文山壮族苗族自治州信访局2019年度部门决算

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文山壮族苗族自治州信访局2019年度部门决算

目录

第一部分 文山壮族苗族自治州信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山壮族苗族自治州信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责办理国内群众、境外人士、法人及其他组织向中共文山州委、文山州人民政府和领导提出的来信来访事项；办理上级领导交办的信访事项；反映群众通过来信来访提出的重要意见、建议和问题，分析判研信访信息，调查研究信访突出问题，协调督导解决重要信访事项；综合协调指导全州信访工作，督促落实信访工作措施；承办群众通过信访信息系统和“书记州长信箱”提出的诉求问题，督促指导全州网上信访工作。一是在州委、州人民政府的领导下，坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则，积极负责地做好全州信访工作，认真处理来信、接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务。二是负责受理、交办、转送州内群众和境外人士向州委、州人民政府提出的信访事项，承办网上信访事项和书记州长信箱信访问题，督促检查各县及州属有关部门、单位对信访事项特别是上级交办件、领导批示件的落实处理情况，积极畅通信访渠道，为信访人正常反映情况和提出建议、意见或投诉请求提供便利条件。三是主动向州委、州人民政府请示汇报工作，加强与各相关工作部门的协调联系，建立统一领导、部门协调，统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管的信访工作格局，不断健全完善信访工作联席会议制度、矛盾纠纷排查调处机制、社会稳定风险评估机制和信访事项督查督办工作制度，确保信访问题得到科学民主决策，及时化解矛盾纠纷，从源头上预防大规模集体上访、越级上访和非正常上访，维护社会政治大局稳定。四是承办国家信访局和省委、省人民政府及其办公厅以及省信访局等交办、转办的信访事项，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题以及群众集体到州上访和异常、突发信访事件。五是做好信访信息报发送工作，组织好全州信访干部的业务培训和对外交流，指导全州信访业务工作，积极开展调查研究，认真分析全州信访形势和工作开展情况，总结推广各县、各部门的信访工作典型做法和成功经验，提出完善地方性信访工作法规、规章和改进工作的意见、建议。六是组织筹备一年一度的全州信访工作会议，根据不同时期的信访形势不定期地开展信访形势和案件分析、排查工作，适时牵头召开重大疑难信访案件处置联席会议，促成信访问题得到及时妥善处理。七是认真学习宣传和贯彻实施《信访条例》，加强信访干部队伍建设，创新信访部门用人机制，搞好全局人事管理和思想政治工作，促进信访干部良性循环，提高信访干部工作积极性。八是负责健全完善全州信访工作机制，不断改善信访工作条件，提高信访信息化和信访系统办公自动化水平。九是办理州委、州人民政府和州委办公室、州人民政府办公室以及有关领导交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、进一步健全完善联席会议领导体制、运行机制。

二、继续推进信访矛盾化解攻坚工战。

三、健全完善领导干部定期接访机制。

四、完善领导包案化解信访案件常态化机制。

五、建立年轻干部到信访部门挂职锻炼长效机制。

六、深入开展信访案件评查工作。

七、开展新时代信访理论研究。

八、深入推进 “人民满意窗口”创建活动。

九、继续开展信访工作“三无”县（市）创建活动。

十、加强信访业务培训。

十一、建立科学的信访工作考核评价体系。

十二、协调做好文山州州级党政领导定期接待群众来访工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。共设有3个内设科室：办公室、综合指导科、督查督办科。下设一个接访中心，属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州信访局2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人，事业编制5人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员5人。

离退休人员4人。其中：离休人员0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州信访局2019年度收入合计481.83万元。其中：财政拨款收入478.1万元，占总收入的99.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.72万元，占总收入的0.77%。与上年收入483.56万元对比，收入减少1.73万元，下降0.36%，其中，财政拨款收入与上年481.36万元对比，减少3.26万元，下降0.68%；其他收入与上年2.2万元对比，增加1.52万元，增长60.8%，主要原因是本年项目经费收入减少，其他收入（丘北县信访局疑难信访问题补助经费）增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州信访局2019年度支出合计489.4万元。其中：基本支出415.98万元，占总支出的85%；项目支出73.42万元，占总支出的15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出484.45万元对比，增加4.95万元，增长1.02%，其中，基本支出与上年429.26万元对比，减少13.28万元，下降3.09%，项目支出与上年55.19万元对比，增加18.23万元，增长33.03%，主要原因是本年严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，减少日常工作中不必要的开支，基本支出减少，同时本年新增人民调解参与信访问题化解经费支出，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州信访局正常运转的日常支出415.98万元。与上年基本支出429.26万元对比，减少13.28万元，下降3.09%，主要原因是本年严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，同时充分利用视频系统，减少日常工作中不必要的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.42万元。与上年项目支出55.19万元对比，增加18.23万元，增长33.03%，主要原因是本年新增人民调解参与信访问题化解经费支出。具体项目支出情况为：视频接访中心运行维护费支出8.78万元，信访特需费支出19.13万元，驻京劝返工作经费支出35.73万元，人民调解参与信访问题化解经费支出9.79万元。主要用于开展信访工作及视频接访系统维护等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出487.35万元,占本年支出合计的99.58%。与上年一般公共预算财政拨款支出479.91万元对比，增加7.44万元，增长1.55%，主要原因是本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出412万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。主要用于局干部职工工资福利、局机关运行日常开支、信访工作相关支出等；

2.公共安全（类）支出5.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于开展信访维稳相关工作支出；

3.社会保障和就业（类）支出29.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于缴纳局干部职工相关社保险支出；

4.卫生健康（类）支出20.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于缴纳局干部职工医疗保险相关支出；

5.住房保障（类）支出20.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于缴纳局干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.47万元，支出决算为5.93万元，完成预算的108.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.75万元，完成预算的135.71%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的59.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费在预算时未考虑到车辆老化磨损及到各县市开展领导包案化解信访案件督查等问题，导致车辆修理费、用油费增加,车辆运行维护费决算数较预算数增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年决算数6.98万元减少1.05万元，下降15.04%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年决算数0元增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算比上年决算数5.01万元减少0.26万元，下降5.19%；公务接待费支出决算比上年决算数1.97万元减少0.79万元，下降40.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格贯彻执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定及文山州公务接待、公务用车管理等相关制度规定，进一步规范公务接待、公务用车管理，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，占80.17%；公务接待费支出1.18万元，占19.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.18万元。其中：

国内接待费支出1.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县信访局人员汇报对接信访工作、省信访局人员到我局指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州信访局2019年机关运行经费支出61.1万元，与上年机关运行经费支出60.22万元对比，增加0.88万元，增长1.46%，主要原因是本年会议费、培训费略增。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州信访局资产总额160.41万元，其中，流动资产36.74万元，固定资产123.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额445.01万元对比，本年减少284.6万元，下降63.95%，其中;流动资产减少11.19万元，固定资产减少273.41万元（本年计提固定资产累计折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

（一）基本情况

1.在设立部门绩效目标时参考2019年项目预算编制和单位实际情况，对2019年度州信访局整体支出绩效目标实施情况进行客观、公正的评价，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，提升部门责任意识，提高资金使用效率，促进部门预算绩效管理水平的提升。

2.部门整体收支情况

2019年度收入合计481.83万元。其中：财政拨款收入478.1万元，占总收入的99.23%；其他收入3.72万元，占总收入的0.77%。与上年对比，收入减少1.73万元，其中财政拨款收入减少3.26万元，其他收入增加1.52万元。2019年度支出合计489.4万元。其中：基本支出415.98万元，占总支出的85%；项目支出73.42万元，占总支出的15%；与上年对比，支出增加4.95万元，其中，基本支出减少13.28万元，项目支出增加18.23万元，主要原因是本年严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，减少日常工作中不必要的开支，基本支出减少，同时本年新增人民调解参与信访问题化解经费支出，项目支出增加。

3.部门预算管理制度建设情况

为不断加强项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。经过多年实践摸索，逐步建立了一套行之有效的项目申报、审核、安排决策机制。结合项目预算支出情况，先后制定了项目资金管理办法，做到相关项目支出有法可依，确保资金运行安全，确保各项经费合规合理支出。

（二）绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进本部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，进一步规范资金管理，提高资金使用效益，保障部门更好地履行职责，发挥效能。

（2）自评组织过程

1.前期准备。

高度重视，收集绩效评价相关材料；对资料进行审查核实。

2.组织实施

认真分析并形成评价结论；撰写提交评价报告；建立绩效评价档案。

（三）评价情况分析及综合评价结论

设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确，绩效执行及时、有效。此次绩效自评为好。

（四）存在的问题和整改情况

存在的问题：1.预算执行计划性不够；2.项目支出实施计划性不够；

整改情况：1.加强财务管理，完善管理制度；2.有计划地执行项目支出。

（五）绩效自评结果应用

（1）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

（2）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调配资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。

（3）建立绩效管理问责制度，按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查。

（六）主要经验及做法

按照自评的要求，对照实施项目的内容进行逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作打好基础。

（七）其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53260000143701111