文山州信访局2021年预算公开目录

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文山州信访局2021年预算公开目录

第一部分 文山州信访局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责办理国内群众、境外人士、法人及其他组织向中共文山州委、文山州人民政府和领导提出的来信来访事项；办理上级领导交办的信访事项；反映群众通过来信来访提出的重要意见、建议和问题，分析判研信访信息，调查研究信访突出问题，协调督导解决重要信访事项；综合协调指导全州信访工作，督促落实信访工作措施；承办群众通过信访信息系统和“书记州长信箱”提出的诉求问题，督促指导全州网上信访工作。一是在州委、州人民政府的领导下，坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则，积极负责地做好全州信访工作，认真处理来信、接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务。二是负责受理、交办、转送州内群众和境外人士向州委、州人民政府提出的信访事项，承办网上信访事项和书记州长信箱信访问题，督促检查各县及州属有关部门、单位对信访事项特别是上级交办件、领导批示件的落实处理情况，积极畅通信访渠道，为信访人正常反映情况和提出建议、意见或投诉请求提供便利条件。三是主动向州委、州人民政府请示汇报工作，加强与各相关工作部门的协调联系，建立统一领导、部门协调，统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管的信访工作格局，不断健全完善信访工作联席会议制度、矛盾纠纷排查调处机制、社会稳定风险评估机制和信访事项督查督办工作制度，确保信访问题得到科学民主决策，及时化解矛盾纠纷，从源头上预防大规模集体上访、越级上访和非正常上访，维护社会政治大局稳定。四是承办国家信访局和省委、省人民政府及其办公厅以及省信访局等交办、转办的信访事项，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题以及群众集体到州上访和异常、突发信访事件。五是做好信访信息报发送工作，组织好全州信访干部的业务培训和对外交流，指导全州信访业务工作，积极开展调查研究，认真分析全州信访形势和工作开展情况，总结推广各县、各部门的信访工作典型做法和成功经验，提出完善地方性信访工作法规、规章和改进工作的意见、建议。六是组织筹备一年一度的全州信访工作会议，根据不同时期的信访形势不定期地开展信访形势和案件分析、排查工作，适时牵头召开重大疑难信访案件处置联席会议，促成信访问题得到及时妥善处理。七是认真学习宣传和贯彻实施《信访条例》，加强信访干部队伍建设，创新信访部门用人机制，搞好全局人事管理和思想政治工作，促进信访干部良性循环，提高信访干部工作积极性。八是负责健全完善全州信访工作机制，不断改善信访工作条件，提高信访信息化和信访系统办公自动化水平。九是办理州委、州人民政府和州委办公室、州人民政府办公室以及有关领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州信访局共有独立核算的单位1个，共设有3个内设机构：办公室、综合指导科、督查督办科。下设一接访中心，属事业单位。

（三）重点工作概述

进一步健全完善联席会议领导体制、运行机制；继续推进信访矛盾化解攻坚工战；健全完善领导干部定期接访机制；完善领导包案化解信访案件常态化机制；建立年轻干部到信访部门挂职锻炼长效机制；深入开展信访案件评查工作；开展新时代信访理论研究；深入推进 “人民满意窗口”创建活动；继续开展信访工作“三无”县（市）创建活动；加强信访业务培训；建立科学的信访工作考核评价体系；协调做好文山州州级党政领导定期接待群众来访工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，事业编制7人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入518.63万元，其中：一般公共预算518.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入510.82万元对比增加7.81万元，增长1.52%，主要原因是干部职工社会保险缴费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入518.63万元，其中:本年收入518.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.63万元（本级财力518.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入510.82万元对比增加7.81万元，增长1.52%，主要原因是干部职工社会保险缴费收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出518.63万元。财政拨款安排支出518.63万元，其中：基本支出440.63万元，与上年432.82万元对比增加7.81万元，增长1.8%，主要原因是社会保险缴费支出增加；项目支出78万元，与上年78万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是项目持续推进无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按功能科目分组，一般公共服务支出408.25万元，占总支出的78.72%，主要用于局机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、福利费等支出。

社会保障和就业支出65.76万元，占总支出的12.68%，主要用于局机关干部职工养老保险、职业年金缴费支出及退休人员公用经费支出。

卫生健康支出24.74万元，占总支出的4.77%，主要用于局机关基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病补充及其他医疗缴费支出。

住房保障支出19.89万元，占总支出的3.84% ，主要用于局机关干部职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，按经济科目分组，基本工资84.13万元，占总支出的16.22%； 津贴补贴99.43万元，占总支出的19.17%；奖金93.01万元，占总支出的17.93%；绩效工资9.8万元，占总支出的1.89%；机关事业单位基本养老保险缴费34.61万元，占总支出的6.67%；职业年金缴费17.31万元，占总支出的3.34%；职工基本医疗保险缴费18.84万元，占总支出的3.63%；公务员医疗补助缴费4.45万元，占总支出的0.86%； 其他社会保障缴费1.45万元，占总支出的0.28%；住房公积金19.89万元，占总支出的3.84%；办公费15.2万元，占总支出的2.93%； 水费1万元，占总支出的0.19%；电费2.5万元，占总支出的0.48%；差旅费21万元，占总支出的4.05%；维修（护）费6万元，占总支出的1.16%；租赁费17.5万元，占总支出的3.37%；会议费0.5万元，占总支出的0.1%；培训费1万元，占总支出的0.19%；公务接待费1.1万元，占总支出的0.21%；劳务费11万元，占总支出的2.12%；工会经费3.31万元，占总支出的0.64%； 福利费6.36万元，占总支出的1.23%；公务用车运行维护费3.6万元，占总支出的0.69% ；其他交通费用17.56，占总支出的3.4%；其他商品和服务支出12.82万元，占总支出的2.47%；退休费13.36万元，占总支出的2.58%；生活补助1.8万元，占总支出的0.35%。。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.18万元，与上年“三公”经费预算数5.45万元对比减少0.27万元，下降4.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州信访局2021年公务接待费预算为1.8万元，于上年1.96万元对比减少0.16万元，下降8.89%，国内公务接待批次为33次，共计接待195人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省、州实施办法，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州信访局2021年公务用车购置及运行维护费为3.38万元，与上年3.49万元对比减少0.11万元，下降3.15%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.38万元，与上年3.49万元对比减少0.11万元，下降3.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是本年严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）视频接访中心运行维护费项目2021年预算绩效目标：进一步畅通信访渠道，提升信访工作效率；减轻群众信访成本，维护全州经济社会稳定。效益指标：减轻群众信访成本，妥善解决群众诉求，快速化解矛盾纠纷，维护社会稳定，促进经济发展。

（二）信访特需费项目2021年预算绩效目标: 完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，加大信访积案排查化解力度，有效解决群众合法诉求。畅通群众利益协调，权益保障渠道，认真处理好关乎群众切身利益，群众反映强烈的突出问题。全力推动信访工作向专业化、法治化、信息化和规范化发展，有效维护经济社会稳定。产出指标：受理办理来信来访、网上信访、交办督办信访案件，开展信访事项复查复核；效益指标：减轻群众信访成本，维护社会稳定，促进经济发展，推动信访工作专业化、法治化、信息化和规范化发展，有效维护全州经济社会稳定。

（三）驻京劝返工作经费项目2021年预算绩效目标：进一步健全完善驻京劝返工作机制，扎实开展进京到非接待场所人员上访综合治理和劝返处置工作。产出指标：2021年派出驻京劝返工作组8批，成功劝返相关人员，维护社会和谐稳定）；效益指标：建立长效机制，维护社会稳定。

（四）人民调解参与信访问题化解经费项目2021年预算绩效目标：1.积极构建完善矛盾纠纷多元化解机制，充分发挥新时代人民调解工作矛盾纠纷化解基础性作用。2.推动调解关口前移、注重源头化解、合力攻坚，力求人民调解参与信访问题化解工作取得实效。产出指标：坚持落实律师每日坐班接访工作制度，积极主动提供法律咨询和法律服务，提升当事人对法和理的信服，符合法律援助的“应援尽援”，推动纠纷顺利解决；效益指标：实现人民调解与信访工作有效衔接，推动信访问题在更大程度、更广范围、更多渠道调解化解。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州信访局2021年机关运行经费安排42.07万元，与上年44.33万元对比减少2.26万元，下降5.10%，主要原因为2021年公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53260000143700111