将传统的窗口填报表格变成网上填报和自助填报；设立综合窗口，实现服务设置项目化，利用排队叫号，实现了一窗受理。如文山州市政务服务中心整合资源，构建文山政务微信公众号和政务大厅自助终端服务模式，提供了叫号预约、自助终端等服务，变“群众跑腿”为“数据跑路”，促进服务规范升级。

网上平台建设。网上大厅和政府网站前端整合。云南省政务服务网上大厅——文山州站点已与各级人民政府门户网站做前端整合，将政务服务网上办事大厅入口嵌入到政府网站首页，供群众查询使用。网上大厅栏目建设。网上大厅各栏目均已按照省级要求进行完善，不存在空白模块和错误信息，各部门均已入驻文山州政务服务网上大厅，并实时更新办事指南，政务服务网上大厅与部门办事系统已实现统一身份认证、单点登录和信息共享、业务协同，做到“一号申请、一网通办”，已安排专人负责网上政务服务平台咨询、投诉回复，服务差评等工作，定时登录政务服务平台查看处理咨询、投诉回复、服务差评。

网上办事和用户体验情况。网上办事。各部门均已入驻政务服务网上大厅，部门对进驻的事项实行动态管理，做到了及时调整事项基础信息要素，更新办事指南、提供咨询投诉、网上申请、预约等服务。全州在政务服务平台上线前积极对事项核查、完善基础信息、办事流程配置等工作，并邀请省级专家到文山实地授课，为平台上线夯实基础。截至2017年11月30日，我州完成了事项录入，部门设置，管理员设置，业务人员培训等工作，按省统一部署于2018年1月1日起正式运行。逐步实现服务事项在线咨询、网上办理、电子监察，加快了推动政务服务事项办理由实体政务服务大厅向网上办事延伸。

（2）.实体窗口设备配置和融合服务。智能化设备配备情况。文山州县政务服务中心已配备集成身份证扫描仪、高拍仪、排队叫号机、自助查询打印终端等智能化设备，各进驻部门根据实际业务需要配备了打印机、扫描仪等必备设施，可以满足网上大厅审批需求。设备与系统融合和移动终端应用情况。为推进“互联网+政务服务”工作的开展，州县政务服务中心购置了叫号系统、自助查询设备、样表机、窗口显示一体机等设备，窗口设备与后台系统实现数据贯通，实现网上预约和排队叫号协同，身份信息扫描预填。重点实施了叫号系统解决办事无序问题，叫号系统统计功能能清晰适时撑控窗口办件情况、办事人员等候情况等，第一时间与各窗口及时解决问题，为办事群众提供优质服务。如文山市选取市国土、地税、市场监管、不动产、房管5家单位试点开通了26项办事量较大的审批服务事项微信预约服务工作。电子证照应用和申请材料电子化。证照按照省级要求、各部门证照通过政务服务管理平台提交到省级平台，目前文山州申请人的申请材料实行电子化上传提交，避免申请人反复提交材料，推行申请材料复制共用。

已按照“5+X”模式设置了相应的服务窗口，网上政务服务综合窗口名称调整了与省级保持一致，入驻大厅的部门、事项、人员均已入驻完毕，入驻窗口的部门、事项、人员也均已入驻完毕，综合窗口已调整电话，投资审批、社会事务、企业服务、投资中介服务窗口均已入驻了2名工作人员，公共资源交易窗口入驻了2名工作人员；自2017年12月1日至2018年1月26日，文山州综合服务窗口为101个，入驻部门252家，入驻事项11217个，入驻人员4477个，综合接件量为1158件。截至2018年1-12月，我州通过全省政务服务网上平台办件总量为326926件，其中窗口接件107707件，网上申报202787件，已办结316770件，政务互动213件。

2018年1-12月，全州政务（为民）服务中心（站）共办结行政许可审批和公共服务事项办件8005873件，办结79922059件，办结率99.82%，其中，州级政务（为民）服务中心（站）共办结行政许可审批和公共服务事项办件662288件，办结662090件，办结率99.97% ；群众满意率达100%，受理群众来访、电话、电邮、信函以及其他方式咨询解答20多万人次，群众办事门难进、脸难看、话难听、事难办问题逐步得到解决，政务服务效率不断提高。

2、投资项目集中审批情况。

积极推进投资项目并联并审工作，协调督促投资项目审批涉及单位依托并联审批系统平台开展审批工作，定期组织涉及部门召开并联审批联席工作会，对重大并联审批项目开展协调办理。文山州投资项目并联审批中心于2012年11月完成建设进驻，进驻部门分别是涉及项目审批的发改、工信、水务、林业、国土、规划、环保、住建、消防等14个部门。2016年投资审批事项数为101个，共15家单位，截至2018年10月，文山州调整本级投资审批事项数为39个，共14家单位，较2016年减少39个审批事项，单位减少1家。2016年8月30日，按照省统一要求，我州对投资项目并联审批系统进行了完善和事项的规范录入，并适时根据编办公布的事项目录进行事项调整，按照国务院和省的要求，精简投资项目事项报件文件。同时，将网上政务服务平台涉及投资审批的事项与投资审批在线监管平台进行了事项映射。

2018年1-12月共受理投资项目2121个，完成并联审批事项3137件，投资概算4054.99亿元，办结率99.75%，州级共受理投资项目 157个，完成并联审批事项 562 件，投资概算684.22 亿元，办结率 99.78%。

3、投资审批中介超市运营管理情况。

（1）.全面规范投资审批中介超市（以下简称中介超市）运行管理工作情况。按照省人民政府的要求，我州已于2016年6月30日前，采取网络入驻和实体入驻相结合的方式，州级和八县（市）投资审批中介超市平台全部建成运行。我们制定了《文山州投资审批中介超市运行管理组工作职责》和《运行管理组领导及岗位职责分工》，明确了中介超市的管理职责，明确了组长、副组长及各工作小组的工作岗位职责，并行文下发各县（市）、州级相关单位执行。强化州县发改、编制和有关部门的对接协调，对照资质类型，逐项组织梳理涉及本部门和单位包括下属单位计划使用财政性资金购买的投资审批中介服务项目，经过清理，共有158项投资项目审批事项进驻中介超市集中服务，做到了项目的“应进必进”，为在全州营造公平、规范、高效的中介服务环境，构建公平开放、竞争有序、诚实守信、执业规范的中介服务市场奠定了基础。2016年3月至2019年1月7日，全州通过网络和实体入驻中介超市的中介机构共有94家，其中实体入驻13家；完成公开选取项目1367个，中选服务金额8453.82万元，节资额3242.27万元，节资率23.86%，全省排名第九名。2018年1月—2018年12月31日，全州中介超市公开选取项目290个，都在10个日历天内完成中介服务机构的选取，中选服务金额2561.07万元，节资额753.35万元，节资率22.38%，有效杜绝了“红顶中介”现象。

（2）.创新中介超市管理方式。贯彻落实《文山州人民政府关于进一步加快推进项目建设的通知》（文政发〔2017〕90号），切实开展重大项目竞争性比选工作。根据《云南省人民政府印发关于进一步规范国家投资工程建设项目招标投标加强政府投资项目管理工作规定的通知》（云政发〔2015〕57号)和《云南省人民政府办公厅印发关于建设全省投资审批中介超市实施方案和云南省投资审批中介超市管理暂行办法的通知》（云政办函[2015]130号）《云南省人民政府办公厅关于规范全省投资审批中介超市运行管理的通知》（云政办发〔2016〕9号）文件精神创新中介超市管理方式，在招投标政策法规的框架内积极作为、创新而为，有效做到凡在文山州境内利用财政性资金或国有资金，包括政府通过各种渠道融资投资的项目，项目固定资产投资在3000万元（人民币）以上的项目，须通过文山州中介超市管理办公室采取竞争性比选方式公开选取确定招标代理机构。从2017年8月至2018年12月，较高效率的为全州五大类221个重大项目完成了招标代理机构比选，其项目投资规模达714.31亿元（2017年8月至12月31日完成67个，其项目投资规模达264.82亿元左右；2018年1月至12月31日完成154个项目，投资规模为449.49亿元）左右，有力推动了全州项目建设的落地。通过比选确定各自招标代理机构的221个项目，已经有188个签订合同，正有序开展工作。创新性比选作为中介超市的有益补充，有力推动全州项目建设的落地，确保了中介超市规范有序健康运行。目前，按此创新服务方式推进，制约项目前期招投标环节问题已大大缓解。

4、推进完善公共资源交易体系建设。以推进公共资源交易全程电子化为抓手，突出交易平台信息公开和全程留痕的功能作用，实现了从项目进场受理、招标公告发布、投标报名、招标文件发出、投标文件递交、投标保证金缴纳、开标、评标、出具进场交易证明等流程全过程电子化，开创了我州“互联网+公共资源交易”的工作新格局，实现了交易活动参与人“最多跑一次”的工作目标，有力促进了公共资源交易市场持续健康发展。一是强化舆论宣传，树立良好形象。公共资源交易因涉及行业众多，已成为社会公众关注的热点。2018年，把加强公共资源交易平台服务功能和取得成效的宣传报道作为重点工作之一来抓，在履行服务过程中通过“亮身份、亮职责、亮承诺”，加强交易平台服务阵地建设；通过向公众媒介报送新闻信息等方式，营造良好部门形象，2018年报送的新闻信息被全国公共资源交易网、公共采购杂志、文山日报采用4篇。舆论宣传工作取得实效，交易中心窗口形象得到了社会各界的认可。二是规范服务标准，提升服务质量。按照州政务局推进标准化建设工作方案的统一部署，多次与云南省标准化研究院进行对接，分别对《公共资源交易中心运行规范参与各方现场守则》、《公共资源交易中心封闭评标区管理办法》、《交易活动场地管理办法》等服务标准和制度进行了认真梳理。通过对标对表，以“钉钉子”的精神不断完善公共资源交易的每一个服务细节。进一步规范了交易参与人的交易行为，交易服务标准化水平上了一个新台阶。三是推行电子交易，降低制度成本。为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，降低公共资源交易制度性成本，减轻投标人负担。稳步推进“一网三平台”建设任务，全面实行交易电子化，2018年已累计节约交易成本近7000万元。积极汇总整合专家资源，建立了云南省综合评标专家库文山州子库，目前已整合入库的云南省综合评标专家库文山州子库专家共333名。同时加快专家清理入库和CA证书办理，累计为专家及业务人员免费办理CA数字证书2837个（次）。从今年3月份正式启用了云南省综合评标专家库抽取系统，打破了原行业部门的“常委专家”现象，实现了评标专家资源共享。四是通过全面实行交易电子化，实现招标人、投标人、评委、监督人员“最多跑一次”的全流程电子化交易模式。从2018年5月1日起，全面取消纸质招投标资料的收取，大幅降低交易社会成本；6月正式启用云南省文山州土地使用权交易系统，土地交易实现网上竞价；启用电子保证金管理系统，有效遏制围标、串标违法行为。稳步推进远程异地评标工作。目前，州交易中心分别与广南、文山、麻栗坡、西畴等县（市）开展了州与县的远程异地评标工作，已经完成政府采购项目6个，工程类项目2个。打破专家地域界线，实现了评标工作由“人工跑”变“网络跑”的目标任务取得实效。2018年1-12月，全州公共资源交易中心完成公共资源交易项目2974个，交易额金263.62亿元；州公共资源交易中心共完成公共资源交易项目1210个，交易额达148.49亿元。

5、牵头协调推进农村产权交易平台建设。组织制定了《文山州农村信用社网点暨农村产权交易平台建设实施方案》，并于2018年4月，先后组织6个调研检查组，分别对全州8县（市）71个网点暨平台建设工作进展情况进行了实地调研检查，并形成4个工作情况报告和解决存在问题工作建议报州委、州政府。州委、州政府领导分别对《全州农村信用社网点暨农村产权交易平台建设工作进展情况报告》、《关于推进解决农村信用社网点暨农村产权交易平台建设存在问题的工作建议》、《文山州农村信用社网点暨农村产权交易平台建设工作最新进展情况报告》作了批示，并由州政府办和网点（平台）建设工作领导小组办公室转发各县（市）、州直有关部门抓好贯彻落实。通过各县（市）和州直有关部门的共同努力，全州71个网点暨平台建设取得积极进展，截至2018年12月，全州农村产权交易平台（网点）建设已投入使用投入使用的平台（网点）8个，已竣工验收待投入使用的平台（网点）2个，正在进行验收的平台（网点）13个，正在进行装修的平台（网点）33个，主体已经完工的平台（网点）4个，正在进行主体建设的平台（网点）7个，尚未动工的平台（网点）4个。

6、推进州政务服务中心标准化建设。2016年省质量技术监督局把文山州列为全省政务服务标准化建设试点，建设期限为2017年至2018年12月30日。已于2017年12月底前完成场地标准化、设施标准化、审批系统标准化、服务标准化、办事制度标准化等标准体系的编写。2017年，州政务服务管理局加强与州质监局的对接协调，争取到标准化建设专项经费10万元，由我局和省标准化研究院组织完成试点建设前期调研工作；2018年，已经组织开展标准体系框架设计，内容包括场地标准化、设施标准化、审批系统标准化、服务标准化、办事制度标准化等。已于2018年11月下旬通过省州质监局开展的评估验收。

7、持续加大推进精准扶贫工作力度。一是学习贯彻省、州文件精神和决策部署。全州政务服务系统认真组织学习《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发<文山州2018年党委和政府扶贫开发工作成效考核存在问题整改方案>的通知》和州委、州政府主要领导在扶贫工作会议上的讲话精神，全面把握省、州政府关于推进整改落实扶贫工作存在困难和问题的决策部署，用足用好扶贫政策，为扎实抓好本部门扶贫工作问题的整改落实打好基础；二是及时调整选派扶贫工作队员。按照州“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室《关于做好2018年度驻村扶贫工作队队员轮换调整工作的通知》要求，州政务服务管理局及时调整轮换了驻村扶贫队员，选派3名年富力强的科级干部到扶贫点驻村开展扶贫工作，并划拨了1万元工作经费，每月按时发放1500元的生活补助费用，确保扶贫队员住得下来、安心工作；三是积极开展“挂包帮”“转走访”工作。2018年1—12月，州政务服务管理局到富宁县里达镇小木匠村委会开展了5次“挂包帮”“转走访”工作。认真落实危改政策，档卡户安全稳固住房得到保障。小木匠村我局挂钩49户，均享受到危房改造政策。截至目前，档卡户的住房已改造完毕；切实落实健康政策，档卡户基本医疗有保障。所挂钩帮扶户全员参加新型农村合作医疗和大病医疗，患病人员均得到救治， 2018年因重病返贫仅有1户（陈文良户）且得到及时救助，病情已得到有效控制；严格落实义务教育“两免一补”政策，适龄儿童少年上学有保障。小木匠村委会的适龄儿童都有学上，建档立卡贫困户无辍学现象发生。认真落实交通改善政策，道路硬化到村小组。小木匠村委会除了青苗湾、坡司台2个村小组的进村道路正在实施硬化外，其他村小组道路全部硬化，达标；贫困村通动力电。所挂钩帮扶贫困户都接通生活用电，达标；贫困村通广播电视。所挂钩村委会广播电视覆盖所有村小组，所挂钩帮扶贫困户电视覆盖率达到100%，达标；贫困村通宽带网络。所挂钩帮扶小木匠村已通宽带网络，宽带网络接通到村委会、卫生室和学校，达标；农村饮用水有保障。所挂钩的帮扶贫困户饮用水已全部有保障；卫生室建设。所挂钩帮扶的小木匠村的卫生室已达标；公共活动场所建设。所挂钩帮扶的小木匠村的公共活动场所已达标；产业和村集体经济扶持政策有效落实。所挂钩帮扶的小木匠村委会传统产业如养猪、养牛得到巩固发展，新兴产业食用菌——黑木耳栽种初见成效，为贫困户脱贫增加收入提供了有力支撑；小木匠村2017年首次实现集体经济收入2万元。

8、抓好党风廉政建设主体责任落实落细。2018年以来，全州政务服务系统按照“三严三实”和“忠诚干净担当”、“两学一做”的要求和标准，强化党风廉政建设，把抓好主体责任落细落实贯穿于公共资源交易工作始终，促进了各项工作的有序有效开展。一是强化主体责任。认真学习贯彻中纪委、省纪委、州纪委全会精神和《中国共产党章程》《条例》规定，强化落实执纪问责四种形态，切实抓好上年党风廉政建设考核存在问题的整改，分别制定2018年党风廉政建设工作计划、落实党风廉政建设党委主体责任和“一岗双责”的实施办法、廉政风险防控制度等，并层层签订党风廉政建设目标责任书，召开专题会研究部署党风廉政建设工作，强化主体责任落实；二是强化风险防控。制定廉政风险防控制度，强化党风廉政建设和反腐倡廉工作监督，进一步完善权力清单、责任清单和负面清单。加大对重点领域、关键岗位和重要环节的风险防控，建立廉政风险预警机制，加强廉政风险点的收集、分析和研判，及时发出预警信息，做到廉情动态及时掌握、及早应对，提升预防力；三是坚决杜绝“四风”反弹。严格执行中央八项规定和财务管理有关规定，推行局机关、交易中心和政府采购中心财务统一管理和审批工作，坚持重大经费开支领导集体班子讨论决定制度，从严控制“三公”经费支出，坚决杜绝“四风”反弹。深入开展“六个严禁”和“不作为、乱作为”专项整治和“小金库”清理整顿活动，坚决杜绝权力寻租和私设“小金库”现象；四是强化监督问效。2018年，认真做好党风廉政建设主体责任派单制，做到主要负责人对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自督导，确保工作落实到位。强化节假日纪律作风建设，坚决杜绝节日期间请客送礼、公款吃喝、滥发钱物和领导干部出入私人会所、奢侈浪费等行为的发生，有效推动党风廉政建设和反腐败斗争工作的深入开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州政务服务管理局(本级)2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

文山州公共资源交易中心2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州政务服务管理局（本级）2018年度收入合计530.21万元。其中：财政拨款收入524.21万元，占总收入的98%，与上年财政拨款收入596.1万元相比，减少71.89万元，主要原因是因本年项目相对比去年减少，故财政拨款减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的2%，与上年11万元相比减少5万元，减少原因为本年度其他单位补助减少。

文山州公共资源交易中心2018年度收入合计305.35万元。其中：财政拨款收入305.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入359.23万元对比降低53.88万元，主要原因为2018年项目减少。

二、支出决算情况说明

文山州政务服务管理局（本级）2018年度支出合计562.6万元。其中：基本支出444.22万元，占总支出的79%,与上年398.45万元相比增加45.77万元，增加的原因是因本年度人员调资、电子交易平台、政务服务管理平台系统运行等工作量增加，故经费增加；项目支出118.39万元，占总支出的21%,与上年总支出912.99万元相比,减少794.6万元,减少的主要原因是本年度相关项目减少，故支出减少。

文山州公共资源交易中心2018年度支出合计337.39万元。其中：基本支出265.63万元，占总支出的79％；项目支出71.76万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出417.20万元对比，减少79.81万元，主要原因为2018年项目减少、人员变动、单位厉行节约使办公费、差旅费等公用经费降低等原因。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山州政务服务管理局（本级）正常运转的日常支出444.22万元。与上年398.45万元相比增加45.77万元，增加的原因是因本年度人员调资、电子交易平台、政务服务管理平台系统运行等工作量增加，故经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

2018年度用于保障文山州公共资源交易中心正常运转的日常支出265.63万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％，与上年基本支出280.73万元对比减少15.10万元,主要原因一是人员变动，退休2人，故人员经费减少；二是单位厉行节约使办公费、差旅费、公务接待费等公用经费降低。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山州政务服务管理局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.39万元。与上年总支出912.99万元相比,减少794.6万元,减少的主要原因是本年度相关项目减少，故支出减少。2018年具体项目开支及开展工作情况：一是2017年“一局三中心”运行维护费，支出49.23万元，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担维护“一局三中心”业务运行的相关工作；二是2018年“一局三中心”运行维护费，支出39.5万元，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担维护“一局三中心”业务运行的相关工作；三是互联网+政务服务标准化建设经费，支出15.06万元，主要用于互联网+政务服务系统升级改造及标准化试点建设配套经费等；四是文山州委直属机关工作委员会党建示范点工作经费，支出1万元，主要用于党风廉政建设工作开展支出费用；五是文财预〔2016〕102号文山州公共资源交易电子平台建设经费，支出9.8万元，主要用于公共资源电子平台建设项目设备的购置；六是文质监局发〔2017〕38号标准化发展专项经费，支出3.8万元，主要用于标准化示范试点建设、标准制修订、标准化基础管理等产生费用。

2018年度用于保障文山州公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.76万元。与上年支出106.74万元对比减少34.98万元,主要原因为项目减少。2018年项目支出涉及三个项目，一是政采业务经费及专家评审费，支出金额为11.47万元，主要用于专家评审费的发放、办公设备维修、办公经费的开支等；二是社会购买服务项目，支出金额为55.16万元，主要用于社会购买服务人员的劳务费发放、社会保险费的缴纳；三是公共资源电子交易平台建设项目，支出金额为5.13万元，主要用于公共资源电子平台建设项目设备的购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州政务服务管理局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出557.14万元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少743.1万元,主要原因是两中心业务用房已完工支付尾款及本年项目相对比去年减少，故支出减少。

文山州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出297.73万元,占本年支出合计的88%。与上年对比减少71.06万元,主要原因为项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其中：文山州政务服务管理局（本级）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出467.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于在职人员工资及单位日常运转费用；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无主要用途；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无主要用途；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无主要用途；

5.社会保障和就业（类）支出39.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于职工社会保险缴费；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出22.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工医疗保险费缴费；

7.农林水（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于驻村工作队员工作经费；

8.住房保障（类）支出22.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金缴存。

文山州公共资源交易中心一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出242.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于在职人员工资及单位日常运转费用；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无主要用途；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无主要用途；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无主要用途；

5.社会保障和就业（类）支出27.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于职工社会保险缴费；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出14.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工医疗保险费缴费；

7.住房保障（类）支出12.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金缴存。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州政务服务管理局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为4.4万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.87万元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待费用减少。

文山州政务服务管理局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.92万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.61万元，下降24%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.01万元，增长15%；公务接待费支出决算减少1.52万元，下降23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是相关交流、学习人员减少，故接待费减少。

文山州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.82万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，公务接待费用减少。

文山州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.32万元，下降7.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算相比上年减少0.14万元，减少3.84%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降38.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因为公务接待费用的减少；二是因为公车维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

文山州政务服务管理局（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况如下：

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，占88%；公务接待费支出0.53万元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来访单位检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

文山州公共资源交易中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况如下：

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，占93%；公务接待费支出0.28万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州政务服务管理局（本级）2018年机关运行经费支出44.96万元，与上年对比增加5.48万元，主要原因为我单位为窗口单位，开评标公共区域的办公耗材、纸张等大楼运行维护费支出增加，我单位部门机关运行经费主要用于单位人员办公费、差旅费等日常支出。

文山州公共资源交易中心为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31文山州政务服务管理局（本级）资产总额4675.01万元，其中，流动资产42.89万元，固定资产680.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3478.93万元，无形资产472.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191.17万元，其中固定资产减少608.58万元，减少原因是因资产分类错误将固定资产转为无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

截至2018年12月31日，文山州公共资源交易中心资产总额8947.72万元，其中，流动资产7380.04万元，固定资产80.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1484.82万元，无形资产2.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6391万元，减少原因主要因为流动资产减少，主要原因为各投标单位保证金的退还、各单位政府采购款的支付及采购结束采购款的退还，造成银行存款的减少,其中固定资产增加3.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

文山州政务服务管理局（本级）2018年度，部门政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

文山州公共资源交易中心2018年度，部门政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元, 占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

   1.政采业务经费及专家评审费

   指的是由州级州级财政安排，用于政府采购业务开展，例如开评标区的办公费支出、专家评审费的支出，保障政府采购的业务正常有序的开展业务经费。

2.公共资源电子交易平台系统

指的是公共资源电子交易系统是根据工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等各类交易特点，按照有关规定建设、对接和运行，以数据电文形式完成公共资源交易活动的信息系统。

监督索引号53260000163101111