富宁驮娘江省级自然保护区管护局2024年预算公开

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富宁驮娘江省级自然保护区管护局2024年预算公开

目录

第一部分富宁驮娘江省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富宁驮娘江省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

富宁驮娘江省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富宁驮娘江省级自然保护区管护局是财政全额拨款的公益一类事业单位。肩负贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；宣传有关法律法规，进行自然保护知识的宣传教育；制定所辖自然保护区的各项管理制度；调查所辖自然资源并建立档案，组织环境监测，依法保护所辖自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展所辖自然保护区的科学研究工作；组织实施所辖自然保护区的规划；负责所辖自然保护区界标的设置和管理；承担并完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、资源保护科。

下设4个股所级管护站，分别是：剥隘管护站、干南管护站、鸟王山管护站、谷拉管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强森林资源管理。一是加强保护区巡林巡护工作，严格制定《自然保护区2024年巡护方案》，结合“林长制”等工作，做好自然保护区巡林巡护。二是加强对珍稀植物野外分布点的就地保护工作，采取巡护、视频监控、挂牌统计、专人看护等就地保护措施，使珍稀濒危植物免受人为破坏。三是新建野生动物救助站，购买野生动物救助设备，确保珍稀濒危保护动物在病、伤后能得到及时救治和收容。

2.加大自身能力建设。一是积极争取项目建设剥隘、谷拉、干南（阿用）、鸟王山（里达）四个管护站，不断增强保护区的管理保护能力。二是新建驮娘江自然保护区野生动植物标本馆，收集驮娘江保护区内有科研价值的野生植物、鸟类、鱼类等标本，为下一步生物多样性研究、科普宣传教育工作等奠定基础。

3.建立志愿保护队伍。拓宽和发展志愿者渠道，建立完善志愿者服务机制，组建一支保护区志愿者管护队伍，共同参与自然保护区巡防巡护、野生动植物保护、森林防火监测、社区宣教等工作，减少管护局人力及经济压力，构建全社会携手联动、广泛参与的志愿者服务机制，进一步增强公众的责任感和保护意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入328万元，其中：一般公共预算328万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年214.22万元对比增加113.78万元，增长53.11%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）、《文山州规范自然保护区管护机构管理体制工作领导小组办公室关于印发富宁驮娘江省级自然保护区管护局规范机构管理体制工作方案的通知》（文规自保办发〔2024〕1号）文件，富宁驮娘江省级自然保护区管护局由县政府直属管理的事业单位调整为文山壮族苗族自治州林业和草原局管理。单位公用经费基数增加、人员工资基数增加、社会保险基数增加，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入328万元，其中：本年收入328万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年214.22万元对比增加113.78万元，增长53.11%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）、《文山州规范自然保护区管护机构管理体制工作领导小组办公室关于印发富宁驮娘江省级自然保护区管护局规范机构管理体制工作方案的通知》（文规自保办发〔2024〕1号）文件，富宁驮娘江省级自然保护区管护局由县政府直属管理的事业单位调整为文山壮族苗族自治州林业和草原局管理。单位公用经费基数增加、人员工资基数增加、社会保险基数增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出328万元。财政拨款安排支出328万元，其中：基本支出328万元，与上年214.22万元对比增加113.78万元，增长53.11%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）、《文山州规范自然保护区管护机构管理体制工作领导小组办公室关于印发富宁驮娘江省级自然保护区管护局规范机构管理体制工作方案的通知》（文规自保办发〔2024〕1号）文件，富宁驮娘江省级自然保护区管护局由县政府直属管理的事业单位调整为文山壮族苗族自治州林业和草原局管理。单位公用经费基数增加、人员工资基数增加、社会保险基数增加，故基本支出增加。项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：本单位2024年涉及机构改革，属于文山壮族苗族自治州林业和草原局二级预算单位，州级未安排项目支出。

（一）支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构236.76万元，主要用于事业人员工资及机构正常运转支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出29.57万元，主要用于交纳事业单位基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出14.79万元，主要用于交纳事业单位职业年金支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.25万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗16.1万元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.58万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金24.83万元，主要用于人员住房公积金单位缴费支出。

（二）支出按经济科目分类情况

30101基本工资70.56万元（其中：基本支出70.56万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴8.92万元（其中：基本支出8.92万元，项目支出0万元）。

30103奖金22.10万元（其中：基本支出22.10万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资105.34万元（其中：基本支出105.34万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费29.57万元（其中：基本支出29.57万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费14.79万元（其中：基本支出14.79万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费16.1万元（其中：基本支出16.1万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费4.69万元（其中：基本支出8.27万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金24.83万元（其中：基本支出24.83万元，项目支出0万元）。

30201办公费3.74万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）。

30211差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30205水费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

30206电费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）。

30228工会经费2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

富宁驮娘江省级自然保护区管护局属于文山壮族苗族自治州林业和草原局二级预算单位，无州对下专项资金支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号），富宁驮娘江省级自然保护区管护局由县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理。截止公开日，已确定上划人员，明确管护局职能职责，因机构改革未完成，“三公”经费需待机构改革结束后，根据县（市）级确认的“三公”经费预算重新核定“三公”经费，2024年部门“三公”经费情况在县级公开。

八、重点项目预算绩效目标情况

富宁驮娘江省级自然保护区管护局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富宁驮娘江省级自然保护区管护局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，富宁驮娘江省级自然保护区管护局由县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理。截止公开日，已确定上划人员，明确管护局职能职责，因机构改革未完成，国有资产暂未划转到州级管理，2024年国有资产占有使用情况在县级公开。

监督索引号53260003300100800111