文山州招商合作局2019年预算公开说明

监督索引号53260000447200000

第一部分 文山州招商合作局2019年部门预算编制说明

第二部分 文山州招商合作局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州招商合作局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省对内对外开放、利用外资、经济技术联合协作的法律、法规和方针、政策；牵头研究制定全州性对内对外开放、招商引资、经济合作的政策、措施及管理办法，并组织实施；归口处理全州性利用外资政策、规章之间及其国家规定、国际条约、世界贸易组织协定之间的协调与衔接工作。

2．负责统筹规划、协调指导全州招商引资和经济技术联合协作工作，并组织实施。

3．拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

4．综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合相关职能部门做好对来外投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地民间经济社团组织的管理协调、服务工作。

5．负责全州竞争性招商引资项目库的建立和管理；与有关部门共同抓好招商引资和项目的研究开发、评估论证和项目储备工作；建立全州招商引资及经济技术联合协作信息咨询服务，负责文山招商引资网站的建立、维护和管理。

6．组织全州性招商引资活动；负责外来投资者来文考察投资合作项目；承办国内外招商引资代表团来访的联络、协调和接待工作；与有关部门共同组织我州各类经济组织参加国内外投资洽谈会和直接招商活动；与有关部门共同承办州政府安排的招商引资、经济合作代表团的出访、组团、联络工作；负责管理全州性的委托代理招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资和合作项目推介；指导和协调全州招商引资项目的谈判、签约活动。

7．负责州外各种经济社会组织和自然人到文山投资的指导服务工作；分析研究全州招商引资情况，会同有关部门宏观指导全州外商投资和吸引外资工作；协调外商投资项目的实施，会同有关部门依法保护企业及投资者的合法权益；负责外商投资企业业务统计。

8．负责与各省区、珠三角、长江三角等各种区域组织的经济技术协作工作。

9．负责对各县招商引资目标责任制的考核；负责全州招商引资奖励暂行规定的组织实施；负责建立州级招商引资重点项目推进制度并会同相关部门组织实施；负责建立招商引资工作督办制度，会同相关部门组织实施。

10．配合宣传部门搞好文山招商引资的宣传工作。

11．指导各县招商引资及经济技术联合协作、社会事业合作工作；负责组织全州招商引资及经济技术协作干部队伍的教育培训。

12．承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州招商合作局成立于2004年，原名为文山州招商局。成立时是主管全州对内对外招商引资、经济技术协作和社会事业合作的州人民政府直属正处级事业机构，行使行政管理职能，机关人员实行公务员管理。核定事业编制21名，领导职数设局长1名，副局长2名，科室领导职数6名。2011年机构改革更名为文山州招商合作局，为文山州商务局管理的事业单位，正处级。核定事业编制21名，其中设局长1名、副局长2名，正科级领导职数6名、副科级领导职数2名。2013年内设机构由6个增至7个，科级领导职数由8名增至9名。2014年将州招商合作局划入公益一类事业单位，机构编制维持现状不变，主要职责另行确定。2017年，将7个正科级内设机构办公室、政策法规科、经济合作科、项目开发管理科、外来投资服务科、招商网络管理科、招商合同管理科调整优化设置为办公室、规划科、产业科、园区科、企业科、督导科、信息科。

（三）重点工作概述

1.落实招商引资主体责任。深入分析研判当前经济运行和招商引资工作形势，突出抓好“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌和州委、州人民政府确定的四大主导产业招商工作，进一步细化招商方案，精心组织泛珠三角、长三角、京津冀、成渝经济区等重点区域经济合作交流活动，大力开展上门招商、精准招商，力争引进一批世界500强、国内500强或行业领军企业，确保年度工作目标任务顺利完成。

2.精心策划包装高质量项目。一是进一步加大对项目前期工作资金投入，借助知名策划公司等一些专业团队或机构，围绕四大主导产业和打造“三张牌”要求，精心策划一批一流的招商项目，做到精心策划一批、全力引进一批。二是严格规范招商项目征集、会审、签约、落地等环节的统计工作流程，加大行业龙头企业和产业集群的引进。三是加大先进技术、管理、人才的引进，加大引进转型综改项目及战略新兴产业项目，进一步优化结构，提高招商引资的质量。四是努力搭建招商信息化平台，宣传推介重点招商引资项目，借助全省招商引资大数据平台，对招商项目进行定向匹配对接，提高招商项目推介成效。

3.大力组织开展招商活动。一是主动拓宽招商渠道，通过政策吸引、人才吸引、人格吸引、亲情吸引、环境吸引等途径，多层次组织参加各类招商活动，充分运用组团招商、主题招商、借助中介机构招商、网上招商、联合招商、代理招商等方法，促进招商引资的全方位展开。二是以园区为招商平台，进一步整合资源、集聚优势，调整完善全州园区产业发展规划，完善园区载体功能，优化产业发展空间布局，加强园区项目储备，加强园区基础设施建设，增强整体吸引力和承载力。三是以促进产业聚集为目的，针对长江经济带、珠三角、北部湾、滇中经济圈等重点区域，加快推进“三张牌”重点招商，同时紧盯州内外企业发展动向，聚焦大企业大集团，组织开展定向、上门、精准、专题招商活动，引进国内外龙头企业、关联企业、配套企业和研发机构来文投资。

4.完善招商服务机制，营造良好投资环境。一是强化领导机制和招商引资重大项目协调推进机制，对重大招商引资项目实行领导挂钩推进制度，积极探索实施“六个一”投资模式，提高服务水平和招商成效。二是积极落实国家、省、州出台的招商引资优惠政策，切实降低企业投资和运营成本，对为全州及当地解决就业、经济发展、技术创新等作出较大贡献的投资企业及重大招商引资项目，严格按照《云南省重大招商引资项目全程服务暂行办法》，建立“绿色通道”，做好省、州重大招商引资项目的全过程服务，切实提高服务水平和招商成效。三是不断优化招商载体，加强园区建设，规范园区组织结构，完善基础设施和发展规划，提高项目承载能力，以良好的投资环境吸引项目、以良好的生活服务留住项目，吸引更多更好的企业入驻文山、落户文山、投资文山和发展文山。四是抓好《文山州招商引资管理试行办法》《文山州重大招商引资项目推进工作办法》《文山州招商引资优惠政策》的贯彻落实，探索执行招商引资项目退出机制，加强招商引资风险防控，为更加科学合理的招商、选商提供制度保障。

5.加大督查考核工作力度。一是加强招商项目统计工作力度，建立健全招商引资定期通报制度、重大项目专项督查制度，对招商引资目标任务、重大项目协调推进、招大引强等工作实行动态跟踪、过程督导、定期研判，坚持每月督查、每月通报、每月排名，对督查发现的问题要列出清单，明确时限、落实责任单位、逐项进行整改，确保招商引资任务落到实处。二是认真研究和制定新的招商引资考核办法，组织实施招商引资目标任务考核，重点对各级各部门年度招商引资实绩、重点工作落实情况、带队招商、招大引强工作情况及协调推进重大项目落地成效等重要指标进行分解落实，严格考核奖惩，促进招商引资工作主体责任的落实，切实增强各级各部门抓招商引资工作的责任意识、危机意识和担当意识，调动各级各部门招商引资的主动性、积极性。

6.提升招商引资干部队伍能力水平。一是加强招商机构和队伍建设，探索建立市场化、社会化招商等模式，选拔优秀干部充实招商队伍，切实争取解决招商部门管理体制不顺，机构设置不合理，力量薄弱等问题，为全州招商引资的新发展提供机构和组织保障。二是加大人才培养力度，组织开展招商引资专题学习培训，全面提高全州招商队伍人员的综合素质，提升全州招商队伍专业化水平，打造一支专业化水平高、综合能力强的招商引资队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全供养20人。

离退休人员 11人，其中：离休 2人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 463.14万元，其中：一般公共预算财政拨款463.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 463.14万元，其中：本年收入463.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.14万元（本级财力463.14万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出463.14万元。财政拨款安排支出463.14万元，其中，基本支出463.14万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行322.14万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休56.59万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.34万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出12.93万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.44万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.65万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-基他行政事业单位医疗支出3.38万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.67万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出463.14万元，项目支出0万元）：

工资福利支出-基本工资73.52元（其中：基本支出73.52万元）

工资福利支出-津贴补贴135.34万元（其中：基本支出135.34万元）

工资福利支出-奖金94.13万元（其中：基本支出94.13万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费32.34万元（其中：基本支出32.34万元）

工资福利支出-职业年金缴费12.94万元（其中：基本支出12.94万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.44万元（其中：基本支出12.44万元）

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.65元（其中：基本支出4.65万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费3.38万元（其中：基本支出3.38万元）

工资福利支出-住房公积金18.67万元（其中：基本支出18.67万元）

商品和服务支出-办公费3.6万元（其中：基本支出3.6万元）

商品和服务支出-水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）

商品和服务支出-电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）

商品和服务支出-邮电费3万元（其中：基本支出3万元）

商品和服务支出-物业管理费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）

商品和服务支出-维修（护）费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）

商品和服务支出-劳务费3.8万元（其中：基本支出3.8万元）

商品和服务支出-工会经费3.11万元（其中：基本支出3.11万元）

商品和服务支出-福利费5.13万元（其中：基本支出5.13万元）

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元）

商品和服务支出-其他交通费用21.05万元（其中：基本支出21.05万元）

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.63万元（其中：基本支出0.63万元）

对个人和家庭的补助-离休费26.31万元（其中：基本支出26.31万元）

对个人和家庭的补助-生活补助4.2万元（其中：基本支出4.2万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算10.22万元，比上年预算数增加0.73万元，增长7.69%。其中：公务接待费5.01万元，减少0.86万元，下降发14.65%；公务用车购购置及运行费5.21万元，增加1.59万元，增长43.92%。原因是2018年为做好来文考察投资客商服务工作，向州委州政府机关事务管理局借用商务车1辆，相关公务用车运行维护费由我单位承担，所以2019年公务用车运行费预算数比上年增加1.59万元，增长43.92%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出463.14万元，与上年对比减少42.27万元，下降8.36%。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等人员支出占基本支出的90%；办公费、差旅费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的10%。下降原因是2018年末实有在职人员20人，比上年减少1人，2019年相关经费预算随之下降。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目预算未批复，尚无数据。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排45.55万元，比上年减少6.99万元，下降13.39%。原因是实有在职人员减少1人，相关运行经费随之下降。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算10.22万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算5.21万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算5.01万元，主要用于接待客商等所发生的支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000447200111