文山州信访局2023年预算公开

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文山州信访局2023年预算公开

目录

第一部分文山州信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责办理国内群众、境外人士、法人及其他组织向中共文山州委、文山州人民政府和领导提出的来信来访事项；办理上级领导交办的信访事项；反映群众通过来信来访提出的重要意见、建议和问题，分析判研信访信息，调查研究信访突出问题，协调督导解决重要信访事项；综合协调指导全州信访工作，督促落实信访工作措施；承办群众通过信访信息系统和“书记州长信箱”提出的诉求问题，督促指导全州网上信访工作。一是在州委、州人民政府的领导下，坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则，积极负责地做好全州信访工作，认真处理来信、接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务。二是负责受理、交办、转送州内群众和境外人士向州委、州人民政府提出的信访事项，承办网上信访事项和书记州长信箱信访问题，督促检查各县及州属有关部门、单位对信访事项特别是上级交办件、领导批示件的落实处理情况，积极畅通信访渠道，为信访人正常反映情况和提出建议、意见或投诉请求提供便利条件。三是主动向州委、州人民政府请示汇报工作，加强与各相关工作部门的协调联系，建立统一领导、部门协调，统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管的信访工作格局，不断健全完善信访工作联席会议制度、矛盾纠纷排查调处机制、社会稳定风险评估机制和信访事项督查督办工作制度，确保信访问题得到科学民主决策，及时化解矛盾纠纷，从源头上预防大规模集体上访、越级上访和非正常上访，维护社会政治大局稳定。四是承办国家信访局和省委、省人民政府及其办公厅以及省信访局等交办、转办的信访事项，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题以及群众集体到州上访和异常、突发信访事件。五是做好信访信息报发送工作，组织好全州信访干部的业务培训和对外交流，指导全州信访业务工作，积极开展调查研究，认真分析全州信访形势和工作开展情况，总结推广各县、各部门的信访工作典型做法和成功经验，提出完善地方性信访工作法规、规章和改进工作的意见、建议。六是组织筹备全州信访工作会议，根据不同时期的信访形势不定期地开展信访形势和案件分析、排查工作，适时牵头召开重大疑难信访案件处置联席会议，促成信访问题得到及时妥善处理。七是认真学习宣传和贯彻实施《信访工作条例》，加强信访干部队伍建设，创新信访部门用人机制，搞好全局人事管理和思想政治工作，促进信访干部良性循环，提高信访干部工作积极性。八是负责健全完善全州信访工作机制，不断改善信访工作条件，提高信访信息化和信访系统办公自动化水平。九是办理州委、州人民政府和州委办公室、州人民政府办公室以及有关领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州信访局共设置3个内设机构，包括：办公室、综合指导科、督查督办科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

一是坚持政治定位，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神。加强党对信访工作的全面领导，坚决贯彻落实中央和省、州重大决策部署。认真贯彻落实《信访工作条例》，不断提升信访工作法治化规范化水平，积极构建和巩固“党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管”的工作格局。

二是树牢大局意识，将贯彻落实中央和省州决策部署作为工作首要。坚持信访工作是政治工作定位，将信访工作放到全国全省全州工作大局中来谋划，将中联办、省联办统一安排的重点工作和重大专项作为解决我州信访突出问题的重要抓手。坚持目标要求，突出问题导向，加强工作措施，压实工作责任，以重点和重大专项工作的落实，推动我州信访突出问题大解决，工作成效大提升。

三是坚持问题导向，聚焦重点领域，在积案化解和风险防控上取得突破。围绕2019年以来未化解的信访事项，推动落实《文山州信访积案化解攻坚战工作方案》，统筹各方力量，全力打好信访积案化解“两年攻坚战”，争取到2023年底，推动化解长期以来困扰群众、牵动大局、影响稳定的一批信访积案。强化矛盾纠纷排查化解，突出重点领域重点问题，加强对重大风险隐患问题的调研分析研判、预警推送和派单落实，抓实源头防控化解，推动积案化解和风险防控取得新的突破。

四是创新工作机制，深入推进矛盾纠纷化解和问题线索移送工作。按照《信访工作条例》“大口进入、分类处理”的原则，健全信访部门与其他职能部门的衔接机制，建立完善信访事项移交调解机制、检举控告类信访线索移送机制等工作制度，确保信访部门收到涉法涉诉、检举控告类信访事项，能及时有效转送或移交同级政法部门和有关纪检监察机关依规依纪依法处理，做到依法合理分流、主动承接办理，保障群众合理合法诉求依照法律规定和程序就能得到合理合法结果。

五是聚焦核心指标，推动信访事项“三率”走在全省前列。坚持问题导向，聚焦国家和省年度信访工作考核核心指标，紧盯弱项补短板，强化信访基础业务通报晾晒、定期调度、集中培训，坚持按月、按季度组织分析研判，巩固阶段性工作成效，把信访基础业务时时抓在手上，做到早谋划、早推动、早落实，以开局即冲刺的姿态，着力提升信访基础业务工作水平，确保信访事项“三率”走在全省前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入489.03万元，其中：一般公共预算489.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入494.80万元对比减少5.77万元，下降1.17%，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入489.03万元，其中:本年收入489.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入494.80万元对比减少5.77万元，下降1.17%，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出489.03万元。财政拨款安排支出489.03万元，其中：基本支出410.03万元，与上年415.80万元对比减少5.77万元，下降1.39%，主要原因是人员经费减少；项目支出79万元，与上年79万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是项目与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：按功能科目分组，一般公共服务支出366.32万元，占总支出的74.91%，主要用于局机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、福利费等支出。

社会保障和就业支出70.75万元，占总支出的14.47%，主要用于局机关干部职工养老保险、职业年金缴费支出及退休人员公用经费支出。

卫生健康支出24.46万元，占总支出的5%，主要用于局机关基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病补充及其他医疗缴费支出。

住房保障支出27.50万元，占总支出的5.62% ，主要用于局机关干部职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：按经济科目分组，基本工资79.2万元、津贴补贴68.9万元、奖金52.91万元、绩效工资42.92万元、退休费20.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.92万元、职业年金缴费16.46万元、职工基本医疗保险缴费17.92万元、公务员医疗补助缴费5.12万元、其他社会保障缴费4.89万元、住房公积金27.50万元、办公费25万元、水费1万元、电费2万元、公务接待费1.1万元、福利费0.54万元、劳务费7万元、工会经费3.15万元、公务用车运行维护费2.5万元、差旅费21万元、维修（护）费7万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、租赁费17万元、其他商品和服务支出17万元、其他交通费用11.82万元、生活补助3万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.48万元，其中：政府采购货物预算0.98万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年4.55万元对比减少0.95万元，下降20.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州信访局2023年公务接待费预算为1.10万元，较上年1.2万元减少0.10万元，下降8.33%，国内公务接待批次为35次，共计接待183人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省、州实施办法，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州信访局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3.35万元对比减少0.85万元，下降25.37%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3.35万元对比减少0.85万元，下降25.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排38.11万元，与上年40.45万元对比减少2.34万元，下降5.78%，主要原因是公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州信访局资产总额90.14万元，其中，流动资产1.99万元，固定资产88.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额28.88万元相比，本年资产总额增加61.26万元，增长212.12%；其中固定资产与上年26.82万元对比，增加61.33万元，增长228.67%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000143700111