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文山州投资促进局2019年度部门决算
目录
第一部分 文山州投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山州投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
文山壮族苗族自治州投资促进局是州政府工作部门，正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府驻北京联络处牌子。职能职责按照《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《文山州投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（文办发〔2019〕66号）执行。
1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；拟订全州投资促进、区域经济合作相关政策，开展州投资促进对外宣传工作，负责发布州投资促进政策及重要招商引资信息。
2.制定全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.负责策划、组织和承办州委、州政府决定开展的重大国内外投资促进活动；承办国内外企业来文投资考察的联络服务工作；协调督导州直有关部门、县（市）政府、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责管理全州性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。
4.指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为州级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。
5.协调推进国内区域投资促进工作；联系指导州政府驻外办事机构的投资促进工作；负责沪文经济合作工作。
6.牵头开展外商直接投资促进工作。
7.会同州直有关部门、县（市）政府、重点园区等策划推出州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。
8.负责全州招商引资项目引才引智工作。
9.负责指导、协调和服务州外驻文商会投资促进工作；负责联络、协调外埠文山商会投资促进工作。
10.负责州政府驻北京联络处各项工作。
11.承担州投资促进工作委员会办公室日常工作。
12.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，全州共实施国内经济合作项目426个，引进州外实际到位资金同比增长16.6%。其中，省外实际到位资金同比增长23.3%，省内州外实际到位资金同比增长8.1%。实际利用外资12.77万美元，全州招商引资保持平稳增长。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山州投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是：文山壮族苗族自治州投资促进局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山州投资促进局2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人）。离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州投资促进局2019年度收入合计629.81万元。其中：财政拨款收入629.81万元，占总收入的100%。与上年对比增加101.29万元，增长19.16%，主要原因分析：一方面是人员比上年度增加2人，人员经费、公用经费增加；另一方面是增加招商引资工作经费50万元。
二、支出决算情况说明
文山州投资促进局2019年度支出合计607.52万元。其中：基本支出479.76万元，占总支出的79％；项目支出127.76万元，占总支出的21％。与上年对比增加71.43万元，增长13.32%,主要原因分析：一方面是人员增加带来的经费支出增加，另一方面是招商引资项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障州投资促进局机构正常运转的日常支出479.76万元。与上年对比增加53.85万元，增长12.64%,主要原因是人员比上年度增加2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障州投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.76万元。与上年对比增加17.58万元，增长15.96%,主要原因是招商引资项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：
1.2018年招商引资工作经费支出15.52万元；
2.2019年招商引资活动及工作经费支出84.04万元；
3.2019年招商引资工作经费支出28.2万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出607.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加71.67万元，增长13.38%,主要原因分析：一方面是人员增加带来的经费支出增加，另一方面是招商引资项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出449.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于在职职工工资、日常工作及招商引资工作经费支出；
2.社会保障和就业支出84.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于离退休人员相关经费及在职职工缴纳基本养老保险费单位负担部分支出；
3.卫生健康支出23.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职职工缴纳医疗保险费、公务员补助、工伤保险费及大病医疗保险费单位负担部分支出；
4.商业服务业等支出28.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于2019年招商引资工作经费支出；
5.住房保障支出21.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职职工住房公积金单位负担部分支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.22万元，支出决算为9.44万元，完成预算的92.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为5.15万元，完成预算的98.85%；公务接待费支出决算为4.29万元，完成预算的85.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费控制得好，均在预算范围内支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.64万元，下降37.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.86万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.15%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降14.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年度无因公出国（境）人次及费用；二是严格执行党政机关和领导公务用车配备使用管理办法，执行公务用车配备更新标准和党政机关公务用车管理办法；三是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，严格控制和压缩公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，占55%；公务接待费支出4.29万元，占45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，借用州委州政府机关事务管理局商务车1辆，相关费用由我单位承担。主要用于州投资促进局招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.29万元。其中：
国内接待费支出4.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州投资促进局招商引资工作接待客商等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，未安排国（境）外公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州投资促进局2019年机关运行经费支出52.85万元，与上年对比增加52.85万元，增长100%,主要原因是2019年机构改革前，单位性质为事业单位，无机关运行经费。部门机关运行经费主要用于州投资促进局日常公用经费，如办公费、水电费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，文山州投资促进局资产总额68.15万元，其中，流动资产38.84万元，固定资产29.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.89万元，增长11.54%，其中固定资产减少13.98万元。计提固定资产累计折旧13.98万元。
单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
68.15 |
38.84 |
29.31 |
9.66 |
13.32 |
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6.33 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无。
监督索引号53260000447201111
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