文山壮族苗族自治州信访局2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州信访局2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责办理国内群众、境外人士、法人及其他组织向中共文山州委、文山州人民政府和领导提出的来信来访事项；办理上级领导交办的信访事项；反映群众通过来信来访提出的重要意见、建议和问题，分析判研信访信息，调查研究信访突出问题，协调督导解决重要信访事项；综合协调指导全州信访工作，督促落实信访工作措施；承办群众通过信访信息系统和“书记州长信箱”提出的诉求问题，督促指导全州网上信访工作。一是在州委、州人民政府的领导下，坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则，积极负责地做好全州信访工作，认真处理来信、接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务。二是负责受理、交办、转送州内群众和境外人士向州委、州人民政府提出的信访事项，承办网上信访事项和书记州长信箱信访问题，督促检查各县及州属有关部门、单位对信访事项特别是上级交办件、领导批示件的落实处理情况，积极畅通信访渠道，为信访人正常反映情况和提出建议、意见或投诉请求提供便利条件。三是主动向州委、州人民政府请示汇报工作，加强与各相关工作部门的协调联系，积极构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局，不断健全完善信访工作联席会议制度、矛盾纠纷排查调处机制、社会稳定风险评估机制和信访事项督查督办工作制度，及时化解矛盾纠纷，维护社会政治大局稳定。四是承办国家信访局和省委、省人民政府及其办公厅以及省信访局等交办、转办的信访事项，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题以及群众集体到州上访和异常、突发信访事件。五是做好信访信息报发送工作，组织好全州信访干部的业务培训和对外交流，指导全州信访业务工作，积极开展调查研究，认真分析全州信访形势和工作开展情况，总结推广各县（市）、各部门的信访工作典型做法和成功经验，提出完善地方性信访工作法规、规章和改进工作的意见、建议。六是组织全州信访工作会议，根据不同时期的信访形势不定期地开展信访形势和案件分析、排查工作，适时牵头召开重大疑难信访案件处置协调会商，促成信访问题得到及时妥善处理。七是认真学习宣传和贯彻实施《信访工作条例》，加强信访干部队伍建设，创新信访部门用人机制，加强全局人事管理和思想政治工作，促进信访干部良性循环，提高信访干部工作积极性。八是负责健全完善全州信访工作机制，不断改善信访工作条件，提高信访信息化和信访系统办公自动化水平。九是办理州委、州人民政府和州委办公室、州人民政府办公室以及有关领导交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是以学习宣传贯彻《信访工作条例》为契机，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。将学习宣传贯彻《信访工作条例》与学习习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神结合起来，与学习第九次全国信访工作会议精神结合起来，在全社会营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好信访工作环境。

二是坚持党对信访工作的全面领导，信访工作格局进一步构建。党委全面领导，以上率下。畅通群众反映诉求渠道、接受群众监督，健全领导干部接访下访机制，领导大接访、大下访、联合大接访形成常态。联席会议全面统筹，重点谋划。州信访工作联席会议坚持抓源头，在全州104个乡镇建立信访工作联席会议机制，对加强初信初访作出制度性安排。信访部门主动协调，有力推动。按照减存量、控增量、析流量、防变量、管源头的工作思路，创新机制，综合用好排查预警、常态调度、一线督办、风险研判等方式，在夯实基础、化解积案、突破难点、管住重点、控好风险等方面全面用力，信访工作基础业务进一步夯实，重点工作成效显著，重大风险有效管控，进一步扛稳扛牢“为民解难、为党分忧”政治责任。

三是以“四大专项行动”为重点工作，全力服务保障党的二十大胜利召开。为有效解决信访突出问题，维护群众合法权益，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定的社会环境，按照中央和省的要求，在全州开展领导干部接访下访、矛盾纠纷大排查大化解、治理重复信访、治理进京上访“四大专项行动”。

四是改进工作方法，推动作风革命效能革命取得实效。制定《文山州信访局推进作风革命加强机关效能建设工作实施方案》，坚持第一议题制度，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，用党的创新理论武装头脑，指导实践，推动工作。把推进作风革命加强机关效能建设与全州开展“干在实处、走在前列”行动有机结合起来，认真践行“三个工作法”，落实“三个马上”，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，通过周晾晒、月评价和工作例会定期通报的形式，积极展示各科室工作成效，分析存在的问题并提出整改落实措施。

五是坚持统筹结合，确保各项中心工作深入开展。紧紧围绕爱国卫生专项行动要求，建立大扫除长效机制，定期组织开展创文创卫存在问题清理整治工作。加强脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。加强低收入人口返贫致贫动态监测和帮扶工作，巩固“两不愁三保障”成果，扎实推进农村环境卫生整治，多次组织干部职工到他披村开展人居环境卫生治理、河道清理和《信访工作条例》宣传活动，全力推动乡村振兴规划发展和绿美乡村建设。积极协调做好招商引资工作。结合部门职能职责，充分发挥信访工作在营商环境中的积极作用，深入各县（市）就涉及营商环境信访事项进行专题调研，及时防范化解矛盾风险，促进社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合指导科、督查督办科。下设1个接访中心，属事业编制。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（为文山壮族苗族自治州信访局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州信访局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制9人，事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：文山州信访局2022年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，无经营性国有资产，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州信访局2022年度收入合计4415954.27元。其中：财政拨款收入4415314.37元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入639.9元，占总收入的0.01%。与上年收入4810471.59元相比，收入合计减少394517.32元，下降8.2%。其中：财政拨款收入与上年4808351.63元相比，减少393037.26元，下降8.17%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入与上年2119.96元相比，减少1480.06元，下降69.82%。主要原因是2022年调出一人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州信访局2022年度支出合计4413335.67元。其中：基本支出3623159.67元，占总支出的82.1%；项目支出790176元，占总支出的17.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出4845403.10元相比，支出合计减少432067.43元，下降8.92%。其中：基本支出与上年4265343.00元对比，减少642183.33元，下降15.06%，主要原因是2022年调出一人。项目支出与上年580060.10元对比，增加210115.9元，增长36.22%，主要原因是因开展重要时间节点信访安全保障、信访案件调研等工作，项目支出增加。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州信访局机关、下属事业单位正常运转的日常支出3623159.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3152382.29元，占基本支出的87.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470777.38元，占基本支出的12.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州信访局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出790176元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：信访特需经费支出193148.87元，主要用于开展信访案件督查调研、法治宣传、重要时间节点信访服务保障工作等相关支出；信访相关经费支出402150.29元，主要用于信访服务保障相关支出；律师和人民调解参与信访问题化解经费支出68700元，主要用于律师和人民调解接待来访群众，参与信访问题化解值班补助支出；视频接访运行维护费126176.84元，主要是用于视频接访系统维护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出4412832.87元，占本年支出合计的99.99%。与上年4809985.70元相比，减少397152.83元，下降8.26%，主要原因是2022年调出一人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3739456.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。主要用于局干部职工工资福利、局机关运行日常开支、信访工作相关支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出247152.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于缴纳局干部职工社保费支出；

9.卫生健康（类）支出185868.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于缴纳局干部职工医疗保险相关支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出240356元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于缴纳局干部职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45500元，支出决算为36299.74元，完成年初预算的79.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29385.74元，占总支出决算的80.95%；公务接待费支出决算6914元，占总支出决算的19.05%，具体是国内接待费支出决算6914元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45500元，支出决算为36299.74元，完成年初预算的79.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算0%；公务用车运行维护费支出决算为29385.74元，完成年初预算33500元的87.72%；公务接待费支出决算为6914元，完成年初预算12000元的57.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定及文山州公务接待、公务用车管理等相关制度规定，规范公务接待、公务用车管理，支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年43625.35元，减少7325.61元，下降16.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比上年35871.35元减少6485.61元，下降18.08%；公务接待费支出决算比上年7754元减少840元，下降10.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定及文山州公务接待、公务用车管理等相关制度规定，规范公务接待、公务用车管理，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体

情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省信访局人员到我局调研指导工作，各县信访局人员汇报信访工作等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州信访局2022年机关运行经费支出470274.58元，比上年431542.6元对比，增加38731.92元，增长8.98%,主要原因是档案整理归档相关支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州信访局资产总额4743541.56元，其中，流动资产19860.45元，固定资产4723681.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4032734.74元相比，本年资产总额增加710806.82元，其中固定资产比上年4012049.4元增加711631.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额81395.79元，其中：政府采购货物支出31600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出49795.79元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额81395.74元，其中：政府采购货物支出31600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出49795.74元。授予中小企业合同金额49590元，占政府采购支出总额的60.92%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000143701111