丘北普者黑省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

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丘北普者黑省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分丘北普者黑省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分丘北普者黑省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

丘北普者黑省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.宣传有关法律法规，进行自然保护知识的宣传教育；

3.制定所辖自然保护区的各项管理制度；

4.调查所辖自然资源并建立档案，组织环境监测，依法保护所辖自然保护区内的自然环境和自然资源；

5.组织或者协助有关部门开展所辖自然保护区的科学研究工作；

6.组织实施所辖自然保护区的规划；

7.负责所辖自然保护区界标的设置和管理；

8.承担并完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

丘北普者黑省级自然保护区管护局共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教科。下设曰者、落水洞2个股所级管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.常态化抓好党风廉政建设工作。一是严格落实党政主要领导是“第一责任人”职责，把党风廉政建设和反腐败工作同党建工作、意识形态、业务工作同谋划、同部署、同落实；二是结合警示教育、“作风革命、效能革命”整治等活动，抓好经常性示范教育、警示教育和岗位廉政教育，抓好落实述职述廉、个人有关事项报告等制度；三是进一步健全廉政监督制度，将物资采购、公务接待、规划审批等重点环节和岗位列为惩防重点，构筑起拒腐防变的立体网络，从管钱、管物、管人三方面入手，不断深化制度建设、制度制约，严格执行财经纪律，认真执行收支两条线规定，坚持政务公开和集中采购招标制度，切断腐败滋生的源头；四是抓紧抓实整改，对巡视巡察、检查考核期间指出的问题，坚持以问题为导向，逐条进行梳理剖析，逐一找准问题症结，严格对照反馈意见建立问题清单、责任清单、任务清单，明确责任人、整改措施和整改时限，确保各项工作目标任务整改落实到位。

2.全力抓好党建工作，提升干事创业精气神。一是加强理论学习，提升党性修养。持续加强学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大等重要精神论述，通过集中学习与自主学习相结合，不断武装党员理论头脑，补足党员精神之钙，让党员干部党性修养得到进一步提升，做到思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致；二是加强督促领导，发扬实干精神。严格执行党组书记是党建工作“第一责任人”职责，以“干在实处 走在前列”的文山之干精神，狠抓党员干部的教育、监督和管理，持续推进党建促疫情防控、生态环境保护治理、旅游开发等各项工作督促指导；三是转变工作作风，深入调查研究。经常对标看齐榜样，把革命先烈和典型人物“钉钉子”的精神作为抓工作落实的根本要求，真抓实干，真下功夫，把为民服务的宗旨意识作为永远退变的奋斗目标，及时转变工作作风，深入基层调查研究，不打折扣地抓紧抓实群众工作，以实实在在的行动赢得群众认可；四是严抓纪律规矩，筑牢廉洁自律防线。始终把好党员干部廉洁关，以“严于律己、清白做人、廉洁为官”的典型事迹作为当前和今后生活、工作的重要教育学习内容，不断筑牢拒腐防变防线。

3.加强和改进意识形态和宣传思想工作。一是切实加强组织领导，抓好部署推动，将意识形态工作摆上重要议事日程，列入单位年度工作计划，与业务工作同安排、同部署、同检查。二是大力推进理论武装，抓好形势政策教育，组织干部职工深入学习，提升和推动干部职工正确理解和自觉贯彻执行党的理论和路线方针政策。三是深化精神文明建设，积极开展新时代精神文明实践活动，开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，围绕普者黑湖保护治理和普者黑旅游发展，开展新时代普者黑保护与发展志愿服务活动，提升干部职工服务群众的思想自觉和行动自觉。四是积极做好舆论宣传引导，定期开展谈心谈话活动，了解和掌握党员干部和职工群众思想动态，及时纠正错误认识。抓好敏感问题舆论引导，消除负面“杂音”，扩大思想共识，巩固和发展主流意识形态。充分借助丘北宣传、瞭望丘北、云上普者黑等主流媒体刊播、刊发反映普者黑保护治理与旅游发展成果的新闻稿件。五是加强意识形态工作队伍建设，把意识形态工作队伍建设摆在重要位置，加强管理，着力打造一支敢打硬仗、能打硬仗的坚强队伍。

4.开展鸟类常规监测及日常巡护工作。一是做好春季鸟类活动常规监测。进一步掌握普者黑生态环境变化对鸟类栖息活动的影响和普者黑鸟类的活动分布情况，严格按照《云南普者黑喀斯特国家湿地公园监测巡护制度》和《云南丘北普者黑省级自然保护区监测巡护制度》要求，安排工作人员加大对普者黑的鸟类常规监测。二是按照两个保护地的巡护制度，认真开展保护地日常巡护，有效维护普者黑的生态安全。我单位根据《云南普者黑喀斯特国家湿地公园监测巡护制度》和《云南丘北普者黑省级自然保护区监测巡护制度》，每月对国家湿地公园和自然保护区开展2次定期的常规日常巡护，通过巡护将两个区域发现的违法违规活动进行及时上报和制止。

5.强化保护地管理，做好巡查巡护工作。一是开展清河行动。加强对负责河（湖）的巡查巡护工作，充分运用河湖卫士APP平台，加大行政执法和管理保护监督力度，落实常态化巡河监查制度，推动河湖“清四乱”规范化、常态化，确保河湖问题早排查、早发现、早整顿、早销号。二是加强水库巡护巡查，对游泳、烧烤、放牧、电鱼麻鱼钓鱼等破坏生态行为，进行教育引导，对情节严重的依法依规进行严厉处置。三是加强对自然保护区内的违章建筑、私划、电鱼、毒鱼、猎捕野生动物资源和采挖植物资源等违法违纪行为的巡护巡查，摸清各类自然环境破坏的行为，做到情况清楚、证据确凿。依法严厉打击破坏自然环境和自然资源的违法行为。做到在旅游旺季每个星期至少一次、淡季每个月两次的自然保护区巡护工作，并完善各项巡护记录，做到发现问题及时解决和上报。四是加强常规巡林巡护工作，按照《丘北县普者黑省级自然保护区管护局关于普者黑自然保护地全面推行林长制实施方案》文件要求，由科室组织人员定期或不定期地进行巡林护林工作，全年巡林护林12次以上，建立巡林护林台账，做好痕迹管理。

6.做好单位预决算管理工作，一是按照单位发展需要，进一步完善了管理运行的财务制度体系，执行新会计制度——政府会计制度，按照新会计制度要求，严格按照国库要求，认真处理会计业务工作。同时完善了《现金管理办法》《差旅费管理办法》《会议费管理办法》，在认真整理现有财务管理制度的基础上，使各项财务工作做到了有章可循，为提高财务服务质量提供了制度保障。二是做好2024年度财务预决算编制工作，年底认真做好单据移交工作，年终按时结账、对账等问题，并在此基础上认真编制决算报表，按时完成了2024决算编制工作。三是按照预决算公开相关要求，及时在全省预决算公开监督网站上报国库预决算公开数据，并上传政府部门网站进行公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入387.28万元，其中：一般公共预算387.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年366.67万元对比增加了20.61万元，增长5.62%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，丘北普者黑省级自然保护区管护局由县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理，单位公用经费基数增加、人员工资基数增加、社会保险基数增加，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入387.28万元，其中：本年收入387.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款387.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年366.67万元对比增加了20.61万元，增长5.62%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，丘北普者黑省级自然保护区管护局由县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理，单位公用经费基数增加、人员工资基数增加、社会保险基数增加，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出387.28万元。财政拨款安排支出387.28万元，其中：基本支出387.28万元，与上年366.67万元对比增加20.61万元，增长5.62%，主要原因分析：根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，丘北普者黑省级自然保护区管护局由县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理，单位公用经费基数增加、人员工资基数增加、社会保险基数增加，故部门预算支出增加。项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：丘北普者黑省级自然保护区管护局2024年由丘北县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理，州级未安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出35.03万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出17.52万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.48万元，主要用于事业单位实施失业保险制度由单位交纳的失业保险费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗19.05万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.23万元，主要用于单位公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.28万元；主要用于行政事业单位医疗方面的其他支出；

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构279.45万元，主要用于事业单位职工工资福利支出和日常公用支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金29.24万元，主要用于事业单位按工资比例为职工交纳的住房公积金。

（二）支出按经济科目分类情况

30101基本工资88.42万元（其中：基本支出88.42万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴10.70万元（其中：基本支出10.70万元，项目支出0万元）。

30103奖金24.70万元（其中：基本支出24.70万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资119.84万元（其中：基本支出119.84万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费35.03万元（其中：基本支出35.03万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费17.52万元（其中：基本支出17.52万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费19.05万元（其中：基本支出19.05万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费5.12万元（其中：基本支出5.12万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金29.24万元（其中：基本支出29.24万元，项目支出0万元）。

30201办公费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

30205水费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

30206电费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

30207邮电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

302011差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元）。

30126劳务费1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元）。

30128工会经费3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）。

30131公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助2.50万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

丘北普者黑省级自然保护区管护局无州对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号），丘北普者黑省级自然保护区管护局由县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理。截至公开日，已确定上划人员，明确管护局职能职责，因机构改革未完成，“三公”经费需待机构改革结束后，根据县（市）级确认的“三公”经费预算重新核定“三公”经费，2024年部门“三公”经费情况在县级公开。

八、重点项目预算绩效目标情况

丘北普者黑省级自然保护区管护局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

丘北普者黑省级自然保护区管护局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，丘北普者黑省级自然保护区管护局由县政府直属管理的公益一类事业单位调整为州林业和草原局管理。截至公开日，已确定上划人员，明确管护局职能职责，因机构改革未完成，国有资产暂未划转到州级管理，2024年国有资产占有使用情况在县级公开。

监督索引号53260003300100600111