文山州医疗保障局2022年度部门决算

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文山州医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

州医疗保障局贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：

1.拟订城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制。推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医保支付对医疗行为的激励约束机制以及对医疗费用的控制机制。

3.拟订城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善城镇职工、城乡居民大病保险制度，推进长期护理保险和生育保险制度改革。

4.制定和执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立制度加强管理。

5.制定和执行药品、医用耗材价格政策和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定和执行药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定医药机构协议管理办法和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

10.落实医疗保障行业扶贫政策，推进医疗保障行业扶贫工作有序开展。

11.职能转变。州医疗保障局完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚定正确方向，在捍卫“两个确立”上展现新作为。强化政治引领，凝聚思想共识；强化思想建设，凝聚奋斗力量；强化组织建设，夯实发展根基；强化队伍建设，激发干事活力；强化责任担当，全面履职尽责。

2.聚焦主责主业，推动医疗保障事业实现新突破。超额完成重点目标，2022年参保执行率102.42%，超额完成省对州考核目标任务，基本医疗保险参保执行率已连续两年居全省第一；不断完善待遇保障制度，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，建立职工门诊共济保障机制，实施个人账户家庭共济保障，落实待遇保障清单制度；持续深化医疗保障改革，深入推进复合式支付方式改革，推进药品耗材常态化、制度化集中带量采购，规范医疗服务价格调整；筑牢医保基金监管“安全网”，提高医保执法能力巩固基金安全基础，创新监管方式推进监管迁移，加强部门联动严格基金检查执法。

3.扛实部门职责，围绕中心服务大局呈现新气象，全力落实疫情防控政策措施，全力护航乡村振兴。

4.推进作风革命，医保行风建设取得新成效，推进能力提升，不断增强为民服务本领，推进作风优化，持续提升公共服务能力，推进效率提高，持续缩减事项办理时间。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基金监管和法规科、待遇保障科。

所属单位1个，非独立核算单位：州医疗保险管理局。

（二）决算单位构成

纳入文山州医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山州医疗保障局

2.文山州医疗保险管理局（非独立核算单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州医疗保障局2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员31人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州医疗保障局部门无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出及使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州医疗保障局2022年度收入合计12,081,379.07元。其中：财政拨款收入12,081,379.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度收入合计11,565,703.66元相比，收入合计增加515,675.41元，增长4.46%。其中：财政拨款收入增加515,675.41元，增长4.46%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是项目收入较上年度增加454,478.26元。

二、支出决算情况说明

文山州医疗保障局2022年度支出合计12,082,407.67元。其中：基本支出8,088,785.17元，占总支出的66.95％；项目支出3,993,622.50元，占总支出的33.05％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年度支出合计11,601,010.48元相比，支出合计增加481,397.19元，增长4.15%。其中：基本支出增加26,918.93元，增长0.33%；项目支出增加454,478.26元，增长12.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是项目支出较上年度增加454,478.26元。

（一）基本支出情况

文山州医疗保障局2022年度用于保障文山州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,088,785.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,100,225.61元，占基本支出的87.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出988,559.50元，占基本支出的12.22％。工资福利支出人均173,176.24元，公用经费支出人均24,111.21元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,993,622.50元。其中：基本建设类项目支出0元。医保信息平台医保业务专网州至8县（市）网络租用服务项目59,976元，用于构建全州医保专用网络建设；第三方参与医保基金稽查稽核项目790,000元，用于开展医保日常基金监管、专项检查，打击欺诈骗保违规行为的监管；州级选派第一书记及工作队员工作经费30,000元，用于驻村工作队员工作经费；中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目3,113,646.50元，主要用于基金监管、医保信息化建设、支付方式改革、经办服务能力提升、干部队伍建设等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出12,082,407.67元，占本年支出合计的100%。与上年度11,565,010.48元相比增加517,397.19元，增长4.47%，主要原因分析是项目支出较上年度增加454,478.26元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出542,850.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，主要用于离退休人员公用经费及福利费，干部职工养老保险缴费。

9.卫生健康支出10,941,833.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.56%，主要用于干部职工基本医疗、公务员医疗补助等。

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出597,724元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，主要用于单位干部职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,000元，支出决算为176,815.64元，完成年初预算的72.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算153,800元，占总支出决算的86.98%；公务用车运行维护费支出决算8,833.64元，占总支出决算的5.00%；公务接待费支出决算14,182元，占总支出决算的8.02%，具体是国内接待费支出决算14,182元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,000元，支出决算为176,815.64元，完成年初预算的72.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为153,800元，完成年初预算的85.44%；公务用车运行维护费支出决算为8,833.64元，完成年初预算的25.24%；公务接待费支出决算为14,182元，完成年初预算的47.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车购置预算180,000元，经采购最终购置价为153,800元，节省财政资金26,200元；二是因公务车为新车，首年保养维修为厂家免费提供，且为年中才购入，燃油消耗已报废的公务车所剩油卡，因而公务用车运行维护费用较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数176,815.64元比上年度27,517.92元增加149,297.72元，增长542.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加153,800元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少4,457.28元，下降33.54%；公务接待费支出决算减少45元，下降0.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因是公务用车购置较上年度增加153,800元，上年度公务用车购置为0元。其中：公务用车购置费增加是因本年度新购置车辆153,800元；公务用车运行维护费下降是因新车于年中购入，首年保养维修为厂家免费提供，燃油消耗已报废的公务车所剩油卡，因而公务用车运行维护费用较少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。我单位原公务用车已达到报废要求，做报废处理后，重新购置公务用车一辆，为保障我局各项工作正常开展。确保中央和省、州关于医疗保障工作的决策部署落实落地，保障医保基金安全、人民群众医保待遇落实到位，购置一辆公务用车用于对州、县、乡三级医疗机构以及村卫生室、零售药店开展监督执法检查，规范医保基金使用，为群众守护医保基金安全，保证全州370余万参保群众的待遇落实，日常工作点多、面广，需要深入县、乡镇，甚至到村开展工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展监督执法检查，规范医保基金使用等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待8县（市）到州局汇报医保相关工作，共接待14批次，接待71人次；接待省局到我州调研DIP支付方式改革、医疗救助保障等集中调研工作，共接待4批次，接待24人次；接待北京亚信数据有限公司到我局商洽基金监管大数据运用工作，共接待1批次，接待2人次；接待红河州、楚雄州到我局交流工作，共接待2批次，接待19人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门无国（境）外公务接待。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州医疗保障局部门2022年机关运行经费支出988,559.50元，比上年度918,708.12元增加69,851.38元，增长7.60%，主要原因是其他交通费用较上年度增加15,779元，驻村工作队员生活补助较上年度增加29,800元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、“三公”经费等维持部门正常运转的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州医疗保障局部门资产总额3,294,307.96元，其中，流动资产12,975.41元，固定资产3,269,474.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,858元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度资产总额1,631,648.59元相比，本年资产总额增加1,662,659.37元，其中固定资产增加1,652,000.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,803,360元，其中：政府采购货物支出751,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,051,660元。授予中小企业合同金额245,800元，占政府采购支出总额的8.76%。（备注：经云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：授予中小企业合同金额57,270元，占政府采购支出总额的2.04%。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州医疗保障局部门不涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000276401111