马关古林箐省级自然保护区管护局2024年预算公开

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马关古林箐省级自然保护区管护局2024年预算公开

目录

第一部分马关古林箐省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分马关古林箐省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

马关古林箐省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马关古林箐省级自然保护区管护局是财政全额拨款的公益一类事业单位。贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，宣传有关法律法规，进行自然保护知识的宣传教育；制定所辖自然保护区的各项管理制度，调查所辖自然资源并建立档案，组织环境监测，依法保护所辖自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展所辖自然保护区的科学研究工作，实施所辖自然保护区的规划；负责所辖自然保护区界标的设置和管理，承担并完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门内设2个机构，包括：办公室、综合科。下设家岗、桔子园、博甲、老箐、酸汤店、达豹箐、倮洒7个股所级管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

党的二十大报告指出，尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。2024年，管护局将以“提升生态系统多样性、稳定性、持续性”为目标，持续推进保护区生物多样性保护工程的实施，切实加大森林资源管护力度，确保保护区生态功能持续提升。

1.抓好今冬明春森林草原防火工作。早谋划、早部署，健全防火工作预案，认真落实防火工作责任制，在加强宣传教育、提升扑灭火队伍建设、强化野外火源管理上下大功夫，力争森林草原防火工作取得更好成绩。

2.全面推行林长制工作。围绕护绿、增绿、管绿等重点任务，全面推行林长制，力争自然保护区森林覆盖率、重点野生动植物种类保护率、国有林场森林覆盖率、森林蓄积量达到既定目标。

3.加强野生极小种群植物的保护。持续做好华盖木、西畴青冈、滇桐的迁地保护项目的后续管理，加强长叶苏铁种群的扩繁建设，做好云南金花茶繁育项目的申报和实施，努力把保护区打造成具有特色的生物多样性基地。

4.建设滇东南热带山地森林生态系统云南省野外科学观测研究站。依托保护区得天独厚的自然资源条件，引进中国科学院昆明植物研究所在博甲管护站建设野外科学观测研究站，为保护区科研监测工作打下良好的基础条件。

5.实施保护区立标工作。保护区边界线长418.34km，设置边界点数1589个，简易界桩146个，边界界桩136个。待马关县自然保护地优化整合成果获批后，积极争取上级专项资金支持，力争在2年内完成保护区永久界桩、界碑及标牌的设立。

6.积极推进林权纠纷调处。加强请示汇报，积极推进古林箐国有林场与群众的林权纠纷调处，妥善处理保护区集体林内的人工杉木林问题，进一步化解保护区管理与群众利益之间的矛盾关系。

7.做好项目谋划与实施。一是做好云南金花茶、喙核桃、古林箐秋海棠和望天树4个物种扩繁项目的申报，积极争取中央专项资金支持，力求在2024年得到实施。二是加强管护站用房建设，争取中央财政支持，新建倮洒、达豹箐管护站用房，重建老箐管护站、酸汤店管护站用房，完善管护基础设施，进一步提升保护区管护能力。

8.做好管护队伍建设。一是在思想上，加强学习始终做到以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；在业务知识和能力上，参加各类培训，主动强化能力提升。二是队伍的差异化建设，目前管护队伍以干部职工、护林员为主，通过差异培训，提高各个岗位上的尖刀能手，在未来科技信息时代确保能熟练掌握先进的工作方式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入339.34万元，其中：一般公共预算339.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年420.85万元对比减少81.51万元，下降19.37%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件要求，我部门由县政府直属管理的事业单位调整为州林业和草原局管理，人员比2023年减少5人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入339.34万元，其中：本年收入339.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年420.85万元对比减少81.51万元，下降19.37%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件要求，我部门由县政府直属管理的事业单位调整为州林业和草原局管理，人员比2023年减少5人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出339.34万元。财政拨款安排支出339.34万元，其中：基本支出339.34万元，与上年420.85万元对比减少81.51万元，下降19.37%；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。

主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件要求，我部门由县政府直属管理的事业单位调整为州林业和草原局管理，人员比2023年减少5人，人员经费减少。

（一）支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出31.85万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出15.92万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.35万元，主要用于事业在职人员失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗17.37万元，主要用于事业人员基本医疗保险费单位缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.86万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于事业人员大病保险、工伤保险、生育保险单位缴费支出。

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构241.49万元，主要用于事业人员工资及部门正常运转支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金26.38万元，主要用于事业人员住房公积金单位缴费支出。

（二）支出按经济科目分类情况

30101基本工资72.68万元（其中：基本支出72.68万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴15.28万元（其中：基本支出15.28万元，项目支出0万元）。

30103奖金20.8万元（其中：基本支出20.8万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资101.49万元（其中：基本支出101.49万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费31.85万元（其中：基本支出31.85万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费15.92万元（其中：基本支出15.92万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费17.37万元（其中：基本支出13.37万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金26.38万元（其中：基本支出26.38万元，项目支出0万元）。

30114医疗费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

30201办公费6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0万元）。

30205水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

30206电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

30211差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费基本支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30228工会经费3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元）。

30229福利费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

马关古林箐省级自然保护区管护局2024年涉及机构改革，由县政府直属管理的事业单位调整为州林业和草原局管理，无州对下专项资金支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马关古林箐省级自然保护区管护局根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，马关古林箐省级自然保护区管护局由县政府直属管理的事业单位调整为州林业和草原局管理。截至公开日，已确定上划人员，明确管护局职能职责，因机构改革未完成，“三公”经费需待机构改革结束后，根据县（市）级确认的“三公”经费预算重新核定“三公”经费，2024年部门“三公”经费情况在县级公开。

八、重点项目预算绩效目标情况

马关古林箐省级自然保护区管护局无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马关古林箐省级自然保护区管护局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号文件，马关古林箐省级自然保护区管护局由县政府直属管理的事业单位调整为州林业和草原局管理。截至公开日，已确定上划人员，明确管护局职能职责，因机构改革未完成，国有资产暂未划转到州级管理，2024年国有资产占有使用情况在县级公开。

监督索引号53260003300100500111