文山州政务服务管理局2021年预算公开

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文山州政务服务管理局2021年预算公开目录

第一部分 文山州政务服务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要负责全州政务服务体系建设的协调指导工作，拟订政务服务、公共资源交易和政府集中采购及产权出让交易代理活动有关制度；协调、检查、指导和督促全州政务服务、公共资源交易、投资审批中介服务市场建设等工作；负责州政府自身建设工作领导小组办公室日常工作，落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四大主题16项制度。负责州政务服务中心的建设和日常监督管理，协调州级机关在州政务服务中心设置服务窗口，对开展行政审批事项、公共服务事项、投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督管理；受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理。负责州公共资源交易中心的建设和日常管理及全州公共资源交易及代理的招投标监管、农村产权交易监管工作，推行阳光交易、规范管理；做好公共资源交易市场诚信体系建设和专家库的建设及维护管理，对全州政务服务和公共资源交易及代理、农村产权交易情况进行统计分析，并上报州人民政府和相关部门作决策参考。负责全州政务服务和公共资源交易信息化建设，协调网络营运部门做好州、县（市）、乡镇（街道）、村（社区）政务（为民）服务中心和州、县（市）、乡镇（街道）公共资源交易中心网络的互联互通，资源共享，并按国家有关规定做好网络管理、网络保密和运行维护工作。负责协调配合有关行业主管部门做好全州中介代理机构和投资审批中介服务市场的建设管理，为中介机构实体入驻或挂牌入驻提供平台服务。负责局机关、公共资源交易中心工作人员和进驻政务服务中心窗口工作人员的政治理论、法律法规和业务技能等相关业务知识的培训，并对窗口工作人员进行日常监督管理和评价考核。承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

州政务服务管理局行政编制15名。设局长1名；副局长3名；州公共资源交易管理局局长由州政务服务管理局局长或副局长兼任，正科级领导职数5名，设内设科室5个，即办公室、政务服务管理科、政策法规科、招标投标监督科、交易市场监督科。根据文编办[2015]64号批准成立政府采购和出让中心，隶属州政务服务管理局。下属事业单位文山州公共资源交易中心是财政全额拨款的事业单位，核定事业编制17名，内设综合管理科、工程建设交易服务科、政府采购交易服务科、矿业权和产权交易服务科4个职能科室。

（三）重点工作概述

1、推进互联网+政务服务体系建设，不断提升服务管理水平。

（1）积极推进政务服务实体大厅建设，作为实施“互联网+政务服务”战略的基础支撑，州、县、乡、村四级政务服务体系不断完善。2020年4月份印发了《关于进一步落实政务服务实体大厅面积不达标便民服务事项应进未进问题整改工作的通知》，进一步明确各县（市）、州属各有关部门一把手是政务服务实体大厅建设工作第一责任人，督促将政务服务实体大厅建设纳入各级人民政府“十四五”规划，推动各县（市）加快实体大厅建设进度。截至目前州本级、富宁县政务服务中心实体大厅已达标。其余7县（市）也已稳步推进政务服务实体大厅建设工作，其中：文山市采取州、市政务服务中心和公共资源交易中心项目合建，已完成项目选址和可行性研究报告（初稿）；砚山县回购园区15200平方米，现已完成招标代理公开比选工作；麻栗坡县已将政务服务中心建设项目列入县“十四五”规划和2020年重点项目前期，项目占地面积20亩，建筑总面积15000平方米；广南县将整体搬迁至县游客服务中心，大厅面积5000余平方米，目前正在进行内部装修等工作；马关县拟划拨建设用地20亩，拟建7000 平方米政务服务中心，目前已完成初步选址工作；丘北县已于2019年3月制定丘北县政务服务中心和公共资源交易中心业务用房建设方案，占地面积8.7亩；西畴县采取调剂使用的方式将区位适中、交通便利、方便群众办事的办公用房用于政务服务中心。全州累计建成113个政务（为民）服务中心、969个村（社）为民服务站，政务（为民）服务大厅面积达1.5万余平方米。按照“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”模式设置了相应的服务窗口，部门、事项、人员均已入驻到位；并在政务服务大厅设置综合服务窗口，推行“一号一窗一网”服务，做到“一窗受理”和“一窗出件”。全州政务服务管理体制机制进一步理顺，州、县、乡、村四级政务服务体系和州、县、乡三级公共资源交易网络体系基本建成，为构建规范、高效、便民的政务服务体系打下坚实的基础。全州政务服务运行逐步走上正轨，已成为州委、州政府营造投融资软环境的重要载体和体现为民宗旨的形象窗口。

（2）建成政务服务网络平台，电子化政务服务有序推开。

一是有力推动打破信息孤岛。吃透政策，摸清底数。认真学习国发〔2018〕27号和云政发〔2018〕76号有关文件精神，已完成收集汇总文山州自建审批类业务系统数据对接的请示上报省项目组，待省整合后推动破解“信息孤岛”问题。加强统筹协调，督促部门向上对接。2020年3月23日，下发了《文山州人民政府办公室关于转发云南省人民政府办公厅依托全省网上政务服务平台加快推进政务服务和监管平台数据共享工作的通知》（2020—96号），对部门业务系统数据对接省级一体化政务服务平台作提前安排；二是完成网络平台搭建，推行一网通办。积极推广云南省政务服务网上大厅应用管理，凡是没有特殊要求的事项推行在线咨询、在线填报、在线审查、在线办理。整合优化窗口布局，增设开办企业“一窗通”服务窗口。为深入贯彻省委、省政府“营商环境提升年”的总体部署和全面落实《关于持续深化压缩企业开办时间的意见》的工作要求，在州县（市）政务服务中心开设企业开办“一窗通”窗口，确保实现文山州开办企业压缩至3个工作日，切实推进该项便利化服务举措落地落实。截止2019年7月10日至10月26日开办企业“一窗通”共申报3961家企业，审核通过3647家。整合行业职责，设置工程建设项目审批综合接件窗口，解决办件缓慢的问题。从2019年10月在州县（市）政务服务中心设置工程建设项目审批综合窗口，并安排专人具体负责。截止2019年10月24日至2020年10月26日，全州在办项目366个，办件总量968件。其中：立项用地规划许可29个、工程建设许可30个、施工许可147个、竣工验收81个。2020年1月1日至10月26日，全州在办项目340个，办件总量905件，其中：立项用地规划许可25个、工程建设许可32个、施工许可125个、竣工验收81个，确保了我州精减项目审批手续和环节按省政府要求完成，工程建设项目审批办理时限确保120个工作日内，社会投资审批时限确保90个工作日内。开展了“一部手机办事通”专项督查和业务协调对接，有力打造“办事不求人、审批不见面”的政务服务环境。继续做好“一部手机办事通”推广应用，加大宣传力度，扩大社会知晓面。持续做好主题事项的推广和上线拓展工作，共计上线724个事项，办理类212个、查询类345个、预约类135个、缴费类32个，涉及办事主题20个。截至2020年10月22日，全州累计注册用户55.12万人，比2019年12月31日的10.2万人增加44.92万人；注册人口占人口总数的15.01%，比2019年12月31日的2.8%增加12.21%。注册用户排名从2019年12月31日的全省十五位进位到第五位。继续推进投资项目集中并联审批。认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于投资项目实行集中审批的通知》（云政办发〔2012〕232号）和《云南省人民政府办公厅关于印发审批事项授权办理制等四项投资项目审批制度的通知》（云政办发〔2013〕109号）精神，在州、县（市）政务服务中心设立投资项目并联审批接件窗口和重大项目代办办公室，把涉及州、县（市）发改、工信、交通运输等12个部门的投资项目并联审批事项纳入政务服务中心集中审批，全面推行州、县（市）投资项目与省投资项目审批服务中心实现“三级”网上联动审批。对企业在州级投资5000万元人民币和在县级投资3000万元人民币以上的重大项目实行全程免费代办。定期召开并联审批工作联席会，督促审批部门依托并联审批系统平台开展投资项目审批。完成投资项目审批事项梳理并公布，推动“三级”联动审批规范、高效运行，促进政府职能转变和部门简政放权。

（3）强化“两集中，两到位”工作，努力实现所有行政审批网上运行。全州共有383个部门或单位入驻各级政务服务中心集中办理，其中授权代办单位55个；进驻单位窗口408个，综合接件窗口25个，综合接件人员27人；进驻窗口工作人员共522人。整体进驻单位21个，整体进驻人员287人。开设64个壮、苗、瑶、彝少数民族窗口，少数民族“引导员”工作人员71人。其中：州级共有34个部门或单位入驻政务服务中心集中办理，授权代办单位15个，进驻单位窗口92个，综合接件窗口6个，综合接件人员5人；进驻窗口工作人员共87人。整体进驻单位2个，整体进驻人员34人。开设2个壮、苗、瑶、彝少数民族窗口，少数民族“引导员”工作人员2人。进驻州级部门进驻事项共1160项，其中：行政许可690项、行政征收2项、行政给付31项、行政确认100项、行政裁决7项、行政奖励30项、其他权力92项、内部审批8项、公共服务事项203项。

（4）政务服务平台管理不断提升。一是健全了制度。贯彻执行《云南省政务服务监督管理办法（试行）》和《文山州州级公共资源交易监督管理暂行办法》，并依照有关规定，制定了《文山州人民政府政务服务中心管理规定（试行）》、《文山州人民政府服务中心行政审批电子监察平台管理责任追究暂行办法（试行）》、《文山州公共资源交易中心投标保证金管理暂行办法》等一系列管理规章制度，为加快推进政务服务和公共资源交易工作提供了制度保障。同时制定完善了党风廉政建设工作机制、群众举报投诉机制、首问责任制、服务承诺制等14个制度。二是培养了队伍。通过强化业务培训，培养了一批既熟业务又懂管理的政务服务工作技术骨干。三是建立了考核机制。将基础管理、系统建设与运行维护、服务质量等方面工作完成情况与年终考核工作挂钩，以考核促进了政务服务工作水平的不断提升。

（5）开展“好差评”机制，提升政务服务满意度。为认真贯彻国务院总理李克强在政府工作报告中提出的建立政务服务“好差评”制度，按照省政务服管理局关于贯彻国务院办公厅认真开展政务服务“好差评”工作的要求，文山州政务服务管理局高度重视，全面建设政务服务“好差评”制度体系，为企业和群众提供全面规范的政务服务，一是开通云南政务服务平台线上“好差评”评价渠道，服务对象在网上办理事项后，根据提示进行评价。二是结合行政机关、事业单位、公共服务企业等不同服务事项，灵活采取网上评价、扫描二维码评价、下载一部手机办事通评价、现场评价等多种评价方式，充分倾听企业和群众意见，改进政务服务质量。文山州政务服务中心为了提高政府办事效率，提升政务服务效能，优化了窗口办事流程，简化了窗口办事环节，全面落实好“前台综合受理，后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务模式，进一步加强实体大厅与网上政务服务平台融合，构建线上线下一体化的审批服务模式。由综合窗口工作人员统一负责政务服务事项的咨询导办，接件受理、进度跟踪、出件取件，在政务服务大厅每个窗口皆配置了满意度评价器，提高了窗口即办率，平台自上线运行以来办事办结率100%，好评率高达99%，群众满意率大幅提升，评价系统中无一差评投诉。

（6）为实现把涉及政府、市场和企业、群众的服务实行集中统一办理，积极探索文山州（市）合一大数据行政中心建设。目前，已经初步提出筹建州市合一文山大数据行政中心建设工作方案。按照文山州2020年“三个三十”新开工重点项目计划，我单位作为项目主管部门，文山市政府作为项目业主单位，积极协调文山市政府做好相关工作。于8月11日，召集班子会分析研究项目情况，并及时与文山市进行工作对接商议有关事项；于8月24日再次召开班子会议对此项工作进行安排部署；于9月3日与文山市政府召开现场对接会，初步明确项目选址地点和建设规模，打算与发改部门联系将项目由新开工调整为前期。下步，将与文山市政府对接尽快确定项目建设的实施主体，建立健全相关领导机构和保障机制，形成职责明晰、协同推进的工作格局。同时督促文山市政府做好项目前期工作，加快项目推进进度，争取2021年开工建设。

2.深入推进行政审批制度改革。

根据《云南省人民政府关于印发云南省加快推进一体化在线政务服务平台建设工作实施方案的通知》（云政发〔2018〕76号）要求，按照推行政务服务事项标准化要求，组织工作专班对部门网上政务服务事项逐一进行梳理、排查和核对，截止2020年10月26日，全州政务服务事项总数是9158项，网上可办的政务服务事项总数9067项，网上可办率99%；进驻综合性实体政务大厅的政务服务事项总数9140项，进驻综合性实体大厅比例99.80%；其中，省级有关部门推送给州级有关部门的政务服务事项1042项，州级有关部门实际应承接1042项，完成率为100%；跑动次数为0次或1次的事项数1005，最多跑一次率94.63%，办件类型为即办件的事项数310，即办件率29.19%。按照“法定职责必须为、法无授权不可为”的基本遵循，积极建立推行权责清单制度，初步形成了纵向顺畅、横向衔接的权责清单制度体系。自2016年推行权责清单制度以来，成效明显。并编制或更新《办事指南》和《业务手册》，率先完成州县乡三级新旧办事指南（简版）置换工作；组织完成县乡两级行政许可事项业务手册、办事指南（完整版）编制工作。省级服务行业标准化试点圆满完成，共建立各类政务服务标准193项。

3.推行“一颗印章管审批”，相对集中行政许可权改革有序推进。

根据深化党政机构改革的统一部署，在县（市）推行相对集中行政许可权改革，将各部门行政许可权逐步向行政审批局集中，推行“一颗印章管审批”。目前，文山市按照“成熟一批划转一批”的原则，第一批划转事项以投资报建类和市场准入为主，共承接34个事项。2019年9月1日开始，市行政审批局正式承接办理市场准入类和投资报建类行政审批工作。

4.全力推进公共资源交易便民利企服务。

（1）建设公共资源电子化交易平台。认真贯彻省人民政府办公厅印发的《云南省整合建立统一的公共资源交易平台实施方案和云南省公共资源交易工作联席会议制度的通知》（云政办发〔2015〕107号）和《关于加快推进全省公共资源电子化平台建设的指导意见》（云政办发〔2016〕63号）精神，加快推进州、县（市）公共资源电子交易平台建设，2016年12月底完成部署上线运行，基本实现公共资源交易全过程电子化，推进公共资源交易项目实现“应进必进”，促进公共资源交易平台从依托有形场所向以电子化平台为主转变。一是依托信息化技术手段，全州统一建成公共资源交易“一网三平台”（公共资源交易电子服务系统、公共服务平台、电子交易平台、在线监督平台），实现从招标备案、进场受理、公告发布、招标文件发售、投标文件递交、开标、评标、结果公示、保证金交退、进场交易证明签发、招投标资料备案等公共资源交易全程电子化，实现纸质标书全面取消，累计为公共资源交易参与人节约招投标成本4.51亿元。二是启用云南省综合评标专家库抽取系统，建立健全综合评标专家州级子库和县（市）分库，进一步丰富评标专家资源，为公共资源交易公平、公正、透明提供人力保障和智力支撑。三是稳步推进远程异地评标，打破评标专家地域界线，实现省、州、县专家资源共享，评标工作正逐步从“人工跑”向“网络跑”转变，同时，有效解决基层公共资源交易活动中“常委专家”评标（评审）问题。四是根据省、州公共资源交易领域疫情防控相关要求，今年3月完成投标文件在线解密功能部署，依靠“一网三平台”推行在线开标、在线评标，实现“不见面招投标”。

（2）全面清理规范行政审批中介服务。按照省、州人民政府的要求，我局按照云政办函〔2015〕130号加快推进州、县（市）投资审批中介超市建设，并于2016年6月30日前，采取网络入驻和实体入驻相结合的方式，推进州级和八县（市）投资审批中介超市平台全部建成运行。组织制定了《文山州投资审批中介超市运行管理组工作职责》和《运行管理组领导及岗位职责分工》，明确了中介超市的管理职责。加强与发改、编制和有关部门的对接协调，对照资质类型，逐项组织梳理涉及本部门和单位包括下属单位计划使用财政性资金购买的投资审批中介服务项目，经过清理，共有158项投资项目审批事项进驻中介超市集中服务，做到了项目的“应进必进”，为在全州营造公平、规范、高效的中介服务环境，构建公平开放、竞争有序、诚实守信、执业规范的中介服务市场奠定了基础。2016年至2020年9月30日全州中介超市公开选取项目1874个，投资规模14927.13万元，成交额10895.45万元，节约金额4031.68万元，节约率23.87%，其中：州级中介超市公开选取项目181个，中选服务金额1217.74万元，节资额521.61万元，节资率30.27%%；2020年1月至2020年9月30日，全州中介超市公开选取项目191个，都在10个日历天内完成中介服务机构的选取，中选服务金额1327.68万元，节资额439.78万元，节资率23.64%，其中：州级中介超市公开选取项目26个，中选服务金额68.6万元，节资额25.89万元，节资率25.79%，有效杜绝了“红顶中介”现象。

（3）以敢于担当的精神，接手农村产权交易平台建设重任。按照《文山州人民政府关于进一步加强农村信用社网点暨农村产权交易平台建设的通知》（文政发〔2014〕54号）、《文山州农村信用社网点暨农村产权交易平台建设实施方案》(文办发〔2017〕6号)，从2017年起，通过实地调研和督促有关县（市）、乡（镇）加紧农村产权交易平台网点建设。截至2020年10月10日，全州计划实施的71个农村产权交易平台网点建设主体完工68个，完工率95.77%，其中，可投入使用60个，处于验收阶段8个；未动工3个，其中，调整规划1个，因地质灾害缓建2个。积极推动全州农村产权交易平台电子系统部署应用，已经完成《文山州三级联动农村产权平台可行性研究报告（初稿）》，力争明年系统平台上线运行。初步拟定了农村产权交易管理暂行办法争取尽快上报州政府审定。

主要指标任务完成情况。2020年1-9月，全州、县（市）、乡（镇、街道）政务服务中心和为民服务中心（站）共受理行政许可事项和公共管理服务事项3597046件，办结3541310件，办结率98.45%。其中州政务服务中心共受理行政许可事项和公共管理服务事项412780件，办结412780件，办结率100%；全州公共资源交易中心完成公共资源交易项目1729个，交易额金224.17亿元。州公共资源交易中心共完成公共资源交易项目740个，交易额达137.35亿元；全州共受理投资项目1748个，完成并联审批事项2236件，投资概算3707.29亿元，办结率98.67%。其中，州级共受理投资项目53个，完成并联审批事项294件，投资概算404.84亿元，办结率99.55%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制15人，事业编制27人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

空表说明：本部门无《部门项目绩效目标表》预算05-3、《政府性基金预算支出预算表》预算06表、《政府购买服务预算表》预算08、《对下转移支付预算表》预算09-1、《对下转移支付绩效目标表》预算09-2、《新增资产配置表》预算表10公开表为空表

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1092.99万元，其中：一般公共预算1092.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加132.5万元，增加13.8%，主要原因为本年度项目预算相较上年增加三个，一是增加了实体大厅优化升级项目、二是增加业务用房税费项目、三是增加公共资源电子交易运维费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1092.99万元，其中:本年收入1092.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1092.99万元（本级财力1092.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加132.5万元，增加13.8%，主要原因为本年度项目预算相较上年增加三个，一是增加了实体大厅优化升级项目、二是增加业务用房税费项目、三是增加公共资源电子交易运维费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1092.99万元。财政拨款安排支出1092.99万元，其中：基本支出836.57万元，与上年对比减少53.92万元，减少6%，主要原因分析为本年度与上年相比人员退休减少3人；项目支出256.42万元，与上年对比增加186.42万元，增加266.31%，主要原因为本年度项目预算相较上年增加三个，一是增加了实体大厅优化升级项目、二是增加业务用房税费项目、三是增加公共资源电子交易运维费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年文山州政务服务管理局部门预算总支出1092.99万元，按功能科目分类如下：

一般公共服务支出903.08万元，主要用于人员工资（在职人员、临聘人员工资及保险缴费）、对个人及家庭补助支出（用于扶贫驻村工作队员生活补助）604.31万元；用于商品和服务支出298.77万元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修护费、物业费、税费、劳务费、水电费、委托业务费等支出）。

社会保障和就业支出113.44万元，主要用于一般预算供养单位养老保险、职业年金缴费、一般预算财政供养的行政和事业单位离退休公用经费。

卫生健康支出41.73万元，主要用于行政和事业单位基本医疗、公务员医疗补助支出、其他医疗保障支出。

住房保障支出34.74万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年文山州政务服务管理局部门预算总支出1092.99万元，其中：基本支出836.57万元，项目支出256.42万元。按经济科目分类如下：

基本工资151.13万元（其中：基本支出151.13万元，项目支出0万元）。

津贴补贴128.45万元（其中：基本支出128.45万元，项目支出0万元）。

奖金176.99万元（其中：基本支出176.99万元，项目支出0万元）。

绩效工资47.82万元（其中：基本支出47.82万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费56.9万元（其中：基本支出56.9万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费28.45万元（其中：基本支出28.45万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费30.88万元（其中：基本支出30.88万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费8.19万元（其中：基本支出8.19万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费19.46万元（其中：基本支出19.46万元，项目支出0万元）。

住房公积金34.74万元（其中：基本支出34.74万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出58.8万元（其中：基本支出58.8万元，项目支出0万元）。

生活补助3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

公务接待费2.05万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出0万元）。

差旅费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

办公费27.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出22万元）。

培训费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

会议费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

物业管理费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

工会经费5.79万元（其中：基本支出5.79万元，项目支出0万元）。

福利费12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

其他交通费用17.23万元（其中：基本支出17.23万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

退休费27.12万元（其中：基本支出27.12万元，项目支出0万元）。

水费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

电费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

维修（护）费23万元（其中：基本支出0万元，项目支出23万元）。

劳务费21万元（其中：基本支出0万元，项目支出21万元）。

委托业务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

办公设备购置103.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出103.42万元）。

税金及附加费用68万元（其中：基本支出0万元，项目支出68万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额103.42万元，其中：政府采购货物预算103.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.05万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

文山州政务服务管理局2021年公务接待费预算为2.05万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为21次，共计接待205人次，与上年预算相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年相比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位项目主要为工作运维费，无重点建设项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州政务服务管理局2021年机关运行经费安排47.08万元，与上年对比减少2.14万元，减少4.35%，主要原因为我单位完善单位内控制度，严格执行国家、省、州（市）厉行节约政策，故办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）其他事项说明

我单位无政府性基金预算支出，无政府购买服务预算，无对下转移支付预算，无新增资产配置，所以预算06表、预算08表、预算09表、预算10表为空表。

文山州政务服务管理局

2021年2月8日

监督索引号53260000163100111