麻栗坡老山省级自然保护区管护局2024年预算公开

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麻栗坡老山省级自然保护区管护局2024年预算公开

目录

第一部分麻栗坡老山省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分麻栗坡老山省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

麻栗坡老山省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麻栗坡老山省级自然保护区管护局是财政全额拨款的公益一类事业单位，肩负以下主要职责：肩负贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；宣传有关法律法规，进行自然保护知识的宣传教育；制定所辖自然保护区的各项管理制度；调查所辖自然资源并建立档案，组织环境监测，依法保护所辖自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展所辖自然保护区的科学研究工作；组织实施所辖自然保护区的规划；负责所辖自然保护区界标的设置和管理；承担并完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、资源保护科、科普宣教科、规划发展科、社区科。下设麻栗镇、天保镇、下金厂乡、八布乡、猛硐乡、董干普弄6个股所级管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本思路。按照麻栗坡县实现高质量跨越式发展的目标要求，结合麻栗坡老山省级自然保护区管护局职能职责，提出“1235”工作思路，即：坚持一个引领（以习近平生态文明思想引领全局工作）、突出两个重点（实现生态系统保护与发展、维护原住居民根本利益）、抓实三项工作（资源保护、科普宣教、社区共管）、实现五个目标（党的建设成效凸显、基础设施建设完善、生态环境提质增效、科研合作成果丰硕、人与自然和谐共生）。

2.主要目标。按照新发展理念要求，在资源管护方式的“创新”、实施社区共管维护原住居民利益的“协调”、守护生态安全屏障的“绿色”、支持沿边开放开发促进边贸产业、旅游产业的“开放”和实施乡村振兴的“共享”方面有重大突破到2050年，典型的喀斯特山地森林生态系统及珍稀濒危物种得到更有效保护，野生动植物种群数量持续增长，生态环境质量连续提升，生态系统良性循环，生态价值充分发挥。届时，力争晋升为国家级自然保护区（经赎买方式国有化），建成兰科植物示范县、老山植物园等，自然保护区管护能力达全国先进水平，实现麻栗坡老山自然保护区跨越式高质量发展及人与自然和谐共生的现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入546.39万元，其中：一般公共预算546.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年408.56万元对比增加137.83万元，增长33.74%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，麻栗坡老山省级自然保护区管护局由县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理，单位公用经费基数增加、人员工资基数增加、社会保险基数增加，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入546.39万元，其中：本年收入546.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款546.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年408.56万元对比财政拨款收入增加137.83万元，增长33.74%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，麻栗坡老山省级自然保护区管护局由县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理，单位公用经费基数增加、人员工资基数增加、社会保险基数增加，故部门财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出546.39万元。财政拨款安排支出546.39万元，其中：基本支出546.39万元。与上年0万元对比财政拨款支出增加137.83万元，增长33.74%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，麻栗坡老山省级自然保护区管护局由县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理，单位公用经费基数增加、人员工资基数增加、社会保险基数增加，故部门预算支出增加。项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：麻栗坡老山省级自然保护区管护局2024年由丘北县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理，州级未安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出49.59万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出24.79万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其它社会保障和就业支出－其它社会保障和就业支出2.10万元，主要用于事业在职人员失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出26.95万元，主要用于事业人员基本医疗保险费单位缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出5.98万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.82万元，主要用于事业人员大病保险、工伤保险、生育保险单位缴费支出。

2130204农林水支出－－林业和草原－事业机构支出393.76万元，主要用于事业人员工资及机构正常运转支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出41.4万元，主要用于事业人员住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资125.53万元（其中：基本支出125.53万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴14.45万元（其中：基本支出14.45万元，项目支出0万元）。

30103奖金35.10万元（其中：基本支出35.10万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资169.93（其中：基本支出169.93万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费49.59万元（其中：基本支出49.59万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费24.79万元（其中：基本支出24.79万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费26.95万元（其中：基本支出26.95万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费5.99万元（其中：基本支出5.99万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费7.80万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金41.4万元（其中：基本支出41.4万元，项目支出0万元）。

30201办公费6.62万元（其中：基本支出6.62万元，项目支出0万元）。

30205水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30206电费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）。

30207邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

30211差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

30228工会经费4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元）。

30229福利费6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭补助5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

麻栗坡老山省级自然保护区管护局2024年涉及机构改革，属于文山壮族苗族自治州林业和草原局二级预算单位，无州对下专项资金支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.70万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号），麻栗坡老山省级自然保护区管护局由县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理。截至公开日，已确定上划人员，明确管护局职能职责，因机构改革未完成，“三公”经费需待机构改革结束后，根据县（市）级确认的“三公”经费预算重新核定“三公”经费，2024年部门“三公”经费情况在县级公开。

八、重点项目预算绩效目标情况

麻栗坡老山省级自然保护区管护局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麻栗坡老山省级自然保护区管护局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，麻栗坡老山省级自然保护区管护局由县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理。截至公开日，已确定上划人员，明确管护局职能职责，因机构改革未完成，国有资产暂未划转到州级管理，2024年国有资产占有使用情况在县级公开。

监督索引号53260003300100400111