广南八宝省级自然保护区管护局2024年预算公开

监督索引号53260003300100700000

广南八宝省级自然保护区管护局2024年预算公开

目录

第一部分广南八宝省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分广南八宝省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

广南八宝省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.宣传有关法律法规，进行自然保护知识的宣传教育；

3.制定所辖自然保护区的各项管理制度；

4.调查所辖自然资源并建立档案，组织环境监测，依法

保护所辖自然保护区内的自然环境和自然资源；

5.组织或者协助有关部门开展所辖自然保护区的科学研究工作；

6.组织实施所辖自然保护区的规划；

7.负责所辖自然保护区界标的设置和管理；

8.承担并完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教科；下设三腊、河野2个股所级管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我局将继续贯彻落实好党的二十大对生态环境保护的精神要求，按照省州县党委、政府和业务指导部门的要求，从以下几个方面全力抓好八宝两区管理建设工作。

1.抓实风景区总体规划，确保整合优化转制工作。两区总体规划是指导八宝区域发展的重要规划文本。根据国家自然保护地改革总体部署和整合优化具体要求，继续与规划公司修订完善两区总体规划，尽可能释放空间确保区域生态保护与经济社会发展双推进。在国土空间三调成果确定后，争取国家林草局批准将八宝省级自然保护区并入整合到八宝省级风景名胜区，为八宝片区发展腾出更大空间。待整合优化获批后，管理机构也将转型景区管理局（管委会），管理机构将继续与规划公司修订完善八宝风景名胜区总体规划，同步推进生态保护与经济社会发展。

2.抓牢两区资源保护，护好绿水青山就是金山银山。坚持生态优先、绿色发展，着力提升资源管护水平，确保森林生态系统稳定。一是不断推动“林长制”资源保护管理的长效机制，积极探索“社区共管”、联防联治的有效形式，维护林区的和谐稳定。二是加强森林防火设施设备建设，完善应急救援体系，开展实战演练，提升应急救援能力。进村入户开展宣传动员，解决好重点林区、重点区域、重点时期的用火防控。三是继续抓好环保督察、绿盾行动、六个严禁等执法专项行动。加强人防、技防相结合，加强巡查巡护，努力保护好区内生态系统的完整性和生物的多样性。四是加强科研项目建设，实现科研新突破。全力配合省林科院油茶研究所完成两区石漠化监测系统工程项目建设，让两区各项资源得到有效动态监测。五是突出重点，狠抓资源保护。加大执法力度，确保完成案件目标任务。严厉依法查处辖区内各种林政违法案件，形成震慑力，多采取联合执法办案的形式，适时联合多部门开展专项整治行动，严肃查处影响较大、性质较恶劣的违法人员。严厉打击破坏水生态环境违法行为。加大对辖区内禁钓区违规垂钓巡查力度，严厉打击毒鱼、电鱼、网鱼等违法行为，及时劝离违规垂钓者，切实保护好区内鱼类资源。加大对河道非法采砂行为的巡查，严厉打击破坏河道生态环境的违法行为。六是加强法制宣传教育，提高执法水平。认真做好“两法两条例”以及禁钓相关林业法律法规的宣传工作；认真做好上级各部门下发的各种环保、林业政策法规宣传工作。

3.抓稳自然资源建档，实施环境保护各类监测。继续同科考专业机构合作，围绕保护区主要保护对象，逐步完善两区范围内自然环境的地质基础、喀斯特地貌类型及其发育、喀斯特水体、气候、土壤、野生动植物、景观资源、土地资源，社会经济与民族文化的社会经济、民族文化等调查建档。充分发挥自有人才，在日常巡护中对名贵树种、物种登记造册入档。与相关部门联动，共享共用两区范围内各种监测数据，确保两区资源得到有效管理。

4.抓深两区科普宣教，修订完善各项管理制度。一是丰富手段，拓展宣教范围。宣教工作在完善保护区基础宣教设施建设的基础上，丰富手段，拓展宣教范围，利用游客中心、两区内中小学，结合世界环境日、动物日等活动日，通过抖音号、科普手册、宣传单等开展有特色、形式多样宣教活动，建立长期宣教体制，进一步提升八宝周边社区居民对保护区和自然保护的认知度。二是突破难点，狠抓森林防火工作。采取流动宣传车、宣传标语、微信群、入户宣传等多种形式强化宣传；及时落实局、站、点三级森林防火责任制，及时调整森林防火应急预案、森林防火扑救应急小组名单、摸清森林防火重点监护对象，建立相关重点人员台账；做好预防和扑救。

5.抓紧两区生态旅游，全力服务两区重点项目。坚持调查研究、破解矛盾，着力推动社区共建，加大力度服务乡村振兴战略大局。加大对社区绿色产业的扶持力度，重点发展生态旅游。挖掘两区优秀资源，利用生态优势，推进产业绿色化、优质化、特色化和品牌化建设，构建与省级自然保护区要求相一致的社区绿色产业体系，推动社区发展。重点围绕八宝田园综合体，牙英农业综合观光体、三腊大峡谷生态漂流、三腊森林漂流、三腊珍珠滩露营基地、三腊瀑布、三腊水云洞、三腊画舫船、皇家御田和其他涉旅合作社、农家乐开展生态旅游服务，确保八宝两区风光得到更多游客们喜好向往。

6.推进挂联乡村建设，实现乡村振兴再创佳绩。2020年3月后，我们负责挂联八宝镇砂斗行政村。在绿美创建中，我们坚持生态理念，基于砂斗村边远和底子薄的实际，提出“一年一亮点，村村变干净”的思路，分步分批实施项目，先建公共设施，再创入户庭院。2022年成功打造那玉苗寨，2023年将革郎瑶寨，示范村靓起来、美起来，其他村干净起来、整洁起来。2023年5月，我单位调整挂钩八宝镇老寨村，共19个村民小组，我们将按照挂钩砂斗村委会建设推进方式，摸清底子，理清思路，打造示范，兼顾全面，整体提升，让老寨村村寨寨在绿美建设中得实惠，让人民群众幸福感增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入287.32万元，其中：一般公共预算287.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年159.67万元对比增加127.65万元，增长79.95%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，广南八宝省级自然保护区管护局由县政府直属管理的事业单位调整为州林业和草原局管理。单位公用经费基数增加、人员工资基数增加、社会保险基数增加，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入287.32万元，其中：本年收入287.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年159.67万元对比增加127.65万元，增长79.95%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，广南八宝省级自然保护区管护局由县政府直属管理的事业单位调整为州林业和草原局管理。单位公用经费基数增加、人员工资基数增加、社会保险基数增加，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出287.32万元。财政拨款安排支出287.32万元，其中：基本支出287.32万元，与上年159.17万元对比增加128.15万元，增长80.51%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，广南八宝省级自然保护区管护局由县政府直属管理的事业单位调整为州林业和草原局管理，单位公用经费基数增加、人员工资基数增加、社会保险基数增加，故基本支出增加；项目支出0万元，与上年0.5万元对比减少0.5万元，下降100%，主要原因分析：本单位2024年涉及机构改革，属于文山壮族苗族自治州林业和草原局二级预算单位，州级未安排项目支出。

（一）支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出26.25万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出13.12万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.11万元，主要用于事业在职人员失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗14.30万元，主要用于事业人员基本医疗保险费单位缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.18万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于事业人员大病保险、工伤保险、生育保险单位缴费支出。

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构206.16万元，主要用于事业人员工资及机构正常运转支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金22.18万元，主要用于事业人员住房公积金单位缴费支出。

（二）支出按经济科目分类情况

30101基本工资61.11万元（其中：基本支出61.11万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴8.19万元（其中：基本支出8.19万元，项目支出0万元）。

30103奖金20.80万元（其中：基本支出20.80万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资90.52万元（其中：基本支出90.52万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费26.24万元（其中：基本支出26.24万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费13.12万元（其中：基本支出13.12万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费14.30万元（其中：基本支出14.30万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费3.63万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金22.18万元（其中：基本支出22.18万元，项目支出0万元）。

30205水费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

30206电费5.94万元（其中：基本支出5.94万元，项目支出0万元）。

30207邮电费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）。

30211差旅费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

30228工会经费2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

广南八宝省级自然保护区管护局无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

广南八宝省级自然保护区管护局根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，广南八宝省级自然保护区管护局由县政府直属管理的事业单位调整为州林业和草原局管理。截至公开日，已确定上划人员，明确管护局职能职责，因机构改革未完成，“三公”经费需待机构改革结束后，根据县（市）级确认的“三公”经费预算重新核定“三公”经费，2024年部门“三公”经费情况在县级公开。

八、重点项目预算绩效目标情况

广南八宝省级自然保护区管护局无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

广南八宝省级自然保护区管护局2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比无增减变化，主要原因分析：本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，广南八宝省级自然保护区管护局由县政府直属管理的事业单位调整为州林业和草原局管理。截至公开日，已确定上划人员，明确管护局职能职责，因机构改革未完成，国有资产暂未划转到州级管理，2024年国有资产占有使用情况在县级公开。

监督索引号53260003300100700111