文山州投资促进局2022年预算公开（本级）

文山州投资促进局2022年预算公开目录

  

第一部分 文山州投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

  

  

  

  

  

  

  

文山州投资促进局2022年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州投资促进局是州政府工作部门，正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府驻北京联络处牌子。职能职责按照《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发〈文山州投资促进局职能配置、内设机购和人员编制规定〉的通知》（文办发〔2019〕66号）执行。

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；拟订全州投资促进、区域经济合作相关政策，开展州投资促进对外宣传工作，负责发布州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.制定全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责策划、组织和承办州委、州政府决定开展的重大国内外投资促进活动；承办国内外企业来文投资考察的联络服务工作；协调督导州直有关部门、县（市）政府、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责管理全州性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4.指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为州级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5.协调推进国内区域投资促进工作；联系指导州政府驻外办事机构的投资促进工作；负责沪文经济合作工作。

6.牵头开展外商直接投资促进工作。

7.会同州直有关部门、县（市）政府、重点园区等策划推出州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。

8.负责全州招商引资项目引才引智工作。

9.负责指导、协调和服务州外驻文商会投资促进工作；负责联络、协调外埠文山商会投资促进工作。

10.负责州政府驻北京联络处各项工作。

11.承担州投资促进工作委员会办公室日常工作。

12.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、督导科、投资科、企业科。

所属单位1个，是：文山州投资促进局。

（三）重点工作概述

1.持续强化党建、党风廉政建设工作。在党的建设上，一是全面落实党建目标责任制。局党组成员“以上率下”，坚持做到把党建工作放在心上、抓在手上，树牢“抓好党建工作，党员人人有责”的意识，提升党建工作、业务工作“一岗双责”履责能力。二是持续巩固党史学习教育成果。把“学懂、弄通、做实”习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党的要求落实到行动上，结合招商引资工作实际，推动“我为群众办实事”取得实效。三是补短板、强弱项。聚焦支部党建薄弱环节，开展“大起底、回头看”和“两张皮”问题专项整治，确保党建各项工作落到实处。创新学习方式，多措并举开展学习教育。进一步抓好局党支部标准化建设，落实好党员教育、意识形态等相关工作要求，推动全局党建工作迈上新台阶。在党风廉政建设上，一是党风廉政建设主体责任再夯实。严格履行“一岗双责”，突出抓好全局干部作风、廉政文化阵地建设，推进党风廉政建设各项工作任务落实。二是政治生态建设再加强。加强政治生态分析，推动构建良好的“亲清”新型政商关系，强化理想信念教育和党纪国法教育，引导全局党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，打造政治思想过硬、作风建设优良、积极干事创业、务实廉洁高效的投资促进干部队伍。

2.持续掀起“大招商”“招大商”热潮。根据《文山州招商引资“十四五”规划》，2022年文山州投资促进局将力争完成两个15%的增长目标。锚定两个目标，立足“六个强化”，以“文山之干”助推全州招商引资“满堂彩”。一是强化责任，提升招商引资积极性。认真落实招商引资主体责任，将“一把手”招商情况纳入“晒成绩”重要内容通报和年终考核指标，加大“一把手”招商力度和加快外出招商频次，做到“三个亲自”，提高精准招商和招大引强的主动性、针对性和有效性。二是强化谋划，增强招商项目吸引力。紧扣“世界一流‘中国铝谷’核心区、现代农业示范区、独具特色的山水田园乡村旅游目的地”定位，加大重点产业支撑项目的挖掘力度，继续谋划和包装一批招商引资项目，高质量编制重点招商引资项目册，加强动态管理，不断增强招商引资项目吸引力。三是强化全产业链、园区招商。强化全产业链招商，紧盯世界500强、中国500强等龙头企业，鼓励县（市）、园区和部门围绕重点产业加强联动、形成合力，深入分析上下游产业链，制定产业招商计划，实施产业链精准招商。发挥协会平台招商、商会招商、以商招商，持续加大园区招商力度，推动项目向园区集中、产业向园区集聚。四是强化区域经济合作。充分发挥驻点招商联络处平台、窗口和纽带作用，持续开展定向、上门、驻点、专题招商；利用沪滇、浙滇经济交流合作平台，昆交会、南博会、东盟博览会等平台加大招商宣传、项目推介。拓展与东盟各国、港澳台地区经济的合作，寻找利用外资商机。五是强化招商队伍建设。采取“走出去、请进来”的模式加强招商专业培训，加强产业政策、外经外贸、投资服务、社交礼仪、项目推进等方面的培训力度，不断提高招商队伍的综合素质。

3.持续统筹各项工作落实落细。提高政治站位，围绕州委、州政府中心工作，坚持统筹兼顾，合理谋划，突出重点，用好“三个工作法”，有序推进疫情防控、创文创卫、乡村振兴、信访、安全、政务公开等工作，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，持续发力、持续加劲、持续加压，确保高质量圆满完成2022年目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休2人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入904.59万元，其中：一般公共预算904.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年数793.33万元对比增加111.26万元，增长14.02%，主要原因分析：增加驻点招商联络处经费150万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入904.59万元，其中:本年收入904.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款904.59万元（本级财力904.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数793.33万元对比增加111.26万元，增长14.02%，主要原因分析：增加驻点招商联络处经费150万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出904.59万元。财政拨款安排支出904.59万元，其中：基本支出554.59万元，与上年数543.33万元对比增加11.26万元，增长2.07%，主要原因分析：日常公用经费提高标准；项目支出350万元，与上年数250万元对比增加100万元，增长40%，主要原因分析：招商引资经费减少50万元，增加驻点招商联络处经费150万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—商贸支出事务—行政运行382.36万元，主要用于在职职工工资及日常工作开支；

一般公共服务支出—商贸事务—招商引资350万元，主要用于招商引资工作经费开支；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休59.57万元，主要用于离退休人员离退休费及公用经费开支；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.87万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出19.94万元，主要用于在职转退休缴纳职业年金开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.72万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费单位负担部分开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.36万元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗补助单位负担部分开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.71万元，主要用于在职职工缴纳工伤保险费及大病医疗保险费单位负担部分开支；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23.06万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资94.73元（其中：基本支出94.73万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴124.37万元（其中：基本支出124.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金100.29万元（其中：基本支出100.29万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费39.87万元（其中：基本支出39.87万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职业年金缴费19.94万元（其中：基本支出19.94万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费21.72万元（其中：基本支出21.72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费6.36元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金23.06万元（其中：基本支出23.06万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费16.27万元（其中：基本支出3.4万元，项目支12.87万元）；

商品和服务支出—印刷费22.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.04万元）；

商品和服务支出—水费1.66万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.66万元）；

商品和服务支出—电费4.72万元（其中：基本支出1万元，项目支出3.72万元）；

商品和服务支出—邮电费5.85万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出2.35万元）；

商品和服务支出—取暖费0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元）；

商品和服务支出—物业管理费1.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.56万元）；

商品和服务支出—差旅费132万元（其中：基本支出2万元，项目支出130万元）；

商品和服务支出—维修（护）费3万元（其中：基本支出1万元，项目支出2万元）；

商品和服务支出—租赁费40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）；

商品和服务支出—会议费12.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出12万元）；

商品和服务支出—培训费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出—公务接待费27万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出26.5万元）；

商品和服务支出—劳务费29.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出25万元）；

商品和服务支出—委托业务费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）；

商品和服务支出—工会经费3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费9.75万元（其中：基本支出9.75万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费10.5万元（其中：基本支出5万元，项目支出5.5万元）；

商品和服务支出—其他交通费用36.2万元（其中：基本支出22.2万元，项目支出14万元）；

商品和服务支出—其他商品和服务支出3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—离休费30.99万元（其中：基本支出30.99万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—退休费27.09万元（其中：基本支出27.09万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额107.24万元，其中：政府采购货物预算23.04万元、政府采购服务预算84.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57.5万元，较上年27万元增加30.5万元，增长112.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州投资促进局2022年因公出国（境）费预算为10万元，较上年10万元无增减变动，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

文山州投资促进局2022年公务接待费预算为37万元，较上年10万元增加27万元，增长270%，国内公务接待批次为370次，共计接待2300人次。

增减变化原因：一是州委、州政府高度重视招商引资工作，把招商引资作为“一号工程”和“一把手工程”，外出招商和企业入文考察批次大幅上涨，客商接待次数日益增多。二是认真贯彻落实文山州委弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”开展“干在实处 走在前列”行动，着力强化招商引资工作，增加驻点招商联络处接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年7万元增加3.5万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变动；公务用车运行维护费10.5万元，较上年7万元增加3.5万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2021年新增公务用车1辆，公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资经费绩效目标

招商引资保持平稳增长，省外实际到位资金同比增长15%，实际利用外资同比增长15%。

（二）驻点招商联络处经费绩效目标

促成投资1亿元以上的生产经营性单体项目不少于15个落户文山，向文山推介60户以上符合全州主导产业发展需求的企业到文山境内进行考察洽谈。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州投资促进局2022年机关运行经费安排60.84万元，与上年数49.93万元对比增加10.91万元，增长21.85%，主要原因分析：公用经费提高标准，由上年每人8000元提高到15200元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州投资促进局资产总额95.64万元，其中，流动资产20.97万元，固定资产74.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年数42.94万元相比，本年资产总额增加52.7万元，其中固定资产增加58.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值7.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产年报数。