文山州信访局2019年部门预算公开说明

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文山州信访局2019年预算公开

目录

第一部分文山州信访局2019年部门预算编制说明

第二部分文山州信访局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州信访局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（二）承办上级机关和州委、州政府转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（三）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，组织拟订有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动中央、省、州党委和政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（四）综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调指导跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

（五）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民群众建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（六）组织推动信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

（七）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（八）承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责文山州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（九）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山州信访局共设有三个内设机构:办公室、综合指导科、督查督办科。同时，下设一接访中心，属于事业单位。

1.  重点工作概述

（一）进一步健全完善联席会议领导体制、运行机制。

（二）继续推进信访矛盾化解攻坚工战。

（三）健全完善领导干部定期接访机制。

（四）完善领导包案化解信访案件常态化机制。

（五）建立年轻干部到信访部门挂职锻炼长效机制。

（六）深入开展信访案件评查工作。

（七）开展新时代信访理论研究。

（八）深入推进 “人民满意窗口”创建活动。

（九）继续开展信访工作“三无”县（市）创建活动。

（十）加强信访业务培训。

（十一）建立科学的信访工作考核评价体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，事业编制5人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入433.24万元，其中：一般公共预算财政拨款433.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入433.24万元，其中:本年收入433.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.24万元（本级财力433.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1.  预算单位支出情况

2019年部门预算总支出433.24万元。财政拨款安排支出433.24万元，其中，基本支出433.24万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，一般公共服务支出330.12万元，占总支出的76.20%，主要用于局机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、福利费等支出。

社会保障和就业支出60.52万元，占总支出的13.97%，主要用于局机关干部职工养老保险、职业年金缴费支出及退休人员公用经费支出。

卫生健康支出23.04万元，占总支出的5.32%，主要用于局机关基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病补充及其他医疗缴费支出。

住房保障支出19.56万元，占总支出的4.51%，主要用于局机关干部职工住房公积金缴费支出。

1.  财政拨款安排支出按经济科目分类情况

机关工资福利支出389.65万元（其中：基本支出389.65万元，项目支出0万元），占总支出的89.94%，包括基本工资75.62万元，津贴补贴115.75万元，奖金94.70万元，绩效工资9.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.86万元，职业年金缴费13.55万元，职工基本医疗保险缴费15.75万元，公务员医疗补助缴费3.94万元，其他社会保障缴费7.15万元，住房公积金19.56万元。

商品和服务支出38.59万元（其中：基本支出38.59万元，项目支出0万元），占总支出的8.91%，包括办公费0.5万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元，水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.4万元，差旅费1.63万元、公务接待费1.97万元、工会经费3.26万元、福利费5.16万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用18.55万元、其他商品和服务支出2.12万元。

对个人和家庭的补助支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元），占总支出的1.15%，包括生活补助5万元。

1.  州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

1.  预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年三公经费预算总支出5.47万元，2018年三公经费预算总支出8.1万元，较上年减少2.63万元，减32.47%。减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算433.24万元，2018年基本支出预算411.46万元，较上年增加21.78万元，增加的主要原因是人员增加，工资津贴增加等。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障机关正常运行的日常支出43.59万元，包括办公经费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助等基本支出。较上年减少2.57万元，减5.57%，减少的主要原因是2019年严格执行厉行节约，充分利用视频接访系统，减少了运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算5.47万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算3.5万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算1.97万元，主要用于我部门按规定开支的各类公务接待支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000143700111