文山州投资促进局2021年预算公开目录

监督索引号53260000447200000

文山州投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 文山州投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州投资促进局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州投资促进局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州投资促进局是州政府工作部门，正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府驻北京联络处牌子。职能职责按照《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发《文山州投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（文办发〔2019〕66号）执行。

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；拟订全州投资促进、区域经济合作相关政策，开展州投资促进对外宣传工作，负责发布州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.制定全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责策划、组织和承办州委、州政府决定开展的重大国内外投资促进活动；承办国内外企业来文投资考察的联络服务工作；协调督导州直有关部门、县（市）政府、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责管理全州性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4.指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为州级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5.协调推进国内区域投资促进工作；联系指导州政府驻外办事机构的投资促进工作；负责沪文经济合作工作。

6.牵头开展外商直接投资促进工作。

7.会同州直有关部门、县（市）政府、重点园区等策划推出州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。

8.负责全州招商引资项目引才引智工作。

9.负责指导、协调和服务州外驻文商会投资促进工作；负责联络、协调外埠文山商会投资促进工作。

10.负责州政府驻北京联络处各项工作。

11.承担州投资促进工作委员会办公室日常工作。

12.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山州投资促进局下设内部机构5个：办公室、组织人事科、督导科、投资科、企业科。

（三）重点工作概述

1.抓班子带队伍，强化投资促进队伍建设。一是强化机关党的政治建设。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，结合招商引资工作实际，进一步完善和落实党内各项规章制度，加强党内政治文化建设，做好“以案促改”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是持续深化理论武装。注重发挥党组理论学习中心组的龙头作用和党支部基础作用，深入开展学习、培训、调研和宣传宣讲，引导广大党员干部读原著学原理，学深悟透、融会贯通、真信笃行，在工作岗位上践行习近平新时代中国特色社会主义思想。三是持之以恒加强党风廉政建设和反腐败斗争。坚决贯彻中央、省委和州委的决策部署，坚持党要管党、从严治党，切实履行党风廉政建设中党组的主体责任，严格落实中央八项规定，认真履行“一岗双责”，齐抓共管形成合力，扎实推进反腐倡廉各项工作。同时加强机关作风建设，坚定不移地反对腐败，全面推进惩治和预防腐败体系建设，进一步树牢清正廉洁、风清气正政治生态。四是强化投资促进队伍建设。加强招商队伍建设，进一步盘活人力，加大招商干部激励考核、交流锻炼、培养选拔和业务培训工作力度，进一步提高招商干部干事创业激情和想干事、能干事、干成事的工作本领。

2.稳开局抓重点，推动投资促进工作跨越发展。一是抓好“十四五”规划编制。按照省、州党委政府关于培育壮大重点产业发展和推进全产业链招商的工作部署，认真研究国内外经济发展趋势、国家政策、资本转移等形势变化，根据州重点产业发展规划和发展态势，认真谋划“十四五”投资促进工作，推动全州招商引资工作持续平稳增长。二是加强组织领导。进一步加强对全州投资促进工作的统筹协调，加大“一把手”招商工作力度，不断完善精准招商、项目推出、全程服务、投诉协调等工作机制，加强对投资促进工作的组织推动。三是强化招商联动。落实招商引资主体责任、产业发展主管部门和县（市）政府主体作用，建全完善三方招商联动机制，围绕打造云南连接粤港澳大湾区重要枢纽目标，建立招商引资常态化主动对接联系机制，强化中介招商，在长三角、珠三角、成渝等地区，借助中介机构开展招商信息收集、目标企业洽谈、邀商考察和投资促进等工作。四是提高项目质量。围绕我州产业布局和园区发展规划，进一步加大招商项目储备、包装和推介力度，精心组织策划包装州级重点项目，推进以产业发展带动招商工作。五是提升服务水平。加强统筹协调，推动落实项目要素保障，全面贯彻落实各项稳增长刺激政策措施。加强政策解读和政策公开工作，抓好文山州加强重点产业招商引资工作若干措施的意见、文山州东西部扶贫协作产业招商引资办法等政策措施的贯彻落实，抓好《文山州招商引资奖补办法》实施和奖励申报落实，积极推动各项惠民惠企政策落地实施。六是落实依法统计。落实统计主体责任，严格执行统计制度，加大统计核查力度，强化档案管理，做到应统尽统，不虚报、不漏报、不迟报，确保国内合作统计数据及时、真实、可靠，坚决杜绝数据弄虚作假。

3.补短板强弱项，坚定不移打好脱贫攻坚战。一是按照省州脱贫攻坚工作部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，将脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，对照“两不愁三保障”目标任务，定期开展走访摸排、动态管理，深入开展扶贫扶志行动，做好农村人居环境整治，加强脱贫攻坚政策宣传，坚决防止返贫。二是结合爱国卫生专项行动工作要求，组织动员群众深入开展农村人居环境整治，引导群众养成良好的卫生习惯，形成健康文明的生活方式。进一步完善村规民约，督促遏制陈规陋习，整治和打击农村黄赌毒、封建迷信、非法宗教突出问题，提高乡村文明素质，营造文明和谐乡风。三是加大协调帮扶力度，加强养殖技术、农作物种植技术、劳动务工技能培训，提升贫困户产业发展能力，逐步增强贫困群众自我发展能力，夯实其产业脱贫基础。

4.重防范抓落实，深入推进平安建设信访维稳工作。一是深入贯彻落实习近平总书记总体国家安全观重要论述，树牢总体国家安全观，认真落实中央、省、州国家安全工作重要部署，强化内保防控和防奸防谍工作力度。二是加强矛盾纠纷排查化解工作力度，做好信访维稳工作，认真开展重大事项社会稳定风险评估，强化重大社会风险隐患预警预防和稳控能力，认真落实项目全程代办制度和企业投诉处理机制，加大外来投资企业后续服务力度，确保招商引资项目建设顺利推进。三是加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，巩固扫黑除恶专项斗争成果。四是加强国家安全和保守国家秘密宣传教育，健全完善保密工作机制，做好保密规范化建设。

5.创文明众参与，全面推动爱国卫生专项行动落实。贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动和制止餐饮浪费行为的重要指示精神，建立“一把手”创卫工作机制，将国家卫生城市创建、提升城乡人居环境行动、民族团结进步示范创建、爱国卫生行动与投资促进工作一并部署、共同推进，深入开展健康教育和健康促进活动，优化城乡人居环境，落实工间操制度，提升无烟机关创建成效，抓好常态化疫情防控工作落实，全面提升人民群众健康水平，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休2人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入913.33万元，其中：一般公共预算913.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加42.74万元，增长4.91%，主要原因分析：项目经费（招商引资工作经费）增加50万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入913.33万元，其中:本年收入913.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款913.33万元（本级财力913.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加42.74万元，增长4.91%，主要原因分析：项目经费（招商引资工作经费）增加50万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出913.33万元。财政拨款安排支出913.33万元，其中：基本支出543.33万元，与上年对比减少7.26万元，下降1.32%，主要原因分析：退休一人；项目支出370万元，与上年对比增加50万元，增长15.63%，主要原因分析：增加招商引资工作经费50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出—商贸事务—行政运行368.9万元，主要用于在职职工工资及日常工作开支；

一般公共服务支出—商贸事务—招商引资250万元，主要用于招商引资工作经费开支；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休63.09万元，主要用于离退休人员离退休费及公用经费开支；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.31万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出19.65万元，主要用于在职转退休缴纳职业年金开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.41万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费单位负担部分开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.43万元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗补助单位负担部分开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.73万元，主要用于在职职工缴纳工伤保险费及大病医疗保险费单位负担部分开支；

商业服务等支出—涉外发展服务支出—一般行政管理事务120万元，主要用于文山州政府驻北京联络处开支；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.8万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资93.37元（其中：基本支出93.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴123.4万元（其中：基本支出123.4万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金100.18万元（其中：基本支出100.18万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费39.31万元（其中：基本支出39.31万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职业年金缴费19.65万元（其中：基本支出19.65万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费21.41万元（其中：基本支出21.41万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—公务员医疗补助缴费6.43元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金22.8万元（其中：基本支出22.8万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费99.91万元（其中：基本支出3.38万元，项目支96.53万元）；

商品和服务支出—印刷费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

商品和服务支出—水费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—邮电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—差旅费40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）；

商品和服务支出—因公出国（境）费用10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

商品和服务支出—会议费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；

商品和服务支出—培训费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

商品和服务支出—公务接待费38万元（其中：基本支出0万元，项目支出38万元）；

商品和服务支出—劳务费25.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出22万元）；

商品和服务支出—委托业务费122.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出122.97万元）；

商品和服务支出—工会经费3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费7.29万元（其中：基本支出7.29万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出3.5万元）；

商品和服务支出—其他交通费用31.23万元（其中：基本支出23.23万元，项目支出8万元）；

商品和服务支出—其他商品和服务支出0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—离休费30.99万元（其中：基本支出30.99万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—退休费30.48万元（其中：基本支出30.48万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，较上年减少25万元，下降48.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州投资促进局2021年因公出国（境）费预算为10万元，较上年减少25万元，下降71.43%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

增减变化原因：新冠肺炎疫情影响，国（境）外招商活动受限。

（二）公务接待费

文山州投资促进局2021年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为100次，共计接待600人次。

增减变化原因：无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费7万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资工作经费绩效目标

招商引资保持平稳增长，全州国内经济合作实际到位资金同比增长6%以上，全州实际利用外资达到100万美元，招商引资工作满意度达90%。

（二）州政府驻北京联络处工作经费绩效目标

做好州政府驻北京联络处各项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州投资促进局2021年机关运行经费安排49.93万元，与上年对比减少2.3万元，下降4.4%，主要原因分析：一是退休一人，公用经费随之减少；二是公用经费缩减10%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

文山州投资促进局2021年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53260000447200111