文山壮族苗族自治州投资促进局2020年度部门决算

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文山壮族苗族自治州投资促进局2020年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州投资促进局是州政府工作部门，正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府驻北京联络处牌子。职能职责按照《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《文山州投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（文办发〔2019〕66号）执行。  

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；拟订全州投资促进、区域经济合作相关政策，开展州投资促进对外宣传工作，负责发布州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.制定全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责策划、组织和承办州委、州政府决定开展的重大国内外投资促进活动；承办国内外企业来文投资考察的联络服务工作；协调督导州直有关部门、县（市）政府、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责管理全州性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4.指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为州级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5.协调推进国内区域投资促进工作；联系指导州政府驻外办事机构的投资促进工作；负责沪文经济合作工作。

6.牵头开展外商直接投资促进工作。

7.会同州直有关部门、县（市）政府、重点园区等策划推出州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。

8.负责全州招商引资项目引才引智工作。

9.负责指导、协调和服务州外驻文商会投资促进工作；负责联络、协调外埠文山商会投资促进工作。

10.负责州政府驻北京联络处各项工作。

11.承担州投资促进工作委员会办公室日常工作。

12.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真谋划2020年招商工作意见和“十四五”招商规划。按照州委九届七次全会关于继续着力培育重点产业发展要求和加大招商引资的工作部署，坚持稳增长、促发展的总体目标，认真分析研究2020年全州投资促进工作思路、工作目标和工作重点。同时，突出四大重点产业发展，就产业布局、项目布局等开展调研，思考谋划“十四五”招商规划。

2.打好基础，抓好项目储备。一是扎实做好招商项目的策划包装，编制招商项目册，精心组织策划包装招商项目200个，其中州级重点包装项目20个，力争纳入省级平台包装推介项目10个，制作四大重点产业专题招商PPT和2020年度《文山州投资指南》。二是抓好招商引资大数据中心推广使用工作，对招商项目进行定向匹配对接，提高招商项目推介成效。

3.聚焦重点，做好重点产业招商。加大招商工作力度，围绕“三张牌”和四大重点产业、重大民生基础设施、服务业开展招商，最大限度地引进一批世界500强、中国500强的央企、滇企、外企、民企入驻文山发展，引导更多资金、更好项目、更新技术、更优管理和更好人才投入文山特色优势产业发展，促进招商引资的全方位展开。认真分析各产业现有规模、竞争态势和发展空间，选准突破口，制定更加精准的招商引资政策，提升各产业上下游资源配置水平。

4.压实责任，着力抓好外资引进。通过主动走出去，赴境外和港澳台地区招商；参加国内国际性展会招商；借助省局大数据中心平台资源招商；利用成渝片区外商投资企业协会、外商投资咨询机构等各类涉外平台、外事机构招商；依托铝产业引进国际现代物流企业（新加坡叶水福集团），依托德国费森尤斯（上海）公司拓展以三七为重点的中医药产业招商，抓好已签约的费森尤斯投资公司合作项目跟踪推进，打开外资引进的突破口。同时，加强外贸进出口业务，做好新落地企业注册服务。

5.创新方式，发挥中介招商作用。以促进产业聚集为目的，充分发挥中介招商作用，针对环渤海、长三角、珠三角、粤港澳大湾区、成渝经济区等重点区域，利用省级平台和各类商会、专业协会等中介资源，聚焦国内外大企业大集团，借力开展定向、上门、精准、专题招商活动。

6.强化跟踪，着力提高项目履约率。强化“一把手”招商工作机制，严格落实州级领导挂钩联系重大招商项目工作机制，强化领导机制和招商引资重大项目协调推进机制；认真履行州招商委办公室的职责职能，加强对州级、部门和县市推动重大招商项目的监督检查工作，实行工作跟踪问效，提高项目签约率、履约率、资金到位率。

7.加强服务，着力提升营商环境。全面推动项目全程代办制度，对年度重大招商项目推进工作执行派单工作制，按照项目产业分类，派单指定一个主责部门全程代办和全程服务，落实好企业投诉处理机制，加大招商引资企业后续服务工作力度，建立良好政商关系，增强企业发展后劲。

8.依法招商，着力规范招商引资行为。在招商引资过程中，严格遵守国家法律、法规和政策，不得随意放宽条件，以理性、科学、规范的招商方式寻求规模、结构和质量的突破。坚持依法统计，确保全州招商引资实际到位资金统计数据真实、准确。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：文山壮族苗族自治州投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州投资促进局2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休2人，退休9人（由社保发放退休金）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州投资促进局2020年度收入合计572.99万元。其中：财政拨款收入572.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少56.82万元，下降9.02%，主要原因分析：一是招商引资项目经费拨款比上年度减少47.27万元，二是退休1人，基本支出拨款比上年减少9.55万元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州投资促进局2020年度支出合计584.66万元。其中：基本支出470.27万元，占总支出的80.43%；项目支出114.39万元，占总支出的19.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少22.86万元，下降3.76%，主要原因分析：一是受新冠肺炎疫情影响，招商引资活动受限，经费开支比上年度减少，二是退休1 人，引起相关经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出470.27万元。与上年对比减少9.49万元，下降1.98%，主要原因是退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出418.83万元，占基本支出的89.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.44万元，占基本支出的10.94%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.39万元。与上年对比减少13.37万元，下降10.46%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.2019年招商引资活动及工作经费支出4.67万元；

2.2019年招商引资工作经费支出6.99万元；

3.2020年文山州干部教育培训经费2.74万元；

4.2020年招商引资工作经费支出99.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出584.66万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少22.86万元，下降3.76%，主要原因分析：一是受新冠肺炎疫情影响，招商引资活动受限，经费开支比上年度减少，二是退休1人，引起相关经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出462.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。主要用于在职人员经费、日常公用经费及招商引资项目经费，相关支出情况：在职人员经费支出304.5万元，公用经费支出50.54万元，文山州干部教育培训经费支出2.74万元，2019年招商引资活动及工作经费支出4.67万元，2020年招商引资工作经费支出99.99万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出66.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于离退休人员相关经费及在职职工缴纳基本养老保险费单位负担部分，相关支出情况：离休费支出30.98万元，公用经费支出0.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.04万元，离休人员生活补助、特需费、代管费支出0.93万元，已故离休干部配偶生活补助支出1.44万元；

9.卫生健康（类）支出26.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于在职职工缴纳医疗保险费、公务员补助、工伤保险费及大病医疗保险费单位负担部分，相关支出情况：缴纳基本医疗保险支出19.25万元，公务员补助支出5.51万元，工伤保险及大病医疗保险支出1.52万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出6.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于招商引资工作经费，支出2019年招商引资工作经费6.99万元；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出22.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职职工住房公积金单位负担部分，住房公积金支出22.66万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52万元，支出决算为7.68万元，完成预算的14.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.08万元，完成预算的72.57%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，招商引资活动不能按计划开展，“三公”经费大幅度下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.76万元，下降18.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降1.36%；公务接待费支出决算减少1.69万元，下降39.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，招商引资活动不能按计划开展，“三公”经费大幅度下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.08万元，占66.18%；公务接待费支出2.6万元，占33.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.6万元。其中：

国内接待费支出2.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作接待客商发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州投资促进局2020年机关运行经费支出51.44万元，与上年对比减少1.41万元，下降2.67%，主要原因分析：今年拨丘北县天星乡倮黑村民委扶贫工作经费比上年度减少2万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州投资促进局资产总额42.94万元，其中，流动资产27.18万元，固定资产15.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.21万元，其中固定资产减少13.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州投资促进局2020年度无政府性基金财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，政府性基金财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据，公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车

辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53260000447201111