文山州乡村振兴局2023年预算公开

监督索引号53260000662800000

文山州乡村振兴局2023年预算公开

目录

第一部分文山州乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州乡村振兴局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共文山州委办公室、文山州人民政府办公室关于印发〈文山州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(文办发〔2010〕33号)精神，设立文山州人民政府扶贫开发办公室，为文山州人民政府工作部门，正处级单位。因机构调整重组，2021年6月机构更名为文山壮族苗族自治州乡村振兴局。

重组成立文山壮族苗族自治州乡村振兴局后，根据国家乡村振兴局《关于印发<国家乡村振兴局过渡期内职能和职责分工>的通知》（国乡振内发〔2021〕5号），经局党组研究，过渡期内我局职能职责明确如下。

（1）统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（2）统筹做好乡村振兴规划编制和组织实施。

（3）督促检查中央、省、州相关重大部署、重要文件、重点工作落实情况。

（4）统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定。

（5）组织开展防止贫困监测和帮扶工作。

（6）参与组织中央财政专项补助资金监管和绩效评价。

（7）统筹加强扶贫项目资产管理。

（8）参与协调做好易地扶贫搬迁后续帮扶。

（9）承担巩固脱贫成果后评估相关工作，协调做好开展巩固拓展脱贫攻坚成效考核。

（10）协调推进脱贫地区劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和转移就业，参与指导脱贫地区加强公益性岗位管理。

（11）组织开展东西部协作和中央、省、州定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶。

（12）配合做好驻村工作队员选派管理有关工作。

（13）协调指导全州革命老区帮扶工作。

（14）牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

（15）协调推进改善农村人居环境和厕所革命，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。

（16）推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。

（17）协调推进乡村治理体系建设。

（18）协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

（19）会同农业农村部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

（20）统筹做好全州乡村振兴系统表彰奖励工作。

（21）协调推进国家乡村振兴重点帮扶县（市）、省级重点帮扶县（市）和其他县（市）建设和监测评估工作。

（22）统筹做好巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关宣传工作。

（23）参与协调做好巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关教育培训工作。

（24）统筹做好乡村振兴督导、检查具体工作。

（25）指导全州乡村振兴系统加强队伍建设。

（26）完成州委、州人民政府、州委农村工作领导小组和州乡村振兴工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、人事财务科、行业扶贫科、产业金融科、扶贫安居科、督查考评科、政策规划科、社会扶贫科、帮扶协作科、革命老区开发建设科。

直属单位1个，分别是：文山州乡村数据和防返贫监测中心。

（三）重点工作概述

文山州巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作在州委、州政府的坚强领导下，在省乡村振兴局的精心指导下，认真落实党中央、国务院决策部署，省委、省政府工作安排，以“文山之干”的革命性举措，全面落实各项工作要求，牢牢守住了不发生规模性返贫底线，开创了乡村振兴新局面，全州巩固脱贫成果推进乡村振兴迈上新台阶。

1.守牢“一条底线”，不让一个群众返贫致贫。

2.建立“两套体系”，工作力度恢复攻坚状态。

3.落实“三项制度”，各类问题销号清零。

4.抓实“四项管理”，人财物监管空前强化。

5.突出“五项举措”，脱贫人口持续增收。

6.聚焦“六项政策”，巩固拓展脱贫攻坚成果。

7.建成“一批示范”，典型引路建设绿美乡村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制20人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入828.9万元，其中：一般公共预算828.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入838.98万元，与上年对比减少10.08万元，下降1.20%，主要原因分析2023年在职人员比2022年减少2人，人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入828.9万元，其中:本年收入828.9

万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款828.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入838.98万元，与上年对比减少10.08万元，下降1.20%，主要原因分析2023年在职人员比2022年减少2人，人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出828.9万元。财政拨款安排支出828.9万元，其中：基本支出778.9万元，2022年基本支出788.98万元，与上年对比减少10.08万元，下降1.20%，主要原因分析2023年在职人员比2022年减少2人，人员经费及公用经费减少；项目支出50万元，与上年对比持平，主要原因分析是今年部分项目资金减少，同时新增项目，总金额不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休42.15万元，主要用于局机关12名退休人员经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.92万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.96万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职转退休缴纳职业年金开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出0.76万元，主要用于事业人员失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.92万元，主要用于机关行政人员单位医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.75万元，主要用于机关事业人员单位医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.77万元，主要用于机关行政人员单位医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.69万元，主要用于机关事业人员工伤保险、大病医疗保险保障支出。

农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行401.71万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-事业机构143.53万元，主要用于州乡村数据和防返贫监测中心人员工资及日常工作开支。

农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50万元，主要用于州革命老区建设促进会及文山州过渡期脱贫县脱贫村定点观测、扶贫志编纂经费等开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.75万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资155.21万元，主要用于行政事业人员的工资支出。

津贴补贴133.55万元，主要用于行政事业人员的津贴补贴支出。

奖金104.64万元，主要用于机关工作人员年终一次性奖金、行政基础绩效奖、基础绩效年度考核奖等支出。

绩效工资67.82万元，主要用于事业人员年度12月一个月基本工资额度、基础性绩效奖、基础性绩效工资、奖励性绩效工资支出。

机关事业单位基本养老保险缴费61.92万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

职业年金缴费30.96万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

职工基本医疗保险缴费33.67万元，主要用于机关事业人员基本医疗保险费支出。

公务员医疗补助缴费9.77万元，主要用于机关人员公务员医疗补助支出。

其他社会保障缴费3.44万元，主要用于行政事业人员工伤保险、大病医疗保险费、失业保险费支出。

住房公积金51.75万元，主要用于行政事业人员住房公积金单位部分。

办公费45.32万元，主要用于单位日常运转支出、老促会工作经费。

公务接待费1万元，主要用于上级检查调研、下级汇报工作、交流等接待费支出。

生活补助7.2万元，主要用于单位下派驻村工作队员生活补助支出。

差旅费5万元，主要用于单位人员各项工作出差支出。

其他商品和服务支出5.25万元，主要用于单位除办公以外的其他支出及离退休干部的支出。

其他工资福利支出0.3万元，主要用于事业人员年度考核优秀奖励支出。

工会经费5.94万元，主要用于单位上缴工会经费支出。

福利费11.28万元，主要用于行政事业及退休人员节日福利费支出。

公务用车运行维护费5万元支出，主要用于单位核定车辆维修维护、过路费、燃油费、保险费支出。

其他交通费24.12万元，主要是用于行政人员公务交通补贴、公共交通专项经费、租车费支出。

退休费40.71万元，主要用于离退休人员工资支出。

委托业务费20万元，主要用于扶贫志编纂经费及文山州过渡期脱贫县脱贫村定点观测支出。

其他社会保障缴费支出5.05万元，主要用于单位残疾人保障金支出。

五、州对下专项转移支付情况

我部门没有州对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.9万元，较上年减少8.9万元，下降59.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

文山州乡村振兴局2023年公务接待费预算为1万元，2022年公务接待费预算为4.5万元，较上年减少3.5万元，下降77.78%，国内公务接待批次为16次，共计接待125人次。

增减变化原因是进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，2022年公务用车购置及运行维护费为10.4万元，较上年减少5.4万元，下降51.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少5.4万元，下降51.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是部分车辆运行维护费是用财政保障的工作经费列支，该工作经费由财政统一编制预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文山州革命老区建设促进会工作经费，年度绩效目标是促进我州巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴；深入县乡村调研；根据章程规定和州委政府、国家和省老促会的有关要求，召开相关会议；组织外出考察学习；参加中国老促会组织召开的全国性相关会议和全国部分市州老促会工作交流会会议；配合中国老促会和省老促会帮扶广南县年推进乡村振兴；督促指导中央财政革命老区转移支付资金和中央彩票公益金项目实施，确保项目资金效益和政策效应的体现。

绩效指标为：产出指标-数量指标-组织参加全国部分市（州）老促会工作交流会次数=1次，指标内容为组织参加全国部分市（州）老促会工作交流会。

产出指标-数量指标-参加上级组织的相关会议、培训或外出考察学习次数≧1次，指标内容为参加上级组织的相关会议、培训或外出考察学习次数。

产出指标-数量指标-助力广南县实施乡村振兴次数≧1次，指标内容为助力广南县实施乡村振兴次数。

产出指标-数量指标-下乡督查、调研次数≧8次，指标内容为下乡督查、调研次数。

效益指标-可持续影响指标-通过参加上级或其他（市）州组织的会议培训、考察学习等，学习了其他地方的先进经验，推进我州老区建设≧90%，指标内容为通过参加上级或其他（市）州组织的会议培训、考察学习等，学习了其他地方的先进经验，推进我州老区建设。

满意度指标-服务对象满意度指标-老区群众满意度≧90%，指标内容为老区群众满意度。

（二）文山州扶贫志编纂经费，年度绩效目标是2011-2022文山州扶贫志编纂。

绩效指标为：产出指标-数量指标-志书印量=300册，指标内容为志书印量。

效益指标-可持续影响指标-一定范围内了解扶贫发展历程≧60%，指标内容为一定范围内了解扶贫发展历程。

满意度指标-服务对象满意度指标-单位志书编纂满意度≧90%，指标内容为单位志书编纂满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州乡村振兴局2023年机关运行经费安排72.9万元，2022年机关运行经费安排79.78万元，与上年对比减少6.88万元，下降8.62%，主要原因分析人员减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州乡村振兴局资产总额1465.5万元，其中，流动资产11.23万元，固定资产1359.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产95.22万元，其他资产0万元。截至2021年12月31日，文山州乡村振兴局资产总额1426.03万元。与上年相比，本年资产总额增加39.47万元，增长2.77%，其中固定资产增加148.83万元，增加原因是州委办划拨国产设备及各指挥部采购办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000662800111