文山壮族苗族自治州投资促进局2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州投资促进局是州政府工作部门，正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府驻北京联络处牌子。职能职责按照《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发<文山州投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（文办发〔2019〕66号）执行。

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；拟订全州投资促进、区域经济合作相关政策，开展全州投资促进对外宣传工作，负责发布全州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.制定全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责策划、组织和承办州委、州政府决定开展的重大国内外投资促进活动；承办国内外企业来文投资考察的联络服务工作；协调督导州直有关部门、县（市）政府、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责管理全州性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4.指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为州级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5.协调推进国内区域投资促进工作；联系指导州政府驻外办事机构的投资促进工作；负责沪文经济合作工作。

6.牵头开展外商直接投资促进工作。

7.会同州直有关部门、县（市）政府、重点园区等策划推出州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。

8.负责全州招商引资项目引才引智工作。

9.负责指导、协调和服务州外驻文商会投资促进工作；负责联络、协调外埠文山商会投资促进工作。

10.负责州政府驻北京联络处各项工作。

11.承担州投资促进工作委员会办公室日常工作。

12.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，文山壮族苗族自治州投资促进局坚决贯彻州委、州政府关于招商引资的决策部署，以健全工作机制为抓手，以产业链招商为主线，以招大引强为着力点，以优化营商环境为保障，多措并举、勠力同心，推动招商引资年度目标任务完成和各项工作落实，致力打造文山品牌的招商引资和营商环境。全年全州实施国内经济合作项目417个，引进省外实际到位资金471亿元，完成省级下达年度目标任务的105%，同比增长22%。实际利用外资388万美元，完成省级下达年度目标任务的162%，同比增长2.4%。新引进外商投资市场主体14户（含分支机构），新落地10亿元以上省外项目7个。

1.健全机制，打出招商引资“组合拳”。坚持把招商引资作为“一号工程”“一把手工程”，制定强招商促发展六条措施等多个政策文件。建立县（市）长直接分管招商、常务协管制度，优化调整设立7个驻外招商机构，遴选出42名优秀干部到一线驻点招商。建立“双周、每月、双月”调度机制，推动重大事项任务派单闭环管理。州、县（市）党政“一把手”率先垂范，主动靠前招商。2022年，筹备州级党政“一把手”赴省外招商18次，会见客商90批次，签订框架协议16个。

2.主攻产业，吹响招商引资“冲锋号”。把发展经济的着力点放在产业招商上，聚焦绿色铝、三七等四大重点产业，全力实施招大引强专项行动。一是开展委托招商、以商招商，聘请9名企业家为招商顾问，与海南省云南商会等7家商（协）会签订委托招商协议，组织苗乡三七、龙欢生物等10余家本土企业加强对外交流合作。二是主攻产业方向，深度谋划重点招商项目206个，聚焦产业链中下游延链补链，开展精准招商299余批次，先后对接广西桂铝铝业、光筑农业集团、赛拉弗能源集团等行业重点企业，积极参加南博会、进博会并实现项目集中签约26个，全年签订正式投资协议84个，投资额达940.3亿元。三是突出招大引强，瞄准三类“500强”企业主动出击，年内促成中国大唐、安徽海螺、山东魏桥、山东创新等4户500强企业再投资，与中广核、诺普信等大企业签订投资协议，全年签约投资额10亿元以上大项目23个。四是优化调整并扩充驻点招商力量，“顶配精选”42名招商干部赴北京、上海、深圳等城市驻点招商，累计对接企业、商协会910余家，邀请企业到文考察156批次，跟进洽谈项目80个，参与项目签约45个。

3.专班推动，跑出招商引资“加速度”。全力破解“在谈项目转化率不高”问题，对州级领导外出招商和与企业洽谈达成的合作事项，明确州级部门或县（市）牵头负责全程对接跟进“一项目一专班”服务；对州委、州政府主要领导招商洽谈确定事项和重大招商项目实行提级督办，并纳入“双周、每月、双月”调度，从项目策划、洽谈、签约、开工等实行全链条、全环节跟踪落实。推动百亿级BIPV暨年产500万千瓦光电建筑材料产业园、“七都古镇”等项目一期竣工投产；推动10GW单晶硅拉棒及10GW切片项目、年产10万吨铝型材+10万吨再生铝项目等10亿元以上大项目快速落地建设。

4.用心服务，提升招商引资“软实力”。坚持“企业第一”的服务理念，统筹全州投促部门精心对接服务1176批次来文客商，周密安排考察参观，精准展示我州资源、产业、区位优势，让企业全面深入了解文山，增强投资信心。坚持政府围着企业转、企业有事马上办，开展“招商服务进万企”行动，全州投促部门实现走访常态化、服务精准化，走访企业693家（次），解决问题140个。建立投诉服务平台，通过政府网站及相关媒体向社会公布投诉电话，进一步畅通企业投诉渠道，营造良好的投资“软环境”，依法保障外来投资者合法权益。坚决整治政府招商引资承诺兑现不到位问题，兑现资金2.18亿元、解决土地问题20个、其它问题9个，进一步推进政企互信。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构5个、下属事业单位1个：办公室、组织人事科、督导科、投资科、企业科及文山州招商引资服务中心。

所属单位2个，分别是：

1.文山壮族苗族自治州投资促进局（本级）

2.文山州政府驻北京联络处

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州投资促进局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州投资促进局（本级）

2.文山州政府驻北京联络处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州投资促进局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州投资促进局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

文山壮族苗族自治州投资促进局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州投资促进局2022年度收入合计12,559,256.54元。其中：财政拨款收入12,559,256.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的100%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年8,728,179.59元相比，收入合计增加3,831,076.95元，增长43.89%。其中：财政拨款收入增加3,831,076.95元，增长43.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因一是文山州政府驻北京联络处新纳入部门决算编报核算单位项目经费增加1,200,000.00元。二是根据〔2021〕文人社事调字第147号等通知公开选调增加事业编制人员7人，基本支出增加707,093.32元；三是增加驻点招商联络处经费、州级选派驻村工作队员工作经费、州委州政府专家顾问团成员工作经费、文山州招商引资与招才引智专题培训班经费，项目经费增加1,923,983.63元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州投资促进局2022年度支出合计12,558,065.99元。其中：基本支出5,691,116.89元，占总支出的45.32％；项目支出6,866,949.10元，占总支出的54.68％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年9,052,485.92元相比，支出合计增加3,505,580.07元，增长38.73%。其中：基本支出增加707,093.32元，增长14.19%；项目支出增加2,798,486.75元，增长68.78%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是2022年将文山州政府驻北京联络处新纳入部门决算编报核算单位项目经费增加1,198,809.45元。二是根据〔2021〕文人社事调字第147号等通知公开选调增加事业编制人员7人，基本支出增加707,093.32元；三是本年新设立北京、上海、泉州三个驻点招商联络处，增加驻点联络处经费2,109,508.47元，增加文山州招商引资与招才引智专题培训班经费205,360.00元，增加州级选派驻村工作队员工作经费10,000.00元，增加州委州政府专家顾问团成员工作经费80,000.00元，招商引资工作经费减少513,501.41元，减少公务用车购置经费287,989.76元,减少党史学习教育专项经费3,700.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,691,116.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,113,371.92元，占基本支出的89.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费577,744.97元，占基本支出的10.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,866,949.10元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.文山州政府驻北京联络处工作经费支出1,198,809.45元，用于保障文山州政府驻北京联络处工作；

2.招商引资工作经费支出1,463,271.18元，用于保障招商引资工作；

3.驻点招商联络处经费支出3,909,508.47元，用于保障驻点招商引资工作；

4.州级选派驻村工作队员工作经费支出10,000.00元，用于保障驻村工作队员工作；

5.州委州政府专家顾问团成员工作经费支出80,000.00元，用于保障州委州政府专家顾问团成员工作；

6.文山州招商引资与招才引智专题培训班经费支出205,360.00元，用于保障文山州招商引资与招才引智专题培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出12,558,065.99元,占本年支出合计的100%。与上年9,052,485.92元相比增加3,505,580.07元，增长38.73%,主要原因一是2022年将文山州政府驻北京联络处新纳入部门决算编报核算单位项目经费增加1,198,809.45元。二是根据〔2021〕文人社事调字第147号等通知公开选调增加事业编制人员7人，基本支出增加707,093.32元；三是本年新设立北京、上海、泉州三个驻点招商联络处，增加驻点联络处经费2,109,508.47元，增加文山州招商引资与招才引智专题培训班经费205,360.00元，增加州级选派驻村工作队员工作经费10,000.00元，增加州委州政府专家顾问团成员工作经费80,000.00元，招商引资工作经费减少513,501.41元，减少公务用车购置经费287,989.76元,减少党史学习教育专项经费3,700.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,161,345.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。主要用于在职人员经费、日常公用经费及招商引资项目经费，相关支出情况：在职人员经费支出3,727,646.00元，公用经费支出566,750.47元，文山州政府驻北京联络处工作经费支出1,198,809.45元，招商引资工作经费支出1,463,271.18元，驻点招商联络处经费支出3,909,508.47元，州级选派驻村工作队员工作经费支出10,000.00元，州委州政府专家顾问团成员工作经费支出80,000.00元，文山州招商引资与招才引智专题培训班经费支出205,360.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出720,117.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出，相关支出情况：离休费支出319,864.00元，公用经费支出10,994.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出371,258.72元，离休人员特需费、休养费、慰问离退休老干部、体检费支出10,994.50元，死亡抚恤支出18,000.00元。

9.卫生健康（类）支出285,498.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于在职职工缴纳医疗保险费、公务员医疗补助、工伤保险费及大病医疗保险费单位负担部分，相关支出情况：缴纳基本医疗保险支出208,003.00元，公务员医疗补助支出60,378.00元，工伤保险及大病医疗保险支出17,117.20元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出391,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于在职职工住房公积金单位负担部分，住房公积金支出391,105.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为725,000.00元，支出决算为380,052.80元，完成年初预算的52.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算99,613.43元，占总支出决算的26.21%；公务接待费支出决算280,439.37元，占总支出决算的73.79%，具体是国内接待费支出决算280,439.37元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为725,000.00元，支出决算为380,052.80元，完成年初预算的52.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为99,613.43元，完成年初预算的94.87%；公务接待费支出决算为280,439.37元，完成年初预算的53.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于国外新冠感染疫情影响，计划出国（境）招商活动没有开展。二是严格执行党政机关和领导公务用车配备使用管理办法，执行公务用车配备更新标准和党政机关公务用车管理办法，公务用车购置费0万元，比上年决算数减少249,111.00元，下降100%。实有在编在用车2辆，用于机要通信用车1辆，用于应急保障用车1辆，另借用州委州政府机关事务管理局公务车1辆，用于来文考察投资客商服务工作，借用期间除车辆保险费外相关费用由我局承担。三是由于新冠感染疫情影响，客商接待数量减少，公务接待费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年557,763.32元减少177,710.52元，下降31.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少249,111.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少9,146.89元，下降8.4%；公务接待费支出决算增加80,547.37元，增长40.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是由于国外新冠感染疫情影响，计划出国（境）招商活动没有开展。二是严格执行党政机关和领导公务用车配备使用管理办法，执行公务用车配备更新标准和党政机关公务用车管理办法，公务用车购置费0万元，比上年决算数减少249,111.00元，下降100%。实有在编在用车2辆，用于机要通信用车1辆，用于应急保障用车1辆，另借用州委州政府机关事务管理局公务车1辆，用于来文考察投资客商服务工作，借用期间除车辆保险费外相关费用由我局承担。三是由于新冠感染疫情影响，客商接待数量减少，公务接待费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待361批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州投资促进局2022年机关运行经费支出577,744.97元，与上年514,533.97元相比增加63,211.00元，增长12.29%,主要原因是根据〔2021〕文人社事调字第147号等通知公开选调增加事业编制人员7人，相应的人员经费和公用经费也随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费46,136.10元，水费5,712.00元，电费10,210.99元，邮电费33,423.01元，差旅费20,000.00元，维修（护）费8,948.00元，公务接待费2,074.00元，劳务费37,800.00元，工会经费38,432.88元，福利费85,500.00元，公务用车运行维护37,513.49元，其他交通费用222,000.00元，其他商品和服务支出29,994.50元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，资产总额3,501,565.72元，其中，流动资产764,309.75元，固定资产2,737,255.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,348,485.67元相比，本年资产总额增加1,153,080.05元，其中固定资产增加598,440.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额190,113.49元，其中：政府采购货物支出9,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出180,313.49元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。(备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额190,113.49元，其中：政府采购货物支出9,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出180,313.49元。授予中小企业合同金额133,404.00元，占政府采购支出总额的70.17%。)。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州投资促进局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000847701111