文山州医疗保障局2022年预算公开

文山州医疗保障局2022年预算公开

目录

第一部分文山州医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置

文山州医疗保障局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州医疗保障局贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：

1.拟订城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制。推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医保支付对医疗行为的激励约束机制以及对医疗费用的控制机制。

3.拟订城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善城镇职工、城乡居民大病保险制度，推进长期护理保险和生育保险制度改革。

4.制定和执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立制度加强管理。

5.制定和执行药品、医用耗材价格政策和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定和执行药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定医药机构协议管理办法和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

10.落实医疗保障行业扶贫政策，推进医疗保障行业扶贫工作有序开展。

11.职能转变。州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基金监管和法规科、待遇保障科、州医疗保险管理局。

所属单位2个，分别是：

1.州医疗保障局；

2.州医疗保险管理局。

（三）重点工作概述

1.旗帜鲜明讲政治，持续加强党的建设；

2.实施全民参保计划，基本医保覆盖水平不断提升，落实医疗保障待遇，保障水平稳步提高；

3.践行干在实处，推动医保支付方式改革走在前列；

4.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；

5.全力支持新冠肺炎疫情防控，推进医保领域“放管服”改革，不断优化营商环境；

6.加强基金运行监管，严厉打击欺诈骗保；

7.推进信息化建设，提升医保服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，年末车辆保有量0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1808.79万元，其中：一般公共预算1808.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入2282.51万元对比减少473.72万元，降低20%，主要原因分析是2022年度离休干部医疗费补助资金项目16万元比上年度600万元减少了584万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1808.79万元，其中:本年收入1808.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1808.79万元（本级财力1808.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入2282.51万元对比减少473.72万元，降低20%，主要原因分析是2022年度离休干部医疗费补助资金项目16万元比上年度600万元减少584万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1808.79万元。财政拨款安排支出1808.79万元，其中：基本支出914.99万元，与上年基本支出2142.51万元对比减少1227.52万元，降低57%，主要原因分析是2021年度预算财政对城乡居民基本医疗保险州级配套资金658.80万元；州本级参保离休干部医疗费补助600万元，我州建国初期参加革命工作部分退休干部医疗费补助1.70万元三个项目列入基本支出预算保民生支出项目中，2022年度预算上述三个项目时列入特定项目支出预算中。项目支出893.80万元，与上年项目支出140万元对比增加753.80万元，增长84%，主要原因分析是2021年度预算财政对城乡居民基本医疗保险州级配套资金658.80万元；州本级参保离休干部医疗费补助16万元列入基本支出预算保民生支出项目中，2022年度预算上述两个项目时列入特定项目支出预算中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休支出21.17万元，其中基本支出21.17万元，项目支出0万元，主要用于离退休人员退休费支出、退休公用经费支出、退休人员福利费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.95万元，其中基本支出68.95万元，项目支出0万元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.47万元，其中基本支出34.47万元，项目支出0万元，主要用于单位干部职工职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗37.58万元，其中基本支出37.58万元，项目支出0万元，主要用于单位干部职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助9.45万元，其中基本支出9.45万元，项目支出0万元，主要用于单位干部职工公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.88万元，其中基本支出2.88万元，项目支出0万元，主要用于单位干部职工工伤保险支出、大病医疗保险支出。

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助658.80万元，其中基本支出0万元，项目支出658.80万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险州级配套支出。

2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助16万元，其中基本支出0万元，项目支出16万元，主要用于州本级参保离休干部医疗费补助。

2101501行政运行859.83万元，其中基本支出700.83万元，项目支出159万元，基本支出主要用于单位干部职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出，一般公用经费支出；项目支出主要用于第三方参与医保基金稽查稽核专项支出，省医保信息平台医保业务专网州至8县（市）网络租用服务专项支出。

2101506医疗保障经办事业60万元，其中基本支出0万元，项目支出60万元，主要用于新冠病毒疫苗及接种费用财政补助专项支出。

2210201住房公积金39.66万元，其中基本支出39.66万元，项目支出0万元，主要用于单位干部职工住房公积金财政补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出914.99万元，项目支出235万元）

1.基本工资支出160.53万元，其中：基本支出160.53万元，项目支出0万元；

2.津贴补贴支出217.31万元，其中：基本支出217.31万元，项目支出0万元；

3.奖金支出198.18万元，其中：基本支出198.18万元，项目支出0万元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.95万元，其中：基本支出68.95万元，项目支出0万元；

5.职业年金缴费支出34.47万元，其中：基本支出34.47万元，项目支出0万元；

6.职工基本医疗保险缴费支出37.58万元，其中：基本支出37.58万元，项目支出0万元；

7.公务员医疗补助缴费支出9.45万元，其中：基本支出9.45万元，项目支出0万元；

8.其他社会保障缴费支出2.88万元，其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元；

9.住房公积金支出39.66万元，其中：基本支出39.66万元，项目支出0万元；

10.办公费支出8.06万元，其中：基本支出8.06万元，项目支出0万元；

11.水费支出2万元，其中：基本支出2万元，项目支出0万元；

12.电费支出1.2万元，其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元；

13.邮电费支出2.70万元，其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元；

14.维修（护）费5万元，其中：基本支出5万元，项目支出0万元；

15.会议费支出1.50万元，其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元；

16.培训费支出1.50万元，其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元；

17.公务接待费支出2万元，其中：基本支出2万元，项目支出0万元；

18.公务用车运行维护费支出3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元；

19.其他交通费用（一般公用经费）支出4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元；

20.生活补助支出7.92万元，其中：基本支出7.92元，项目支出0万元；

21.福利费支出12.60万元，其中：基本支出12.60万元，项目支出0万元；

22.差旅费支出3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元；

23.其他商品和服务支出6万元，其中：基本支出6万元，项目支出0万元；

24.工会经费支出6.61万元，其中：基本支出6.61万元，项目支出0万元；

25.行政单位离退休福利费0.54万元，其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元；

26.其他交通费用（行政人员公务交通补贴）支出39.72万元，其中：基本支出39.72万元，项目支出0万元；

27.其他商品和服务支出（退休公用经费）0.18万元，其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元；

28.退休费20.45万元，其中：基本支出20.45万元，项目支出0万元；

29.公务用车购置18万元，其中：基本支出18万元，项目支出0万元；

30.委托业务费82万元，其中：基本支出0万元，项目支出82万元；

31.医疗费补助16万元，其中：基本支出0万元，项目支出16万元；

32.租赁费77万元，其中：基本支出0万元，项目支出77万元；

33.医疗费补助60万元，其中：基本支出0万元，项目支出60万元；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额179.40万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算161.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州医疗保障局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.50万元，较上年“三公”经费预算6.30万元增加18.20万元，增长288%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州医疗保障局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年因公出国（境）费预算0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是因我单位无因公出国（境）情况，因此无变化。

（二）公务接待费

州医疗保障局部门2022年公务接待费预算为3万元，较上年公务接待费预算0.3万元增加2.70万元，增长900%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

增减变化原因是我单位2021年因被列为国家DIP医保支付方式改革试点，2022年国家局、省局、各地州医保局将赴我州进行调研、检查及交流学习DIP试点工作，因此公务接待费预算较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

州医疗保障局部门2022年公务用车购置及运行维护费为21.50万元，较上年公务用车购置及运行维护费6万元增加15.50万元，增长258%。其中：公务用车购置费18万元，较上年公务用车购置费0万元增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年公务用车运行维护费6万元减少2.50万元，降低41%。共预计购置公务用车1辆，购置后年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是公务用车购置增加因在2022年需新购置一辆公务用车，预算18万元，上一年度未购置车辆，因此增长100%；公务用车运行维护费降低原因是原公务车已老化且为燃油车，修理费用、保养费用及燃油费较高，新购置车辆为新能源车，且新车修理费较低，因此预算降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.第三方参与医保基金稽查稽核专项资金项目82万元，年度绩效目标为：为实现州级抽查检查全覆盖，推动飞行检查常态化、制度化，充分利用第三方专业优势，通过购买第三方服务的方式，建立一套系统、合理、科学的规则标准体系，采取部门投入，引入技术能力强、有监管工作经验的商业保险机构、会计师事务所等第三方监管队伍参与医保基金监管，发挥第三方人员力量、专业技术优势参与医疗保障基金监管，高效、精准查处、打击医药机构违规违纪行为，实现基金监管监督检查全覆盖，提升医保基金监管标准化、规范化水平，完善治理机制，不断增强监管能力。

2.离休干部医疗费补助资金项目16万元，年度绩效目标为：落实好离休干部参保服务，保障离休干部医疗保障权益；完善离休干部医药费保障机制和财政支持机制，发挥离休干部医疗费补助全效能；确保离休干部政策范围内医药费实报实销，增强离休干部的获得感。

3.省医保信息平台医保业务专网州至8县（市）网络租用服务专项资金项目77万元，年度绩效目标为：通过州市至县（市）医保业务网络由各州（市）医保局按照医保核心业务网络相关标准租用、管理并维护；负责乡镇、基层经办的接入网络建设、管理及维护保障国家医疗保障信息平台在文山州应用落地，实时与全国全省医疗保障信息平台同步，保障文山州区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）信息系统国家试点工作的顺利开展，通过医保业务专网办理医保各项业务，确保购药就医实时结算业务正常开展。

4.医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助专项资金项目60万元，年度绩效目标为：及时拨付新冠病毒疫苗费用和接种费用，积极采取有力措施，不折不扣地将党中央、国务院的决策部署落实落细落地见效；保障全面推行新冠病毒疫苗接种，达到降低人民群众感染病毒风险，有力阻断病毒传播，巩固疫情防控成果，实现经济社会秩序持续全面好转，促进医保基金长期可持续运行。

5.城乡居民基本医疗保险州级配套资金项目658.80万元，年度绩效目标为：通过保障城乡居民医疗保险州级配套资金，稳步提高医疗保障水平，实现基金收支平衡，提高财政补助资金使用效率，确保资金安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州医疗保障局部门2022年机关运行经费安排117.61万元，与上年机关运行经费95.99万元对比增加21.62万元，增长22%，主要原因分析是2021年度机关运行经费中一般公用经费按在职人员人均8000元/人核定，2022年一般公用经费不再按人均8000元/人核定，根据单位所承担的职能职责按综合定额标准核定，我单位核定标准高于8000元/人，因此较上年度有所增加。2022年机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费、其他交通费用、驻村工作队生活补助、驻村工作队工作经费补助等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州医疗保障局部门资产总额126.61万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产125.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.12万元，其他资产0万元。与上年资产总额226.93万元相比，本年资产总额减少100.32万元，降低44%，原因是货币资金减少173.49万元；财政应返还额度减少0.29万元，其他应收款净额增加0.11万元；非流动资产增加73.35万元，其中固定资产增加72.33万元，无形资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

文山州医疗保障局

2022年2月24日

监督索引号53260000276400111