文山壮族苗族自治州投资促进局2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州投资促进局2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州投资促进局是州政府工作部门，正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府驻北京联络处牌子。职能职责按照《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发〈文山州投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知〉》（文办发〔2019〕66号）执行。

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；拟订全州投资促进、区域经济合作相关政策，开展州投资促进对外宣传工作，负责发布州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.制定全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责策划、组织和承办州委、州政府决定开展的重大国内外投资促进活动；承办国内外企业来文投资考察的联络服务工作；协调督导州直有关部门、县（市）政府、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责管理全州性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4.指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为州级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5.协调推进国内区域投资促进工作；联系指导州政府驻外办事机构的投资促进工作；负责沪文经济合作工作。

6.牵头开展外商直接投资促进工作。

7.会同州直有关部门、县（市）政府、重点园区等策划推出州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。

8.负责全州招商引资项目引才引智工作。

9.负责指导、协调和服务州外驻文商会投资促进工作；负责联络、协调外埠文山商会投资促进工作。

10.负责州政府驻北京联络处各项工作。

11.承担州投资促进工作委员会办公室日常工作。

12.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、督导科、投资科、企业科。

非独立核算事业单位1个，文山州招商引资服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，州投资促进局将深入贯彻落实中央、省、州经济工作会议及州委十届六次全会精神，聚焦省委“3815”战略，围绕“三大经济”，精准、务实、高效招商，确保全年引进省外到位资金同比增长20%以上，实际利用外资增长10%以上。重点抓好5个方面工作。

1.科学谋划重点招商项目。围绕链主、产业做项目，深度谋划100个以上高质量招商项目并根据市场变化和市场主体的需求，按季度调整充实新项目。用好“文山数字招商”平台，按照项目要素可量化原则，做到有项目策划标准体例、现状全景图、图片册、推介视频、目标企业分布图等“五个有”，夯实“四方联动”基础。

2.务实精准开展招引活动。打好“一把手”招商、以商招商、驻点招商、展会招商组合拳，探索市场化招商新路子。以承接东部产业转移和园区共建为主线，落实好全国工商联民企入滇助推云南高质量发展大会的“课后作业”，深化省级异地商会文山行活动成果，联合各地异地商会、产业协会开展中介招商，坚决做到“六个不招”。

3.优化服务推动项目落地。落实好招商引资项目全生命周期管理机制，制定服务外来投资企业工作闭环制度，着力解决企业发展中的难点堵点问题，全力推动宇泽二期、赛拉弗3GW光伏组件、科宇2GW锂电池等一批项目落地纳统形成增量。

4.靶向发力抓好外资工作。认真落实吸引外资政策措施，发挥三大口岸优势，深化对越合作交流，组织开展系列外资专题招商活动，推动农业、能源、数字经济、绿色发展等领域的投资合作，鼓励跨国公司在文山建立控股公司、股份公司，引导有条件的存量外资企业扩大利润再投资规模。

5.明确导向优化考核体系。开展县（市）、驻外招商机构招商引资“比学赶超”活动，科学设定招商引资考核指标，强化结果考核，淡化过程考核，重点考核新签约招商引资项目落地率、入库率、资金到位率等指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休2人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1396.18万元，其中：一般公共预算1396.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年数1493.3万元对比减少97.12万元，下降6.5%，主要原因分析：一是因人员变动，人员经费增加2.88万元，二是招商引资经费减少100万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1396.18万元，其中:本年收入1396.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1396.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数1493.3万元对比减少97.12万元，下降6.5%，主要原因分析：一是因人员变动，人员经费增加2.88万元，二是招商引资经费减少100万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1396.18万元。财政拨款安排支出1396.18万元，其中：基本支出696.18万元，与上年数693.3万元对比增加2.88万元，增长0.42%，主要原因分析：因人员变动，人员经费增加2.88万元；项目支出700万元，与上年数800万元对比减少100万元，下降12.5%，主要原因分析：招商引资经费减少100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—商贸事务—行政运行343.73万元，主要用于在职职工工资及日常工作开支；

一般公共服务支出—商贸事务—招商引资700万元，主要用于招商引资工作经费开支；

一般公共服务支出—商贸事务—事业运行124.78万元，主要用于在职职工工资及日常工作开支；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休64.55万元，主要用于离退休人员离退休费及公用经费开支；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出52.81万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出26.4万元，主要用于在职转退休缴纳职业年金开支；

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.65万元，主要用于在职职工缴纳失业保险费用开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.43万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费单位负担部分开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.31万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费单位负担部分开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.14万元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗补助单位负担部分开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.25万元，主要用于在职职工缴纳工伤保险费及大病医疗保险费单位负担部分开支；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金44.13万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资129.06万元（其中：基本支出129.06万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴117.75万元（其中：基本支出117.75万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金87.77万元（其中：基本支出87.77万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—绩效工资58.48万元（其中：基本支出58.48万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费52.81万元（其中：基本支出52.81万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职业年金缴费26.4万元（其中：基本支出26.4万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费28.74万元（其中：基本支出28.74万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费8.14万元（其中：基本支出8.14万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费2.9万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金44.13万元（其中：基本支出44.13万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费20.98万元（其中：基本支出3.98万元，项目支出17万元）；

商品和服务支出—印刷费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

商品和服务支出—水费7万元（其中：基本支出1万元，项目支出6万元）；

商品和服务支出—电费10.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出9万元）；

商品和服务支出—邮电费5.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出2万元）；

商品和服务支出—取暖费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出—物业管理费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）；

商品和服务支出—差旅费340万元（其中：基本支出4万元，项目支出336万元）；

商品和服务支出—维修（护）费6万元（其中：基本支出1万元，项目支出5万元）；

商品和服务支出—租赁费187万元（其中：基本支出0万元，项目支出187万元）；

商品和服务支出—会议费9.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出9万元）；

商品和服务支出—培训费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出—公务接待费40万元（其中：基本支出2万元，项目支出38万元）；

商品和服务支出—劳务费26.5万元（其中：基本支出6万元，项目支出20.5万元）；

商品和服务支出—委托业务费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）；

商品和服务支出—工会经费5.12万元（其中：基本支出5.12万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费7.95万元（其中：基本支出7.95万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—医疗费1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费10.5万元（其中：基本支出8万元，项目支出2.5万元）；

商品和服务支出—其他交通费用61.75万元（其中：基本支出21.75万元，项目支出40万元）；

商品和服务支出—其他商品和服务支出2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—离休费32.3万元（其中：基本支出32.3万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—退休费30.63万元（其中：基本支出30.63万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山壮族苗族自治州投资促进局无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额15.36万元，其中：政府采购货物预算13.2万元、政府采购服务预算2.16万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86万元，较上年数56万元增加30万元，增长53.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州投资促进局2024年因公出国（境）费预算为20万元，较上年数0万元增加20万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。

增减变化原因：因公出国（境）费用纳入部门自行编报，新增因公出国（境）费20万元。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州投资促进局2024年公务接待费预算为55万元，较上年数45.5万元增加10万元，增长21.98%，国内公务接待批次为220次，共计接待2900人次。

增减变化原因：驻昆明招商联络处经费纳入本部门编报，新增公务接待费预算10万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年数10.5万元无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10.5万元，较上年数10.5万元无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资经费绩效目标

招商引资保持平稳增长，省外实际到位资金同比增长15%以上，实际利用外资同比增长10%。

（二）驻点招商联络处经费绩效目标

向文山推介80户以上符合全州主导产业发展需求的企业到文山境内进行考察洽谈，新引进1亿元以上项目10个，引进州外到位资金30亿元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州投资促进局2024年机关运行经费安排68.14万元，与上年数72.78万元对比减少4.64万元，下降6.38%，主要原因分析：因人员变动，日常公用经费减少4.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州投资促进局资产总额186.77万元，其中，流动资产92.83万元，固定资产93.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年数192.73万元相比，本年资产总额减少5.96万元，下降3.09%，其中固定资产减少22.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000847700111