文山州乡村振兴局2022年预算公开

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文山州乡村振兴局2022年预算公开目录

第一部分文山州乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州乡村振兴局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共文山州委办公室、文山州人民政府办公室关于印发〈文山州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(文办发〔2010〕33号)精神，设立文山州人民政府扶贫开发办公室，为文山州人民政府工作部门，正处级单位。因机构改革，2021年6月机构更名为文山壮族苗族自治州乡村振兴局。

2019年3月根据《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于调整文山州人民政府扶贫开发办公室机构编制职责的通知》(文办发〔2019〕47号)通知，内设机构职责调整为：

（1）综合科。承办州委州政府及省扶贫办文电、指示贯彻落实的行文工作；负责审核向州委州政府及省扶贫办报告、请示以及以州扶贫开发领导小组、州扶贫办名义印发的公文；负责统筹协调督查督办州扶贫办办内重要事项及领导批示件；统筹做好重要会议筹备、公务接待协调工作；负责机关制度建设、信息宣传、档案管理、机要保密、信访维稳、信息化建设、政务公开、普法教育、依法治州、文明单位创建、12317信访系统平台、行政绩效评价、应急管理、值班安排等工作；负责人大代表建议和政协委员提案的承办工作；负责重要文件和材料的起草、审核工作；承担扶贫开发地方志、大事记等有关工作；完成领导交办的其他工作。

（2）人事财务科。负责编制机关年度经费预决算方案并按照要求进行公开工作；会同有关部门做好扶贫资金管理、使用和绩效评价工作；承担扶贫资金使用、监督检查和内部审计、内部控制工作，配合审计等有关部门做好项目资金的检查和审计工作；负责机关财务管理和固定资产管理工作；指导县（市）计划执行、资金管理使用、灾后恢复重建等工作。负责机关和直属单位的党风廉政建设和党群工作；负责机关和直属单位的机构编制、干部人事、干部挂职和驻村扶贫工作队员选派、离退休人员管理工作；负责全州扶贫系统安全生产监督管理工作；负责办公用品采购、机关后勤保障、机关安全保卫、公共机构节能、扶贫干部教育培训工作；完成领导交办的其他工作。

（3）行业扶贫科。统筹做好行业扶贫工作；督促指导贫困地区劳动力转移、就业能力提升等技能扶贫、人才扶贫、雨露计划、幸福超市等工作；负责做好企业集团帮扶工作；配合有关部门做好民族团结进步示范区建设工作；完成领导交办的其他工作。

（4）产业金融科。负责全州产业扶贫规划、政策制定、实施及扶贫产业发展工作；统筹协调推进金融扶贫工作，负责扶贫贷款、贴息等工作的政策指导和督促检查；负责指导贫困地区消费扶贫、科技扶贫、旅游扶贫、电商扶贫等新兴产业扶贫工作；负责指导扶贫龙头企业、合作社带动贫困农户在资源开发和产业发展中实现脱贫致富；负责指导检查互助资金项目工作；负责配合有关部门做好农村人居环境、资产性收益扶贫、村集体经济等工作；完成领导交办的其他工作。

（5）扶贫安居科。负责配合有关部门做好全州易地扶贫搬迁、农村危房改造政策研究、督查检查及考评工作；负责协助指导各县（市）做好易地扶贫搬迁、农村危房改造、光伏扶贫有关工作；负责协助做好兴边富民工作；完成领导交办的其他工作。

（6）督查考评科。负责脱贫攻坚决策部署贯彻落实情况的督查、巡查，负责中央、省、州扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作；联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作；负责全州减贫目标任务分解和认定工作；牵头负责贫困县、乡、村、户的“减贫摘帽”等退出机制的制订及组织实施工作；承担贫困县（市）党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核中有关扶贫部分的考评工作；牵头承担对县（市）、行业扶贫部门扶贫开发综合考核工作；负责统筹落实国家、省对州脱贫攻坚考核及整改工作；负责各级开展的第三方评估迎检等工作；负责扶贫领域腐败和作风问题专项治理、脱贫攻坚专项巡视巡察整改工作落实；完成领导交办的其他工作。

（7）政策规划科。承担全州扶贫开发规范性文件、政策法规的起草、合法性审查；牵头开展扶贫开发重大问题调查研究并提出全州扶贫开发战略和政策的建议；负责全州扶贫开发中长期发展规划和连片特困地区等区域性脱贫攻坚规划、方案计划的编制、监测、调整、评估及实施；统筹协调扶贫项目库建设、州级行业部门编制实施有关扶贫规划、方案计划并进行检查考评；负责统筹协调专项扶贫规划、行业扶贫规划、社会扶贫规划的有机衔接；负责扶贫法规和政策、制度措施的组织宣传，对扶贫法规的执行情况进行监督、检查；负责单位深化改革和“放管服”工作；承办涉及本办的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；完成领导交办的其他工作。

（8）社会扶贫科。承担中央、国家机关、省州县（市）级机关、企事业单位、驻文部队等单位定点扶贫及相关援文挂职干部的联系、协调、服务工作；协同有关部门发动社会力量积极参与扶贫开发工作；负责“10·17”扶贫日活动统筹、“万企帮万村”行动和助盲脱贫等工作，指导县（市）开展社会扶贫工作；配合做好全州驻村扶贫工作队员和扶贫挂职干部的选派、管理、培训、考核、表彰等工作；承担社会扶贫考核、评比、表彰工作；承担“挂包帮、转走访”联席会议办公室日常工作；完成领导交办的其他工作。

（9）帮扶协作科。负责东西部扶贫协作工作及协作机制建设等工作；协助做好帮扶合作项目监管；承担东西部扶贫协作监测统计、考核评估等工作；承担州沪文对口帮扶协作领导小组办公室的日常工作；配合做好上海援文挂职干部的联络、协调、服务等工作；完成领导交办的其他工作。

（10）革命老区开发建设科。负责全州并指导县（市）做好革命老区开发建设发展规划、计划编制工作；负责组织协调、指导检查革命老区开发建设工作；统筹建立革命老区开发建设项目库及项目实施监测管理体系；协调有关部门加大对革命老区在政策、项目、资金等方面的支持力度；协助州革命老区建设促进会办公室开展日常工作；完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、人事财务科、行业扶贫科、产业金融科、扶贫安居科、督查考评科、政策规划科、社会扶贫科、帮扶协作科、革命老区开发建设科。

所属单位1个，分别是：文山州乡村振兴局。

（三）重点工作概述

1.持续抓实防返贫监测和帮扶。严格落实“四个不摘”的要求，抓好工作、政策、措施有效衔接，按照“月排查、季研判、年动态”的要求，定期不定期组织村干部和驻村工作队员进村入户开展“两不愁三保障”和饮水安全风险排查，摸清存在的短板和不足，形成问题清单，按程序纳入监测帮扶，做到问题及时发现、及时帮扶、及时清零，坚决守牢防止规模性返贫的底线。

2.持续抓实“一平台三机制”落实。充分利用乡村干部、驻村工作队等力量，继续加大云南省“政府救助平台”推广使用力度，全面提高知晓率、使用率，实现100%的群众知晓，每户农户至少有1人会使用。建立部门联动机制，强化云南省“政府救助平台”申办事项监测和督办，确保农村低收入人口出现“两不愁三保障”问题能够及时反映、及时得到帮扶、风险及时清零。以稳定增加群众收入为目标，以增加村集体经济收入为导向，加快推动扶志扶智长效机制、“双绑”利益联结机制、村集体经济全覆盖机制落实落地，实现帮扶对象精准，帮扶措施长效管用，帮扶成效持久稳固。

3.持续抓实“两不愁三保障”及饮水安全成果巩固。坚持把产业、就业帮扶作为带动群众持续稳定增收的根本之策，强化有针对性的技能培训，有序有效组织群众外出务工，提升外出务工的组织化程度。持续推进依法控辍保学“四步法”，做到有辍学风险的学生“早发现、早报告、早追辍”。继续落实医疗保障政策，加强动态监测，确保应保尽保。继续做好农村住房安全保障动态监测，对基本住房问题及时发现及时解决，实现动态清零。抓紧实施农村供水保障3年专项行动，推进自来水替代小水窖工程，重点解决41万单纯依靠水窖供水人口的供水问题，全面提升全州农村供水保障水平。

4.持续抓实现代化边境小康村建设。按照基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的总体要求，围绕经济发展、社会事业、基础设施、治理体系和治理能力、边境防控、思想观念“六个现代化”目标，对标19项标准要求，坚持问题导向和目标导向，加快补齐基础设施和公共服务等发展短板，培育壮大基础产业。开展民族团结进步示范创建，发挥边境立体化防控体系，全面提升边境群众素质，加强边境基层党组织建设，高标准建设好2022年19个现代化边境小康村，进一步改善沿边群众生产生活条件。

5.持续抓实乡村振兴“百千万”示范工程。按照“统一规划、渠道不变、集中投入、各记其功”的方式和“五个一点”的办法，抓住国家整合涉农资金政策优势，整合各类资源，加大示范工程投入，发挥典型引路、示范带动作用，指导各县（市）从州委主要领导一竿子插到底联系村以及基础设施、资源禀赋条件好、规模适度的自然村、易地搬迁安置点中选择5个以上重点村进行优先打造，探索积累示范村点创建的经验和做法，以点带面统筹推进2022年8个乡村振兴示范乡（镇）、117个精品示范村（行政村）和329个美丽村庄（自然村）建设。

6.持续抓实东西部协作和各级定点帮扶。充分依托东西部协作机制，加强产业合作、人才交流、劳务协作、消费协作、教育帮扶、医疗援助、乡村建设、金融合作等，持续深化协作的力度、广度，在帮扶项目和资金上争取更多支持，打造乡村振兴“虹口＋文山”“静安＋文山”样板。积极争取中央和省级定点帮扶单位更多支持，指导州级定点帮扶单位做好包乡带村工作，推动落实万企兴万村工作。

7.持续抓实过渡期脱贫县脱贫村定点观测。落实好国家和省过渡期脱贫县脱贫村定点观测工作要求，建立固定观测机制和信息采集分析机制，对观测县、观测村开展持续观测，及时发现返贫风险点，及时收集经验做法并形成典型案例，为过渡期巩固拓展脱贫攻坚成果提供数据支撑。

8.持续抓实项目资金使用管理。聚焦防止返贫动态监测和帮扶、乡村振兴“百千万”示范工程、现代化边境小康村建设等重点任务，对带动能力强、利益联结机制紧密、资金使用效益高的项目予以优先支持，做到提前谋划、有进有出、规模适度，建实用好项目库。坚持资金跟着项目走，做好资金支付、绩效目标执行情况等动态监控，督促县（市）管好用好资金、切实提高资金使用效益。

9.持续抓实信息和宣传舆论工作。全面总结宣传一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴典型。强化涉贫涉乡村振兴舆情监测，准确把握舆论导向，做好舆情研判和应对处置，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴营造良好舆论氛围。

10.持续抓实督查检查工作。围绕各级各类督查检查、巡视巡察、考核评估等反馈问题整改和2022年重点工作任务，进一步加大对8县（市）巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作推进情况督促检查力度，并将督查结果作为“红黑榜”评比、年终考核的重要依据，推动全州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任、政策、工作落实落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制20人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入838.98万元，其中：一般公共预算838.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入893.67万元，与上年对比减少54.69万元，下降6.12%，主要原因是2022年项目经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入838.98万元，其中:本年收入838.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款838.98万元（本级财力838.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入893.67万元，与上年对比减少54.69万元，下降6.12%，主要原因是2022年项目经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出838.98万元。财政拨款安排支出838.98万元，其中：基本支出788.98万元，2021年基本支出733.67万元，与上年对比增加55.31万元，增长7.54%，主要原因是提高了公用经费的人均标准；项目支出50万元，2021年项目支出160万元，与上年对比减少110.00万元，下降68.75%，主要原因是缩减了文山州扶贫办含脱贫攻坚指挥部业务经费100万元及州革命老区建设促进会宣传经费30万元，增加了文山州过渡期脱贫县脱贫村定点观测专项资金20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休38.74万元，主要用于局机关11名退休人员经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.54万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.27万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职转退休缴纳职业年金开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出0.54万元，主要用于事业人员失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.9万元，主要用于机关行政人员单位医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.93万元，主要用于机关事业人员单位医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.17万元，主要用于机关行政人员单位医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.69万元，主要用于机关事业人员工伤保险、大病医疗保险保障支出。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行441.28万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-扶贫事业机构141.39万元，主要用于精准扶贫管理中心人员工资及日常工作开支。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出50万元，主要用于州革命老区建设促进会及文山州过渡期脱贫县脱贫村定点观测等各项开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.54万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资147.15万元，主要用于行政事业人员的工资支出。

津贴补贴143.29万元，主要用于行政事业人员的津贴补贴支出。

奖金166.26万元，主要用于行政事业人员年终一次性奖金、年度12月一个月基本工资额度、绩效考核奖励随月发放部分、绩效考核奖励年终发放部分等支出。

绩效工资37.81万元，主要用于事业人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出。

机关事业单位基本养老保险缴费58.54万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

职业年金缴费29.27万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

职工基本医疗保险缴费31.83万元，主要用于机关事业人员基本医疗保险费支出。

公务员医疗补助缴费9.17万元，主要用于机关人员公务员医疗补助支出。

其他社会保障缴费3.23万元，主要用于行政事业人员工伤保险、大病医疗保险费支出。

住房公积金35.54万元，主要用于行政事业人员住房公积金单位部分。

生活补助6万元，主要用于单位下派驻村工作队员生活补助支出。

办公费7.66万元，主要用于单位日常运转支出。

其他商品和服务支出5.54万元，主要用于单位除办公以外的其他支出及离退休干部的支出。

其他工资福利支出0.3万元，主要用于事业人员年度考核优秀奖励支出。

工会经费5.92万元，主要用于单位上缴工会经费支出。

福利费11.88万元，主要用于行政事业及退休人员节日福利费支出。

公务用车运行维护费5万元支出，主要用于单位核定车辆维修维护、过路费、燃油费、保险费支出。

其他交通费26.38万元，主要是用于行政人员公务交通补贴、公共交通专项经费、租车费支出。

退休费37.3万元，主要用于离退休人员工资支出。

委托业务费50万元，主要用于老促会工作经费及文山州过渡期脱贫县脱贫村定点观测支出。

水费3万元，主要用于单位水费支出。

电费5万元，主要用于单位电费支出。

邮电费8.4万元，主要用于单位移动、电信网络租用费及邮寄费支出。

公务接待费1万元，主要用于上级检查调研、下级汇报工作、交流等接待费支出。

其他社会保障缴费支出3.5万元，主要用于单位残疾人保障金支出。

五、州对下专项转移支付情况

2022年度州对下转移支付2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出20万元，主要用于在过渡期文山州选择丘北县作为对脱贫县脱贫村的定点观测专项支出。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.9万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.6万元,较上年减少0.7万元，下降4.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州乡村振兴局2022年公务接待费预算为4.5万元，2021年公务接待费预算为4.8万元，较上年减少0.3万元，下降6.25%，国内公务接待批次为56次，共计接待450人次。

增减变化原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为10.4万元，2021年公务用车购置及运行维护费为10.8万元，较上年减少0.4万元，下降3.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.4万元，较上年减少0.4万元，下降3.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车定点维修、油卡加油的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文山州革命老区建设促进会工作经费，年度绩效目标是深入县乡村调研、召开相关会议、组织外出考察学习、参加全国性相关会议、配合中国老促会、省老促会助力广南黑支果乡天生桥行政村振兴发展，督促中央财政革命老区转移支付项目的实施见效。促进巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

绩效指标为：产出指标-数量指标-组织参加全国部分市（州）老促会工作交流会次数=1次，指标内容为组织参加全国部分市（州）老促会工作交流会。

产出指标-数量指标-参加上级组织的相关会议、培训或外出考察学习次数≧1次，指标内容为参加上级组织的相关会议、培训或外出考察学习。

产出指标-数量指标-助力广南县黑支果乡天生桥行政村实施乡村振兴次数≧1次，指标内容为助力广南县黑支果乡天生桥行政村实施乡村振兴次数。

产出指标-数量指标-下乡督查、调研次数≧5次，指标内容为下乡督查、调研次数。

产出指标-质量指标-项目任务完成率≧95%，指标内容为反映项目按照计划完成情况，完成率＝（实际完成数/计划完成数）*100%。

产出指标-时效指标-项目完成及时性≧95%，指标内容为反映项目任务在计划时间内完成，项目完成及时率＝（规定时间内实际完成项目数/计划完成数）*100%。

产出指标-成本指标-成本控制率≧95%，指标内容为反映成本按计划支出的情况。成本控制率=实际支出经费/计划经费*100%。

效益指标-社会效益指标-提高文山老区知名度≧90%，指标内容为文山老区知名度。

效益指标-可持续影响指标-通过参加上级或其他（市）州组织的会议、培训、考察学习，学习了其他地方的先进经验，推动我州老区建设≧90%，指标内容为通过参加上级或其他（市）州组织的会议、培训、考察学习，学习了其他地方的先进经验，推动我州老区建设。

满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度≧90%，指标内容为对老促会工作满意度。

（二）文山州过渡期脱贫县脱贫村定点观测专项资金，年度绩效目标是选取丘北县作为定点观测县，由第三方机构作为观测主体承担观测任务，承担质量总控。每轮工作周期为2年。通过每季度定期实地调研、根据需要实施现场调查、观测村固定联络员适时就地调查等3种模式开展工作，每季度提交1期基于观测村的汇总分析报告，每年提交1份观测县的汇总分析报告，每年至少提交1个县级案例报告和1个村级案例报告。组织对观测机构提交的成果报告进行评审，经过评审后的观测报告上报省脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，为全省乡村振兴决策提供参考。

绩效指标为：产出指标-数量指标-定点观测脱贫县的数量=1个，指标内容为定点观测脱贫县的个数。

产出指标-数量指标-观测贫困户数量≧12户，指标内容为每个观测村至少确定15户固定调查对象和15户非固定调查对象。

产出指标-数量指标-定点观测脱贫村数量=4个，指标内容为在定点观测县中，每个县选择发展程度相对滞后的4 个脱贫村作为定点观测村。

产出指标-质量指标-监测对象合规性=100%，指标内容为反映定点监测对象的合规性。

产出指标-质量指标-监测完成率≧95%，指标内容为反映项目按照计划完成情况，完成率＝（实际完成数/计划完成数）*100%。

产出指标-时效指标-项目资金划拨时间≦2022年12月1日，指标内容为项目资金使用时限。

产出指标-时效指标-项目完成及时性≧95%，指标内容为反映项目任务在计划时间内完成，项目完成及时率＝（规定时间内实际完成项目数/计划完成数）*100%。

产出指标-成本指标-成本控制率≧90%，指标内容为反映成本按计划支出的情况。成本控制率=实际支出经费/计划经费*100%。

效益指标-社会效益指标-防止返贫动态监测与帮扶机制≧90%，指标内容为动态监测和帮扶机制。

满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度≧90%，指标内容为群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州乡村振兴局2022年机关运行经费安排79.78万元，2021年机关运行经费安排70.25万元，与上年对比增加9.53万元，增长13.57%，主要原因是人员增加，公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州乡村振兴局资产总额1426.03万元，其中，流动资产12.61万元，固定资产1315.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产97.63万元，其他资产0万元。截至2020年12月31日，文山州乡村振兴局资产总额1486.83万元,与上年相比，本年资产总额减少60.80万元，下降4.09%，其中固定资产减少55.71万元，减少原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000662800111