文山州政府驻北京联络处2023年预算公开

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文山州政府驻北京联络处2023年预算公开

目录

第一部分文山州政府驻北京联络处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州政府驻北京联络处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州政府驻北京联络处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据州委、州政府的要求和县(市)政府、州直部门、企业的委托，与党中央、国务院和北京市有关部门加强联系,承办我州需要在北京办理的有关事项。

2.加强与国家发展、经贸、财政、金融等经济综合部门的联系,配合我州相关部门开展工作、牵线搭桥。

3.积极与央企、国企、大中型民企的联系，开展招商引资活动。

4.为文山州旅游、三七、农副产品代言、推荐。

5.加强与其他省市驻京机构的联系,积极宣传推介文山。

6.负责与在京的文山籍人士和曾在文山工作过的人员联络,建立沟通协作平台,为文山经济建设服务。

7.积极配合协调处理我州赴京上访等突发事件。

8.承办我州四大班子、县（市）政府、州直部门、企业赴京公务、商务活动的联络、协调、接待服务。

9.承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

统筹各项工作落实落细。坚决提高政治站位，紧紧省委提出的“3815”战略部署和州委、州政府具体部署，进一步把握后疫情时代政策机遇、工作机遇，有序推进各项工作顺利展开，做好沟通联系协调联络工作；全面贯彻州委、州政府部署要求，扎实抓好招商引资和招才引智工作，以实干和实绩助力文山打造一流营商环境，确保高质量圆满完成2023年各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入120万元，其中：一般公共预算120万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年数120万元对比无增减变动，主要原因分析：无增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入120万元，其中:本年收入120万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数120万元对比无增减变动，主要原因分析：无增减变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出120万元。财政拨款安排支出120万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：无增减变动；项目支出120万元，与上年数120万元对比无增减变动，主要原因分析：无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—商贸事务—招商引资120万元，主要用于州政府驻北京联络处工作经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

商品和服务支出—办公费35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元）；

商品和服务支出—公务接待费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）；

商品和服务支出—劳务费70万元（其中：基本支出0万元，项目支出70万元）。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州政府驻北京联络处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年数15万元无增减变动，增减变化原因：无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州政府驻北京联络处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年数0万元无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

文山州政府驻北京联络处2023年公务接待费预算为15万元，较上年数15万元无增减变动，国内公务接待批次为150次，共计接待900人次。

增减变化原因：无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州政府驻北京联络处2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年数0万元无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年数0万元无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年数0万元无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年招商引资落地项目资金1亿元以上；接待进京公务、商务活动的州级领导、各部门、各县工作人员；做好沟通联系铁路、水利、航空向国家部委的汇报工作；做好招才引智工作及农副产品、三七在北京的推广活动；协助完成劝访全年进京上访人员；扩大文山知名度，吸引企业参与文山建设；完成州委州政府交办的各项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州政府驻北京联络处2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州政府驻北京联络处资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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