文山州投资促进局2020年预算公开

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文山州投资促进局2020年预算公开目录  

 

第一部分 文山州投资促进局2020年部门预算编制说明  

第二部分 文山州投资促进局2020年部门预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、州对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

第三部分 文山州投资促进局2020年预算重点领域财政项目文本公开  

 

 

 

文山州投资促进局2020年部门预算编制说明  

 

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

文山壮族苗族自治州投资促进局是州政府工作部门，正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府驻北京联络处牌子。职能职责按照《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《文山州投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（文办发〔2019〕66号）执行。  

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；拟订全州投资促进、区域经济合作相关政策，开展州投资促进对外宣传工作，负责发布州投资促进政策及重要招商引资信息。  

2.制定全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。  

3.负责策划、组织和承办州委、州政府决定开展的重大国内外投资促进活动；承办国内外企业来文投资考察的联络服务工作；协调督导州直有关部门、县（市）政府、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责管理全州性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。  

4.指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为州级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。  

5.协调推进国内区域投资促进工作；联系指导州政府驻外办事机构的投资促进工作；负责沪文经济合作工作。  

6.牵头开展外商直接投资促进工作。  

7.会同州直有关部门、县（市）政府、重点园区等策划推出州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。  

8.负责全州招商引资项目引才引智工作。  

9.负责指导、协调和服务州外驻文商会投资促进工作；负责联络、协调外埠文山商会投资促进工作。  

10.负责州政府驻北京联络处各项工作。  

11.承担州投资促进工作委员会办公室日常工作。  

12.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

文山州投资促进局下设内部机构5个：办公室、组织人事科、督导科、投资科、企业科。  

州政府驻北京联络处主任由州投资促进局副局长兼任。  

（三）重点工作概述  

1.认真谋划2020年招商工作意见和“十四五”招商规划。按照州委九届七次全会关于继续着力培育重点产业发展要求和加大招商引资的工作部署，坚持稳增长、促发展的总体目标，认真分析研究2020年全州投资促进工作思路、工作目标和工作重点。同时，突出四大重点产业发展，就产业布局、项目布局等开展调研，思考谋划“十四五”招商规划。  

2.打好基础，抓好项目储备。一是扎实做好招商项目的策划包装，编制招商项目册，精心组织策划包装招商项目200个，其中州级重点包装项目20个，力争纳入省级平台包装推介项目10个，制作四大重点产业专题招商PPT和2020年度《文山州投资指南》。二是抓好招商引资大数据中心推广使用工作，对招商项目进行定向匹配对接，提高招商项目推介成效。

3.聚焦重点，做好重点产业招商。加大招商工作力度，围绕“三张牌”和四大重点产业、重大民生基础设施、服务业开展招商，最大限度地引进一批世界500强、中国500强的央企、滇企、外企、民企入驻文山发展，引导更多资金、更好项目、更新技术、更优管理和更好人才投入文山特色优势产业发展，促进招商引资的全方位展开。认真分析各产业现有规模、竞争态势和发展空间，选准突破口，制定更加精准的招商引资政策，提升各产业上下游资源配置水平。  

4.压实责任，着力抓好外资引进。通过主动走出去，赴境外和港澳台地区招商；参加国内国际性展会招商；借助省局大数据中心平台资源招商；利用成渝片区外商投资企业协会、外商投资咨询机构等各类涉外平台、外事机构招商；依托铝产业引进国际现代物流企业（新加坡叶水福集团），依托德国费森尤斯（上海）公司拓展以三七为重点的中医药产业招商，抓好已签约的费森尤斯投资公司合作项目跟踪推进，打开外资引进的突破口。同时，加强外贸进出口业务，做好新落地企业注册服务。  

5.创新方式，发挥中介招商作用。以促进产业聚集为目的，充分发挥中介招商作用，针对环渤海、长三角、珠三角、粤港澳大湾区、成渝经济区等重点区域，利用省级平台和各类商会、专业协会等中介资源，聚焦国内外大企业大集团，借力开展定向、上门、精准、专题招商活动。  

6.强化跟踪，着力提高项目履约率。强化“一把手”招商工作机制，严格落实州级领导挂钩联系重大招商项目工作机制，强化领导机制和招商引资重大项目协调推进机制；认真履行州招商委办公室的职责职能，加强对州级、部门和县市推动重大招商项目的监督检查工作，实行工作跟踪问效，提高项目签约率、履约率、资金到位率。  

7.加强服务，着力提升营商环境。全面推动项目全程代办制度，对年度重大招商项目推进工作执行派单工作制，按照项目产业分类，派单指定一个主责部门全程代办和全程服务，落实好企业投诉处理机制，加大招商引资企业后续服务工作力度，建立良好政商关系，增强企业发展后劲。  

8.依法招商，着力规范招商引资行为。在招商引资过程中，严格遵守国家法律、法规和政策，不得随意放宽条件，以理性、科学、规范的招商方式寻求规模、结构和质量的突破。坚持依法统计，确保全州招商引资实际到位资金统计数据真实、准确。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制15人，其中：行政编制 15人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人。  

离退休人员10人，其中：离休 2人，退休 8人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入870.59万元，其中：一般公共预算财政拨款870.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

与上年对比增加135.59万元，增长18.45%，主要原因：一是2018年年末在职20人，2019年年末在职22人，增加2人，按人数预算的人员经费随之增加。二是招商引资工作经费（项目经费）增加50万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入870.59万元，其中:本年收入870.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款870.59万元（本级财力870.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比135.59万元，增长18.45%，主要原因：一是人员经费增加。二是增加项目经费50万元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出870.59万元。财政拨款安排支出 870.59万元，其中：基本支出550.59万元，与上年对比增加85.59万元，增长18.41%，主要原因是人员增加人员经费随之增长；项目支出320万元，与上年对比增加50万元，增长18.52%，主要原因是增加招商引资工作经费50万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行378.89万元，主要用于在职人员工资及日常工作开支。  

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资200万元，主要用于招商引资工作经费开支。  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休59.58万元，主要用于离休人员离休费及离退休人员公用经费开支。  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.01万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.01万元，主要用于在职转退休缴纳职业年金开支。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.81万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费单位负担部分开支。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.39万元，主要用于在职职工缴纳公务员补助单位负担部分开支。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.75万元，主要用于在职职工缴纳工伤保险费及大病医疗保险费单位负担部分开支。  

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.15万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。  

商业服务业等支出-涉外发展服务支出-一般行政管理事务120万元，主要用于文山州政府驻北京联络处支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

工资福利支出-基本工资93.46元（其中：基本支出93.46万元）。  

工资福利支出-津贴补贴126.82万元（其中：基本支出126.82万元）。  

工资福利支出-奖金104.59万元（其中：基本支出104.59万元）。  

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费40.01万元（其中：基本支出40.01万元）。  

工资福利支出-职业年金缴费20.01万元（其中：基本支出20.01万元）。  

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.81万元（其中：基本支出21.81万元）。  

工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.39元（其中：基本支出5.39万元）。  

工资福利支出-其他社会保障缴费1.8万元（其中：基本支出1.8万元）。  

工资福利支出-住房公积金23.15万元（其中：基本支出23.15万元）。  

商品和服务支出-办公费94.12万元（其中：基本支出5.62万元，项目支88.5万元）。  

商品和服务支出-印刷费10万元（其中：项目支出10万元）。  

商品和服务支出-水费0.45万元（其中：基本支出0.45万元）。  

商品和服务支出-电费0.54万元（其中：基本支出0.54万元）。  

商品和服务支出-邮电费2.7万元（其中：基本支出2.7万元）。  

商品和服务支出-差旅费60万元（其中：项目支出60万元）。  

商品和服务支出-因公出国（境）费用35万元（其中：项目支出35万元）。  

商品和服务支出-会议费10万元（其中：项目支出10万元）。  

商品和服务支出-公务接待费40万元（其中：项目支出40万元）。  

商品和服务支出-劳务费8.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出5万元）。  

商品和服务支出-委托业务费60万元（其中：项目支出60万元）。  

商品和服务支出-工会经费3.86万元（其中：基本支出3.86万元）。  

商品和服务支出-福利费7.5万元（其中：基本支出7.5万元）。  

商品和服务支出-公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出3.5万元）。  

商品和服务支出-其他交通费用32.22万元（其中：基本支出24.22万元，项目支出8万元）。  

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。  

对个人和家庭的补助-离休费30.99万元（其中：基本支出30.99万元）。  

对个人和家庭的补助-退休费27.09万元（其中：基本支出27.09万元）。  

对个人和家庭的补助-生活补助3.24万元（其中：基本支出3.24万元）。  

五、州对下专项转移支付情况  

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。  

（二）与中央配套事项  

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

文山州投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52万元，较上年增加41.78万元，增长408.81%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

文山州投资促进局2020年因公出国（境）费预算为35万元，较上年增加35万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组6个，因公出国（境）28人次。  

增加原因：为加大招商引资工作力度，2020年计划赴国境外招商。  

（二）公务接待费  

文山州投资促进局2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加4.99万元，增长99.6%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。  

增加原因：接待客商批次、人次较上年增多。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

文山州投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加1.79万元，增长34.36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费7万元，较上年增加1.79万元，增长34.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增加原因：接待客商增多，用车量增大。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）招商引资工作经费项目2020年预算绩效目标：  

全州国内经济合作实际到位资金同比增长10%以上，全州实际利用外资达到100万美元，促进地方经济发展，招商引资工作满意度达100%。  

（二）驻京联络处经费项目2020年预算绩效目标：  

完成年度工作任务，扩大文山知名度，吸引企业参与文山建设，服务对象满意度达100.%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

文山州投资促进局2020年机关运行经费安排52.23万元，与上年对比增加5.14万元，增长10.92%，主要原因是人员增加公用经费随之增加。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

 

 

 

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