文山壮族苗族自治州乡村振兴局2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共文山州委办公室、文山州人民政府办公室关于印发〈文山州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(文办发〔2010〕33号)精神，设立文山州人民政府扶贫开发办公室，为文山州人民政府工作部门，正处级单位。因机构调整重组，2021年6月机构更名为文山壮族苗族自治州乡村振兴局。

重组成立文山壮族苗族自治州乡村振兴局后，根据国家乡村振兴局《关于印发<国家乡村振兴局过渡期内职能和职责分工>的通知》（国乡振内发〔2021〕5号），经局党组研究，过渡期内我局职能职责明确如下。

（1）统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（2）统筹做好乡村振兴规划编制和组织实施。

（3）督促检查中央、省、州相关重大部署、重要文件、重点工作落实情况。

（4）统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定。

（5）组织开展防止贫困监测和帮扶工作。

（6）参与组织中央财政专项补助资金监管和绩效评价。

（7）统筹加强扶贫项目资产管理。

（8）参与协调做好易地扶贫搬迁后续帮扶。

（9）承担巩固脱贫成果后评估相关工作，协调做好开展巩固拓展脱贫攻坚成效考核。

（10）协调推进脱贫地区劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和转移就业，参与指导脱贫地区加强公益性岗位管理。

（11）组织开展东西部协作和中央、省、州定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶。

（12）配合做好驻村工作队员选派管理有关工作。

（13）协调指导全州革命老区帮扶工作。

（14）牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

（15）协调推进改善农村人居环境和厕所革命，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。

（16）推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。

（17）协调推进乡村治理体系建设。

（18）协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

（19）会同农业农村部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

（20）统筹做好全州乡村振兴系统表彰奖励工作。

（21）协调推进国家乡村振兴重点帮扶县（市）、省级重点帮扶县（市）和其他县（市）建设和监测评估工作。

（22）统筹做好巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关宣传工作。

（23）参与协调做好巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关教育培训工作。

（24）统筹做好乡村振兴督导、检查具体工作。

（25）指导全州乡村振兴系统加强队伍建设。

（26）完成州委、州人民政府、州委农村工作领导小组和州乡村振兴工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

文山州巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作在州委、州政府的坚强领导下，在省乡村振兴局的精心指导下，认真落实党中央、国务院决策部署，省委、省政府工作安排，以“文山之干”的革命性举措，全面落实各项工作要求，牢牢守住了不发生规模性返贫底线，开创了乡村振兴新局面，全州巩固脱贫成果推进乡村振兴迈上新台阶。

1.守牢“一条底线”，不让一个群众返贫致贫。

2.建立“两套体系”，工作力度恢复以前状态。

3.落实“三项制度”，各类问题销号清零。

4.抓实“四项管理”，人财物监管空前强化。

5.突出“五项举措”，脱贫人口持续增收。

6.聚焦“六项政策”，巩固拓展脱贫攻坚成果。

7.建成“一批示范”，典型引路建设绿美乡村。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、人事财务科、政策规划科、督查考评科、产业金融科、社会扶贫科、帮扶协作科、行业扶贫科、扶贫安居科、革命老区开发建设科。下属单位1个，文山州乡村数据和防返贫监测中心。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：文山壮族苗族自治州乡村振兴局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州乡村振兴局2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州乡村振兴局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

文山州乡村振兴局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州乡村振兴局部门2022年度收入合计14,014,589.9元。其中：财政拨款收入13,992,315.38元，占总收入的99.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入22,274.52元，占总收入的0.16%。2021年度收入合计10,436,996.11元，与上年相比，收入合计增加3,577,593.79元，增长34.28%。其中：财政拨款收入增加3,559,768.49元，增长34.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加17,825.3元，增长400.64%。主要原因是2022年成立“文山之干”作战楼，州行动办、打造“中国绿色铝谷”核心区战役指挥部、文砚同城化建设战役指挥部、创建国家级开发区战役指挥部、“七城创建”战役指挥部等指挥部的经费均在我单位核算。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州乡村振兴局部门2022年度支出合计14,000,888.49元。其中：基本支出6,903,295.02元，占总支出的49.31%；项目支出7,097,593.47元，占总支出的50.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。2021年度支出合计10,543,331.87元，与上年相比，支出合计增加3,457,556.62元，增长32.79%。其中：基本支出增加169,133.11元，增长2.51%；项目支出增加3,288,423.51元，增长86.33%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年成立“文山之干”作战楼，州行动办、打造“中国绿色铝谷”核心区战役指挥部、文砚同城化建设战役指挥部、创建国家级开发区战役指挥部、“七城创建”战役指挥部等指挥部的经费均在我单位核算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,903,295.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,138,093.33元，占基本支出的88.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费765,201.69元，占基本支出的11.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,097,593.47元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年的项目支出主要有“文山之干”作战楼办公室改造补助资金、2021年上海市对口帮扶文山州本级项目专项资金、2021年乡村振兴专题培训班专项资金、2022年元旦春节期间州级走访慰问专项资金、革命老区标识牌补助经费、干在实处、走在前列行动办和6+1工作经费、捐赠上海市虹口区农产品采购专项资金、捐赠上海市静安区农产品采购专项资金、全州帮扶对象明白卡外套制作经费、文山州“干在实处、走在前列”推动经济社会高质量发展先进个人表彰经费、文山州第7期“文山大讲堂”（乡村振兴专题）专项经费、文山州文明城市和园林城市创建专题培训班经费、文山州乡村振兴战略示范培训经费、文山州驻村第一书记（工作队长）履职能力提升培训班经费、州级选派驻村工作队员工作经费、州委州政府专家顾问团成员2022年度工作补贴补助资金等项目经费支出，主要用于“文山之干”作战楼的各指挥部的正常工作运转及全州相关人员业务能力提升培训等方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,992,315.38元，占本年支出合计的99.94%。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,538,601.93元，与上年相比增加3,453,713.45元，增长32.77%，主要原因是2022年成立“文山之干”作战楼，州行动办、打造“中国绿色铝谷”核心区战役指挥部、文砚同城化建设战役指挥部、创建国家级开发区战役指挥部、“七城创建”战役指挥部等指挥部的经费均在我单位核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出494,144.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于离退休人员公用经费、福利费、体检费支出，机关事业人员养老保险、职业年金等支出；

9.卫生健康（类）支出364,941.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于机关事业人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险、生育保险、失业保险等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出12,651,977.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。主要用于机关事业人员工资、奖金，单位日常运转办公费、邮电费、水电费、劳务费，“文山之干”作战楼内各指挥部正常运转的办公费、差旅费、其他交通费、接待费等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出481,252元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于机关事业人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,000元，支出决算为107,376.66元，完成年初预算的72.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算86,736.66元，占总支出决算的80.78%；公务接待费支出决算20,640元，占总支出决算的19.22%，具体是国内接待费支出决算20,640元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,000元，支出决算为107,376.66元，完成年初预算的72.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为86,736.66元，完成年初预算的83.4%；公务接待费支出决算为20,640元，完成年初预算的45.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行各项政策制度及管理办法，严控各项开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为110,962.69元，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,586.03元，下降3.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少18,034.03元，下降17.21%；公务接待费支出决算增加14,448元，增长233.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行各项政策制度及管理办法，严控各项开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及各指挥部开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出756,628.58元，2021年机关运行经费支出735,828.78元，比上年增加20,799.8元，增长2.83%，主要原因是2022年成立“文山之干”作战楼，州行动办、打造“中国绿色铝谷”核心区战役指挥部、文砚同城化建设战役指挥部、创建国家级开发区战役指挥部、“七城创建”战役指挥部在我单位办公楼集中办公，经费在我单位核算。部门机关运行经费主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的办公费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等相关支出以及作战楼各指挥部正常工作运转的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州乡村振兴局部门资产总额22,430,421.74元，其中，流动资产69,334.32元，固定资产20,895,887.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,465,200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年22,119,861.62元相比，本年资产总额增加310,560.12元，增长1.40%，其中固定资产增加367,327.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值338,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额296,038元，其中：政府采购货物支出296,038元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度部门政府采购支出总额720,945.89元，其中：政府采购货物支出295,206元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出425,739.89元。授予中小企业合同金额720,945.89元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000662801111