文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算

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文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共文山州委办公室、文山州人民政府办公室关于印发〈文山州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(文办发〔2010〕33号)精神，设立文山州人民政府扶贫开发办公室，为文山州人民政府工作部门，正处级单位。

主要工作职责如下：

1.拟定扶贫开发和脱贫攻坚规划和政策措施并进行督促指导。

2.承担扶贫项目和资金管理，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。

3.负责扶贫开发的统计监测，扶贫对象识别及建档立卡并实行动态管理，负责做好全州扶贫项目绩效考核评价管理工作。

4.负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和石漠化片区的整体推进及综合开发、边境及山瑶、僰人、花倮等特殊困难群体和区域扶贫项目规划，并进行监督管理。

5.负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导农业龙头企业和农民专业合作社，带动贫困地区产业发展。

6.负责指导革命老区开发建设工作。

7.负责协调和指导易地搬迁扶贫开发工作。

8.负责协调和指导行业扶贫工作。

9.负责协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻文部队定点扶贫工作，组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

10.负责统筹协调沪文对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导各县和有关部门对口帮扶合作的有关工作。

11.负责统筹协调石漠化文山片区区域发展与脱贫攻坚规划编制及规划落实的督促检查工作；负责协调、指导各县（市）和有关部门编制年度实施计划、组织实施、综合统计等有关工作。

12.负责全州精准扶贫管理工作。

13.负责“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室相关业务工作。

14.承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

2019年3月根据《中共文山州委办公室  文山州人民政府办公室关于调整文山州人民政府扶贫开发办公室机构编制职责的通知》(文办发〔2019〕47号)通知，内设机构职责调整为：

（1）综合科。承办州委州政府及省扶贫办文电、指示贯彻落实的行文工作；负责审核向州委州政府及省扶贫办报告、请示以及以州扶贫开发领导小组、州扶贫办名义印发的公文；负责统筹协调督查督办州扶贫办办内重要事项及领导批示件；统筹做好重要会议筹备、公务接待协调工作；负责机关制度建设、信息宣传、档案管理、机要保密、信访维稳、信息化建设、政务公开、普法教育、依法治州、文明单位创建、12317信访系统平台、行政绩效评价、应急管理、值班安排等工作；负责人大代表建议和政协委员提案的承办工作；负责重要文件和材料的起草、审核工作；承担扶贫开发地方志、大事记等有关工作；完成领导交办的其他工作。

（2）人事财务科。负责编制机关年度经费预决算方案并按照要求进行公开工作；会同有关部门做好扶贫资金管理、使用和绩效评价工作；承担扶贫资金使用、监督检查和内部审计、内部控制工作，配合审计等有关部门做好项目资金的检查和审计工作；负责机关财务管理和固定资产管理工作；指导县（市）计划执行、资金管理使用、灾后恢复重建等工作。负责机关和直属单位的党风廉政建设和党群工作；负责机关和直属单位的机构编制、干部人事、干部挂职和驻村扶贫工作队员选派、离退休人员管理工作；负责全州扶贫系统安全生产监督管理工作；负责办公用品采购、机关后勤保障、机关安全保卫、公共机构节能、扶贫干部教育培训工作；完成领导交办的其他工作。

（3）行业扶贫科。统筹做好行业扶贫工作；督促指导贫困地区劳动力转移、就业能力提升等技能扶贫、人才扶贫、雨露计划、幸福超市等工作；负责做好企业集团帮扶工作；配合有关部门做好民族团结进步示范区建设工作；完成领导交办的其他工作。

（4）产业金融科。负责全州产业扶贫规划、政策制定、实施及扶贫产业发展工作；统筹协调推进金融扶贫工作，负责扶贫贷款、贴息等工作的政策指导和督促检查；负责指导贫困地区消费扶贫、科技扶贫、旅游扶贫、电商扶贫等新兴产业扶贫工作；负责指导扶贫龙头企业、合作社带动贫困农户在资源开发和产业发展中实现脱贫致富；负责指导检查互助资金项目工作；负责配合有关部门做好农村人居环境、资产性收益扶贫、村集体经济等工作；完成领导交办的其他工作。

（5）扶贫安居科。负责配合有关部门做好全州易地扶贫搬迁、农村危房改造政策研究、督查检查及考评工作；负责协助指导各县（市）做好易地扶贫搬迁、农村危房改造、光伏扶贫有关工作；负责协助做好兴边富民工作；完成领导交办的其他工作。

（6）督查考评科。负责脱贫攻坚决策部署贯彻落实情况的督查、巡查，负责中央、省、州扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作；联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作；负责全州减贫目标任务分解和认定工作；牵头负责贫困县、乡、村、户的“减贫摘帽”等退出机制的制订及组织实施工作；承担贫困县（市）党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核中有关扶贫部分的考评工作；牵头承担对县（市）、行业扶贫部门扶贫开发综合考核工作；负责统筹落实国家、省对州脱贫攻坚考核及整改工作；负责各级开展的第三方评估迎检等工作；负责扶贫领域腐败和作风问题专项治理、脱贫攻坚专项巡视巡察整改工作落实；完成领导交办的其他工作。

（7）政策规划科。承担全州扶贫开发规范性文件、政策法规的起草、合法性审查；牵头开展扶贫开发重大问题调查研究并提出全州扶贫开发战略和政策的建议；负责全州扶贫开发中长期发展规划和连片特困地区等区域性脱贫攻坚规划、方案计划的编制、监测、调整、评估及实施；统筹协调扶贫项目库建设、州级行业部门编制实施有关扶贫规划、方案计划并进行检查考评；负责统筹协调专项扶贫规划、行业扶贫规划、社会扶贫规划的有机衔接；负责扶贫法规和政策、制度措施的组织宣传，对扶贫法规的执行情况进行监督、检查；负责单位深化改革和“放管服”工作；承办涉及本办的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；完成领导交办的其他工作。

（8）社会扶贫科。承担中央、国家机关、省州县（市）级机关、企事业单位、驻文部队等单位定点扶贫及相关援文挂职干部的联系、协调、服务工作；协同有关部门发动社会力量积极参与扶贫开发工作；负责“10·17”扶贫日活动统筹、“万企帮万村”行动和助盲脱贫等工作，指导县（市）开展社会扶贫工作；配合做好全州驻村扶贫工作队员和扶贫挂职干部的选派、管理、培训、考核、表彰等工作；承担社会扶贫考核、评比、表彰工作；承担“挂包帮、转走访”联席会议办公室日常工作；完成领导交办的其他工作。

（9）帮扶协作科。负责东西部扶贫协作工作及协作机制建设等工作；协助做好帮扶合作项目监管；承担东西部扶贫协作监测统计、考核评估等工作；承担州沪文对口帮扶协作领导小组办公室的日常工作；配合做好上海援文挂职干部的联络、协调、服务等工作；完成领导交办的其他工作。

（10）革命老区开发建设科。负责全州并指导县（市）做好革命老区开发建设发展规划、计划编制工作；负责组织协调、指导检查革命老区开发建设工作；统筹建立革命老区开发建设项目库及项目实施监测管理体系；协调有关部门加大对革命老区在政策、项目、资金等方面的支持力度；协助州革命老区建设促进会办公室开展日常工作；完成领导交办的其他工作。

（11）精准扶贫管理中心。负责全州贫困状况的建档立卡、动态监测和扶贫统计工作；负责编制全州精准扶贫信息系统建设的总体规划，设计研发扶贫开发工作软件和管理软件，推进精准扶贫信息化平台建设和全州扶贫信息化管理工作；负责扶贫开发各类软件、硬件及网络基础设施的管理和维护；负责精准扶贫系统信息技术推广和运用，提供技术支持；负责扶贫开发资料和系统数据的安全维护；负责州扶贫办网站扶贫开发信息数据的共享、发布和日常维护；负责全州扶贫开发信息宣传报道工作；负责办党组安排的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、坚持高位推动，逐级压实责任。一是高位谋划推动。州委召开2次州委全会、10次州委常委会、13次州委专题会和1次州委常委班子专题民主生活会，分析研究、部署推动脱贫攻坚工作；州政府召开7次政府常务会、3次政府党组会研究落实中央和省委、州委脱贫攻坚决策部署。州委、州政府主要领导亲自谋划、亲自部署、亲自推动，带头挂包马关县、广南县深度贫困县，先后主持召开4次州扶贫开发领导小组会议，及时分析研判形势，明确阶段重点任务。州委主要领导坚持每月初研究脱贫攻坚工作，在完成对全州104个乡（镇）（社区）遍访的基础上，深入8县（市）49个乡（镇）51个贫困村开展脱贫攻坚调研46次。州政府主要领导经常深入县（市）、乡（镇）、村寨开展脱贫攻坚调研，指导解决实际问题。州委、州政府分管领导先后主持召开24次州脱贫攻坚指挥部工作例会，研究推进“两不愁三保障”具体问题，密集到脱贫攻坚一线调研调度、靠前指挥、指导落实。二是压实政治责任。认真落实“五级书记”抓扶贫工作机制，建立健全党委、政府主要领导任组长、任指挥长的“双组长”扶贫开发领导机制和“双指挥长”脱贫攻坚指挥体系，加强对全州脱贫攻坚工作的领导指挥、统筹调度、协调推进。压实各级脱贫攻坚责任，层层签订责任状、承诺书，推行责任清单管理、抓实督查检查考核、严肃追责问责处理。州、县（市）、乡（镇）、村书记于2019年6月全部完成遍访工作。对2018年综合评价排名靠后的县（市），组织2支专项工作督导组，就政策落实、工作落实、责任落实情况进行全面督导，防止工作跑慢、跑偏。对文山、麻栗坡、马关、丘北、广南、富宁6个未摘帽县（市）71个乡（镇）、265个村委会（社区）、427个村组、1739户群众开展明察暗访工作，并分别召开5个2019年计划摘帽县（市）调度会，及时将发现问题及指导意见反馈县（市）举一反三全面查缺补漏，切实发现和解决问题。三是实化政策措施。认真贯彻落实中央和省委、省政府脱贫攻坚决策部署，在进一步完善2018年各类扶贫政策措施的基础上，聚焦2019年脱贫攻坚重点任务，出台实施消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战、扶贫小额信贷、扶贫资金入股新型经营主体、建档立卡贫困家庭中涉外国籍人员“两不愁三保障”工作、集中解决四个少数民族支系群众“两不愁三保障”问题短板、加强扶贫资金管理、2019年度脱贫攻坚综合考评办法、易地扶贫搬迁50个工作目标等系列脱贫攻坚政策性文件，内容涵盖产业、就业、资金、消费扶贫、深度贫困、易地扶贫搬迁等多个领域，进一步完善了脱贫攻坚顶层设计。四是严实督导问责。严格落实脱贫攻坚常态化监督检查工作机制，加强对8县（市）和州级行业扶贫部门脱贫攻坚任务清单落实情况的监督检查。紧盯扶贫领域形式主义、官僚主义问题和贪污挪用、截留私分、虚报冒领等腐败问题，不断压实各级党委政府及部门脱贫攻坚工作责任。2019年，全州纪检监察机关共受理扶贫领域问题线索1878件，处置办结1619件，直查直办791件；给予批评教育2495人，问责处理296人，党纪政务处分149人，移送司法机关4人，问责单位30个；给予问责处理以上的失职失责267件，其中：主体责任类失职失责244件，监督责任类失职失责16件，监管职责类失职失责7件；通报曝光扶贫领域典型问题205批（次）、531个问题、698人。

2、抓实问题整改，堵住风险漏洞。切实担起中央脱贫攻坚专项巡视和省扶贫开发成效考核、省脱贫攻坚巡查发现问题整改主体责任，州委主要负责同志严格履行“第一责任人”职责，对巡视整改负总责，坚持亲自推动、亲自落实，对巡视整改进行13次专题研究，对整改工作作出9次批示，率先垂范推动巡视整改。及时成立由州委书记童志云任组长，相关厅级领导任副组长的州委脱贫攻坚专项巡视整改工作领导小组，及时研究制定整改方案，明确责任措施推进问题整改，举一反三查找问题抓实整改。切实把巡视巡查考核整改纳入8县（市）和16个州级主责部门的脱贫攻坚责任状，按期兑现，压实压紧巡视整改政治责任，全面推进整改工作落实。2019年，对中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见指出的12个方面56个问题和省委会议上交办“立行立改”的2个具体问题，已全面完成整改；对省脱贫攻坚成效考核反馈文山州问题7项36条举一反三认领整改的33条问题和省扶贫开发领导小组巡查文山指出的4类14条具体问题，已全部完成整改。

3、抓实短板补齐，力促达标提质。按照省委、省政府“春季攻势”“夏季攻势”“冬季攻势”安排部署，深入开展解决“两不愁三保障”突出问题专项行动，并在第四季度发起脱贫攻坚“两不愁三保障”百日总攻，逐户排查摸底，瞄准稳定收入、义务教育、基本医疗、住房安全保障和饮水安全等薄弱环节，切实采取过硬措施，全面补齐短板弱项，全州“两不愁三保障”突出问题基本解决。教育扶贫方面，2019年，全州共分配下达2019年各类学生资助资金8.44亿元，资助家庭经济困难学生95.95万人次。2019年9月以来，按照依法控辍“四步法”的要求，针对辍学生、辍学生家长、非法使用童工的单位或个人，共开展宣传教育9080次，责令改正3161件，行政处罚1950件，申请强制执行（或提起诉讼）141件，共劝返辍学学生2229人，其中，劝返贫困家庭学生551人。健康扶贫方面，将患有26类32种大病和长期慢性病的建档立卡贫困患者，作为大病集中救治、家庭医生签约服务、重病兜底保障重点对象，实施分类救治。全州大病人员救治率99.8%，慢性病人员救治率98.9%，重病兜底保障人员救治率100%。加强基本医疗、大病保险和医疗救助体系建设，完善三项政策制度衔接，实现贫困人口参保全覆盖。贫困人口基本医疗保障待遇、大病保险报销倾斜政策和医疗救助政策均按要求落实到位。家庭医生签约服务工作情况总体良好。住房保障方面，全州“十三五”规划搬迁的8846户37005名建档立卡贫困人口全部搬迁入住；纳入2019年计划4类重点对象危房改造46659户已全部竣工，非4类重点对象无能力建房危房户41150户已全部竣工。饮水安全方面，对全州农户饮水安全保障情况进行3次排查，深入开展农村饮水安全评价。2019年共争取中央和省农村饮水安全项目建设资金1.82亿元，地方整合涉农资金投入2亿元，组织实施了685件集中供水工程、11274件小水窖工程、1113件打井工程，有效巩固提升农村饮水安全人口62.91万人，其中建档立卡贫困人口5.34万人，全州农村饮水安全得到有效保障。政策保障方面，2019年，全州建档立卡贫困户中领取农村低保18.78万人，共有社会救助兜底保障对象2.8万人（农村低保兜底保障对象2.5万人，特困供养兜底对象2654人），发放困难群众救助资金10亿元。进一步加强残疾人办证助推脱贫攻坚工作，2019年共新增办理一二级残疾证6630份，全州一至四级残疾人纳入低保4.47万人（一、二级残疾2.32万人、三、四级残疾2.4万人），建档立卡户中4609名残疾人纳入农村最低生活保障范围。农村人居环境整治方面，扎实开展农村人居环境整治“百村示范、千村整治”行动，以“三清一改一提升”为重点，以“弄干净、摆整齐、搞绿化、建文明”为目标，紧密结合文山州实际开展村庄清洁行动。2019年，全州已发动农民群众投工投劳837499人（次），清理农村生活垃圾783916吨，清理村内水塘3641个，清理村内沟渠2862公里，清理村内淤泥32569吨，清理残垣断壁43806处，村庄清洁行动在广大农村深入推进。全州共有12082个自然村实现村内主要道路硬化，共有13130个自然村将农村人居环境整治内容纳入村规民约，共有13494个村庄生活垃圾实现全收集全处理，共有12582个自然村畜禽粪污得到收集和综合利用，农村无害化卫生户厕改建任务已完成68096座。

4、抓实产业就业，强化增收保障。一是抓实产业。积极培育农民专业合作社、农业龙头企业等新型农业经营主体，实施帮贫带贫，促进“输血”扶贫向“造血”扶贫转变。2019年，全州整合财政涉农资金43.87亿元，用于产业扶贫项目涉农资金15.1亿元，涉及产业扶贫项目452个。与档卡户建立利益联结机制的新型经营主体4527个，聘用产业发展指导员3032人，开展种养殖技术培训2468期20.84万人次。认定扶贫龙头企业53个，带动贫困户发展产业63884户。二是抓实就业。认真开展“技能扶贫”和“农村劳动力转移就业扶贫”两个专项行动，进一步研究完善就业创业扶持措施和政策体系。2019年，全州农村劳动力总数为172.52万人，累计转移就业104.27万人，转移就业率60.44%，其中建档立卡贫困劳动力累计转移就26.63万人，转移就业率64.35%；完成各类培训114.79万人次，其中建档立卡贫困劳动力培训41.39万人次。全州累计创建就业扶贫车间350个，其中2019年新建244个，吸纳农村劳动力就地就近就业24190人，其中建档立卡贫困劳动力4599人。开发乡村公共服务岗位安置农村劳动力就地就近就业，2019年底在岗就业3.32万人。三是抓实消费扶贫。向社会推介文山州与建档立卡贫困户建立帮贫带贫利益联结机制的新型经营主体777个、行政村内有一定产量或规模且可用于销售的主要农特产品和手工艺品1897个、乡村旅游景区（点）38个等3个扶贫产品目录。通过工会“以购代捐”“校安食品”“文品入沪”、建立线上线下扶贫产品展销平台等方式，促进扶贫产品销售。2019年，全州各级工会组织“以购代捐”共消费各类扶贫农特产品2906.39万元。全州38个乡村旅游景区（点）共接待人数436.21万人（次），完成旅游收入19.16亿元。目前已建立州级线上线下扶贫产品展销中心2个，县级扶贫产品展销中心5个，设立扶贫超市、专柜、专区14个，共计销售扶贫产品1633.27万元。“文品入沪”产品（中药材、农特产品等）实现销售收入9517.9万元，贫困群众产品销售渠道进一步拓宽。中央、省级定点帮扶单位在全州共采购大米、畜禽、药材、茶叶等农产品金额达3893.38万元。制定实施《校安食品助推消费扶贫实施方案》，逐步构建了校安食品配送与扶贫产业发展相结合，带动农户增收的扶贫模式。消费扶贫工作惠及档卡户11893户、金额达4406万元，户均实现3000元以上增收，带动档卡户实现就业2843个，实现人均2000元以上劳务收入。四是抓实小额贷款投放。印发实施《关于进一步做好扶贫小额信贷工作的通知》，简化贷款程序，实行月办结工作机制，贫困户只需到村委会填写一张申请审批表后，其他审批手续全由工作队员代办，实现贫困群众跑一次就可以获贷。2019年共发放扶贫小额信贷4.41亿元，为9732户贫困户解决了产业发展资金需求。

5、抓实动态管控，不断精准底数。一是抓实数据精准。认真开展动态管理，2019年，全州在全国扶贫开发信息系统中标注脱贫25592户100622人，标注出列贫困村287个；标注脱贫监测户7523户31241人，录入边缘贫困户9110户36980人。同时，加强数据比对，对低保户、危房户、重病户、残疾人户、无劳动力户等特殊人群家庭进行排查监测，消除漏评风险。二是抓实项目精准。围绕“两不愁三保障”短板，着力构建脱贫攻坚项目库，年内按照“村申报、乡审核、县审定”以及公示公告等动态建库程序，全州入库项目5187个、涉及投资217.6亿元。三是抓实资金精准。抓好扶贫资金筹集、分配、下达、使用全流程监管，确保资金安全高效使用。2019年，共争取上级财政专项扶贫资金13.15亿元，较2018年增加5.2亿元，增66%；州级下达拨付财政专项扶贫资金9074.37万元，增10.5%；整合统筹财政涉农资金43.87亿元。同时，加强扶贫资金监督管理，对财政扶贫资金支出缓慢、项目建设进度滞后等问题进行通报、约谈，督促限时整改，全州扶贫资金管理使用情况总体良好，有效保障了脱贫攻坚工作稳步实施。四是抓实因村派人精准。按照尽锐出战要求，于2019年3月开展驻村工作队员选派工作“回头看”，调整驻村工作队员302名，于2019年7月完成2019年度贫困村驻村工作队调整轮换，819个贫困村、35个非贫困村选派驻村工作队员3313名，平均年龄38.7岁，其中党员2194名，驻村工作队员的结构进一步优化。2019年，全州共培训扶贫干部66955人次，扶贫干部政治素质和专业化能力得到提升。

6、抓实扶贫协作，聚集攻坚合力。州委、州政府高度重视东西部协作工作，专门召开2次州委常委会会议、2次州政府常务会议、1次州扶贫开发领导小组（扩大）会议、3次州脱贫攻坚指挥部工作例会和1次东西部扶贫协作工作推进会，研究分析东西部扶贫协作工作，推动解决具体问题。2019年9月24日至26日，州委主要领导率州党政代表团到上海市开展深化扶贫协作考察学习活动，分别召开上海静安、虹口—云南文山扶贫协作联席会议，向上海市汇报了文山州经济发展、脱贫攻坚和扶贫协作情况，与上海同济城市规划设计研究院有关领导、专家开展了工作座谈。2019年7月22日，州委分管领导带领扶贫、人社、商务等部门到上海市合作交流办就文山州乡村公共岗位资金缺口问题作了专门汇报。文山州相关部门以及8个县（市）党政代表团主动到上海市2个对口帮扶区汇报对接工作，召开联席会议。一是项目扎实推进。采取州级调研督查、县（市）交叉巡视巡查、重点任务派单、实施情况通报等形式督促指导县（市）开展项目建设，发现问题及时整改，确保项目稳步推进。2019年，全州共启动项目建设74个，项目开工率100%，项目资金划拨率100%。二是劳务协作稳步实施。围绕省级下达“年度实现贫困劳动力就近就地转移就业6000人、贫困劳动力赴沪就业270人”任务，安排537.6万元用于支持贫困劳动力就近就地就业、支持贫困劳动力异地就业、沪滇劳务协作专场招聘会等促进贫困劳动力转移就业工作。促成上海市逸夫职业技术学校分别与文山州高级技工学校、砚山县民族职业高级中学签订了《校校合作意向书》，促成上海市中小企业技术人才引进服务中心、上海市对口支援地区就业服务工作站与砚山县民族职业高级中学签订了《合作协议》，组织483名适龄劳动力（其中：建档立卡贫困劳动力131人）免费开展物流叉车和电子商务“订单式”定向培训。输送76人赴长三角地区企业就业，成为文山州继“云嫂入沪就业”之后，打造的“定向招聘、定向培训、定向输出、定向服务”项目化劳务输出新品牌。挑选28位符合条件的学生到上海市星成职业技术学校就学，成为首批虹口对口帮扶职业教育项目受益者。三是产业合作实现共赢。2019年，文山州积极推进“沪企入文”工程实施，通过州沪滇办和上海援滇干部的努力，在上海市及虹口区、静安区的大力支持下，2019年共引导8个上海企业赴文山州开展投资合作，实际投入资金1.272亿元，涉及高原特色农业、新能源等产业，为我州加快发展注入了强劲动力。进一步完善入沪产品目录，共梳理出225个产品，文山市姬松茸、砚山县高原蔬菜、西畴县猕猴桃、麻栗坡县草果、马关县土鸡蛋、广南县八宝贡米6类特色鲜明、品质优良、辨识度高、带贫机制完善的区域品牌农产品首轮入选“百县百品”。在虹口、静安建设文山农特产品展示展销中心3家。上海电视台组织《我们在行动》公益活动走进麻栗坡，企业现场认购农产品金额达5464万元。2019年“10·17”扶贫日上海对口帮扶地区特色商品展销会，文山州32家参展企业销售农特产品金额70.82万元，达成意向合作85家、185.58万元。通过各种方式推进文品入沪，全年预计实现销售额近亿元。四是携手奔小康行动更加务实。2019年，静安区、虹口区深化“携手奔小康”“百企结百村”结对帮扶行动，累计向携手奔小康结对县投入财政资金3.16亿元，实现帮扶区县18所学校结对、27所医院结对、275个企业结对。累计有315个部门、街道、企业等在文山447个结对帮扶村投资（含捐物折价）8215万元。通过一对一结对帮扶，将街道办事处及企业的援助资金和帮扶措施聚焦到结对帮扶贫困乡（镇）、村（社区），贫困人口生产生活条件及自我发展能力不断提升。

7、抓实“西畴精神”弘扬，激发攻坚动力。深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，推广“六小创新”做法，选树先进典型，实施扶贫扶志行动激发群众内生动力，在全州掀起大力弘扬“西畴精神”、聚力脱贫攻坚的热潮。2019年，全州媒体共向全社会推送各类脱贫攻坚新闻信息1万余条（件），在省级以上媒体刊播稿件1550余条（件）。文山州西畴县西洒镇岩头村村民小组长李华明获2019年全国脱贫攻坚奋进奖，受到中央领导同志接见；全州22名集体和个人获2019年云南省脱贫攻坚奖，受到省扶贫开发领导小组表彰。不断发现挖掘社会各界涌现出来的扶贫先进典型人物和事迹，总结、推广扶贫模范与脱贫模范探索出的好经验、好做法，充分引导基层干部群众对标先进、激发动力、不等不靠、艰苦奋斗，坚定打赢打好脱贫攻坚战的必胜决心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是文山州扶贫办内设精准扶贫管理中心是事业编制。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

主要是因为文山州革命老区建设促进会的3辆车辆登记在文山州扶贫办的资产管理信息系统内，实际州扶贫办车辆编制为2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度收入合计1,174.63万元。其中：财政拨款收入1,168.99万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.65万元，占总收入的0.48%。与上年对比增加282.35万元，比上年增长31.64%，主要原因是干部教育培训，正常调资，单位考核为优秀，目标绩效考核奖增加等收入增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度支出合计1,033.17万元。其中：基本支出650.33万元，占总支出的62.95%；项目支出382.83万元，占总支出的37.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加142.78万元，增长16.04%，主要原因是主要原因是干部教育培训，正常调资，单位考核为优秀，目标绩效考核奖增加，围绕五县（市）脱贫摘帽办公费、差旅费等支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出650.33万元。与上年对比减少9.21万元，下降1.40%，主要原因是严格按照相关规定厉行节约，2018年末单位处置一辆公务用车，到2019年9月才送州林草局划拨一辆公务用车使用，公务用车运行维护费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.54%。单位的机关运行经费为55.42万元，单位在职在编职工35人，从各部门抽调成立州脱贫攻坚指挥部44人，人均支出7015元/年/人，主要是各项工作明察暗访、督查检查差旅费、办公费支出。

（二）项目支出情况

文山州人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382.83万元。2019年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府与上年对比增加151.98万元，增长65.83%，主要原因是围绕文山市、马关县、麻栗坡县、丘北县、富宁县脱贫摘帽，各项支出增加。具体情况是认真贯彻落实省委、省政府“春季攻势”“夏季攻势”“冬季攻势”“脱贫人口回头看”等系列安排部署，聚焦“两不愁三保障”突出问题查缺补漏，抓实项目库完善、数据信息调整、产业就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、易地扶贫搬迁、农村危房改造、饮水安全、扶贫资金管理、定点扶贫、东西部扶贫协作等重点工作。截至2019年底，全州累计实现7个贫困县（市）脱贫摘帽，760个贫困行政村、59.16万贫困人口脱贫退出，贫困村从819个减少到59个，贫困人口从65万人减少到5.86万人，贫困发生率从20.12%降到1.83%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出958.3万元,占本年支出合计的92.75%。与上年对比增加75.91万元，增长8.6%，主要原因干部教育培训，正常调资，单位考核为优秀，目标绩效考核奖增加，围绕5县（市）脱贫摘帽办公费、差旅费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于在脱贫攻坚工作中因公牺牲家属、住院人员春节慰问，驻村工作队员工作经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出51.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于离退休人员公用经费、福利费、体检费支出，机关事业人员养老保险、职业年金等支出；

9.卫生健康（类）支出33.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于机关事业人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险、生育保险等支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出825.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%。主要用于机关事业人员工资、奖金，单位日常运转办公费、邮电费、水电费、劳务费，脱贫攻坚工作中的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费等支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出33.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于机关事业人员住房公积金单位补助；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.2万元，支出决算为9.7万元，完成预算的56.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.68万元，完成预算的56.61%；公务接待费支出决算为3.02万元，完成预算的55.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行，厉行节约，严格控制三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.23万元，下降45.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.4万元，下降52.54%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降21.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年从公务用车平台调整一辆公务用车给州扶贫办使用，后因驾驶员辞职公务用车收回公务用车平台，在2018年底单位处置1辆自有公务用车，到2019年9月才从州林草局调来1辆公务用车，所以公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.68万元，占68.91%；公务接待费支出3.02万元，占31.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于为做好五县（市）脱贫摘帽明察暗访、督查、检查、指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.02万元。其中：

国内接待费支出3.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待农工党中央领导到文山州调研脱贫攻坚工作、省扶贫办人员、省扶贫成效考核组、南宁市脱贫攻坚指挥部人员、县级、乡镇、村委会相关人员到我办协调、对接、汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出55.42万元，与上年对比减少13.72万元，下降19.84%，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制不必要的开支。部门机关运行经费主要用于保障各项工作的正常运行及脱贫攻坚工作的会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室部门资产总额2441.18万元，其中，流动资产226.04万元，固定资产2068.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产146.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加185.35万元，增长8.22%，其中;流动资产增加141.78万元，固定资产减少102.94万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加146.52万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。与上年变动的主要原因是因为下年脱贫攻坚任务重，预留下年初的流动资产增加，根据相关规定将土地等资产调整到无形资产中，当年固定资产增加采购档案密集架、车牌识别道闸系统、保密打印机、保密文件柜、从州林草局划拨车辆一辆。

国有资产占有使用情况表

单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3		4		5		6	7	8	9	10	11
合计	1	2441.18	226.04	2068.62		1750.42		149.2

169

146.52

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.22万元,其中：政府采购货物支出8.22万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53260000662801111