2020年部门财务总收入983.35万元,与上年对比减少89.68万元,下降9.12%,主要原因分析严格控制各项开支,缩减文山州扶贫办含脱贫攻坚指挥部业务经费。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入893.67万元,其中:本年收入893.67万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款893.67万元(本级财力893.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入983.35万元,与上年对比减少89.68万元,下降9.12%,主要原因分析是严格控制各项开支,缩减文山州扶贫办含脱贫攻坚指挥部业务经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出893.67万元。财政拨款安排支出893.67万元,其中:基本支出733.67万元,与上年对比减少19.68万元,下降2.61%,主要原因分析是人员比上年减少1人,各项经费支出相对减少;项目支出160万元,与上年对比减少70.00万元,下降30.43%,主要原因分析缩减了文山州扶贫办含脱贫攻坚指挥部业务经费100万元,增加了州革命老区建设促进会宣传经费30万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35.20万元,主要用于办机关11名退休人员经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.55万元,主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出27.77万元,主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职转退休缴纳职业年金开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.64万元,主要用于机关行政人员单位医疗保障支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.57万元,主要用于机关事业人员单位医疗保障支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.6万元,主要用于机关行政人员单位医疗保障支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.54万元,主要用于机关事业人员工伤保险、大病医疗保险保障支出。
农林水支出-扶贫-行政运行432.23万元,主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
农林水支出-扶贫-扶贫事业机构108.91万元,主要用于精准扶贫管理中心人员工资及日常工作开支。
农林水支出-扶贫-其他扶贫支出160万元,主要用于州扶贫办及脱贫攻坚指挥部在脱贫攻坚工作中的各项开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.66万元,主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:
基本工资137.81万元,主要用于行政事业人员的工资支出。
津贴补贴155.07万元,主要用于行政事业人员的津贴补贴支出。
奖金157.48万元,主要用于行政事业人员年终一次性奖金、年度12月一个月基本工资额度、绩效考核奖励随月发放部分、绩效考核奖励年终发放部分等支出。
绩效工资17.95万元,主要用于事业人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出。
机关事业单位基本养老保险缴费55.55万元,主要用于机关事业单位养老保险支出。
职业年金缴费27.77万元,主要用于机关事业单位职业年金支出。
职工基本医疗保险缴费30.21万元,主要用于机关事业人员基本医疗保险费支出。
公务员医疗补助缴费8.6万元,主要用于机关人员公务员医疗补助支出。
其他社会保障缴费2.54万元,主要用于行政事业人员工伤保险、大病医疗保险费支出。
住房公积金32.66万元,主要用于行政事业人员住房公积金单位部分。
生活补助3.6万元,主要用于单位下派驻村工作队员生活补助支出。
办公费39.14万元,主要用于单位日常运转支出。
其他商品和服务支出15.33万元,主要用于单位除办公以外的其他支出及离退休干部的支出。
其他工资福利支出0.3万元,主要用于事业人员年度考核优秀奖励支出。
工会经费5.45万元,主要用于单位上缴工会经费支出。
福利费11.19万元,主要用于行政事业及退休人员节日福利费支出。
公务用车运行维护费12万元支出,主要用于单位核定车辆维修维护、过路费、燃油费、保险费支出。
其他交通费32.32万元,主要是用于行政人员公务交通补贴、公共交通专项经费、租车费支出。
退休费33.88万元,主要用于离退休人员工资支出。
委托业务费31万元,主要用于单位聘请法律顾问费及老促会宣传经费支出。
印刷费30万元,主要用于州老促会工作经费支出。
水费0.66万元,主要用于单位水费支出。
电费2.76万元,主要用于单位电费支出。
邮电费8.7万元,主要用于单位移动、电信网络租用费及邮寄费支出。
差旅费22万元,主要用于单位出差、下乡调研、督查检查差旅费支出。
会议费2万元,主要用于单位业务会议支出。
培训费2万元,主要用于单位业务培训支出。
公务接待费3万元,主要用于上级检查调研、下级汇报工作、交流等接待费支出。
劳务费12.7万元,主要用于单位保安、保洁、临时人员劳务费支出。
五、州对下专项转移支付情况
(一)与中央、省级配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额3.20万元,其中:政府采购货物预算3.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山州人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.60万元,较上年减少0.6万元,下降3.7%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
文山州人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
文山州人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为4.8万元,较上年减少0.2万元,下降4%,国内公务接待批次为60次,共计接待480人次。
增减变化原因我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额。
(三)公务用车购置及运行维护费
文山州人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为10.80万元,较上年减少0.4万元,下降3.57%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费10.80万元,较上年减少0.4万元,下降3.57%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,加强公务用车日常管理,严格执行公务用车定点维修、油卡加油的规定,从严控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)州革命老区建设促进会经费项目2021年预算绩效目标
1.2021年,是中国共产党100年华诞之年,是“十四五”规划开局之年,是革命老区振兴发展起步之年,做好今年的工作,意义重大。老促会将按照党中央、国务院和省委、省政府及州委、州政府的决策部署,围绕党委、政府的中心工作,为助力脱贫攻坚成果巩固、老区乡村振兴开好头、起好步。
2.革命老区广大干部满意度不低于90%。
(二)州革命老区建设促进会宣传经费项目2021年预算绩效目标
1.努力营造文山革命老区氛围,提高文山老区在外知名度。
2.社会公众对单位宣传情况的满意度不低于90%。
(三) 州扶贫办含脱贫攻坚指挥部业务经费项目2021年预算绩效目标
1.研究建立解决相对贫困的长效机制,推动减贫战略和工作体系平稳转型。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,统筹推进乡村产业、人才、文化、生态、组织建设,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化,有序有力有效衔接好脱贫攻坚与乡村振兴战略。
2.县乡村干部、人大代表政协委员,建档立卡贫困人口,非建档立卡贫困人口4类人员满意度不低于90%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山州人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排70.25万元,与上年对比减少0.58万元,下降0.82%,主要原因分析是我办认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,强化预算约束,严格控制预算总额。该经费主要用于单位机构正常运转,脱贫攻坚相关会议费、培训费、差旅费等支出,促进脱贫攻坚各项工作任务的推进。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。
监督索引号53260000662800111