文山壮族苗族自治州林业和草原局（本级）2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州林业和草原局（本级）2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州林业和草原局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州林业和草原局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州林业和草原局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州林业和草原局是财政全额拨款的行政单位，属于政府的重要组成部门。肩负贯彻执行并宣传国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针政策，研究并拟定全州林业工作相关法规规章及中长期发展规划和实施方案；负责全州野生动植物资源保护和科学开发利用，森林资源清查、规划设计、动态监测和林业基本建设、技术改造项目研究、设计、预审、报批及林业建设资金和技术引进管理；组织开展全州植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林及各类林业基地建设；指导、协调、监督、检查全州相关林业规费的征收、管理使用及森林防火、森林病虫害防治和检疫工作；指导全州森林公安队伍建设及林区的治安工作，查处全州破坏森林资源的野生动植物资源重大案件工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、生态保护修复科、林草资源管理科、自然资源保护科、改革与产业发展科、国有林场和种苗管理科、规划财务科、机关党委。所属单位0个。

非独立核算单位：

1.文山壮族苗族自治州林长制服务中心（一类公益事业单位）

2.文山壮族苗族自治州林业和草原有害生物防治检疫中心（一类公益事业单位）

3.文山州林业和草原科学研究所（一类公益事业单位）

4.文山州林业和草原资源监测站（一类公益事业单位）

5.文山州林业和草原种苗管理站（一类公益事业单位）

（三）重点工作概述

2024年，是实现“十四五”目标的关键之年，也是“3815”战略“三年”上台阶的承上启下之年。全州林草部门要深入领会省委、州委全会和经济工作会议，以及全省、全州生态环境保护大会和林长制工作会议等重要会议对林草工作的要求，深入践行“两场革命”，以“林草之干”落实“文山之干”，撸起袖子用心干、加油干、创新干，齐心协力推动各项工作实现争先进位。总的要求是，2024年，全州完成营造林30万亩以上，完成油茶培育任务71.67万亩，确保森林火灾受害率低于0.9‰，卫星热点数量降到全省总数的10%以内，林草总产值增长20%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制78人。在职实有111人（含带薪离岗1人到龄未能办理退休），其中：财政全额保障111人（含带薪离岗1人到龄未能办理退休），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制13辆，实有车辆14辆（实有车辆比编制车辆多1辆为州公车办2016年批准购置森林防火特种专业技术用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3457.33万元，其中：一般公共预算3410.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入47.2万元。

与上年3380.6万元对比增加76.73万元，增长2.27%，主要原因分析：2023年新增人员较多，导致人员工资、社会保险缴费预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况部门财政拨款收入

2024年部门财政拨款收入3410.13万元，其中：本年收入3410.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3410.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3301.75万元对比增加108.38万元，增长3.28%，主要原因分析：2023年新增人员较多，导致人员工资、社会保险缴费预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3457.33万元。财政拨款安排支出3410.13万元，其中：基本支出2801.45万元，与上年2636.76万元对比增加164.69万元，增长6.25%，主要原因分析：2023年新增人员较多，导致人员工资、社会保险缴费预算支出增加；项目支出608.68万元，与上年665万元对比减少56.32万元，下降8.47%，主要原因分析：2024年预算安排的项目减少，导致预算支出减少。

（一）支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出

2011105一般公共服务支出－纪检监察事务－派驻派出机构5万元，主要用于纪检组开展办案监察及日常机构运转支出。

2060301科学技术支出－应用研究－机构运行182.26万元，主要用于文山州林业和草原科学研究所人员工资福利及机构运转支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休287.64万元，主要用于行政退休人员退休费及公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休118.63万元，主要用于事业退休人员退休费及公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出205.56万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出102.78万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5.39万元，主要用于事业在职人员及机关工勤人员失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗42.36万元，主要用于行政人员基本医疗保险费单位缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗69.35万元，主要用于事业人员基本医疗保险费单位缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助42.15万元，主要用于行政及事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10.22万元，主要用于行政及事业人员大病保险、工伤保险、生育保险单位缴费支出。

2130201农林水支出－林业和草原－行政运行744.4万元，主要用于：行政运行744.4万元，用于人员工资及机构正常运转支出。

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构814.23万元，主要用于事业人员工资及机构正常运转支出。

2130205农林水支出－林业和草原－森林资源培育250万元，主要用于：一是文山滇东南山地石漠化综合治理项目专项经费200万元，对2024年文山滇东南山地石漠化综合治理项目监理、审计、督促检查等工作；二是文山州州级义务植树项目专项经费50万元。指导完成全州义务植树800万株；培育合格苗木5万株、168个州级部门完成3万株义务植树任务，完成抚育往年州属单位义务植树造林面积达600亩，达到护绿增绿作用。

2130206技术推广与转化18.68万元，主要用于2021《滇东南》极小种群野生植物保护专类园建设项目资金18.68万元，2024年将继续开展显脉木兰种极小种群植物，建立近地保护种群，最终总结繁育及回归技术，为保护极小种群提供了资料参考。

2130207农林水支出－林业和草原－森林资源管理10万元，主要用于开展文山州林长制工作，通过开展业务培训2次、外出考察学习1次，制作宣传材料、微信公众号维护等多渠道多形式的长效机制，达到林草治理体系和治理能力现代化目标，完成2024年林长制工作各项目标任务。

2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾300万元，主要用于：一是文山州森林防火（本级）专项资金168万元，通过对全州森林草原防火和预防扑救能力建设，应急体系和地方森林消防队伍能力提升，面向广大群众大力宣传、普及森林草原防火知识和技能，实现全面提高森林草原火灾综合防控应急能力，有力保护全州森林草原资源和人民群众生命财产安全，同时完成省人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效，使州内年森林草原火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下、年森林草原火灾受害控制在0.9‰以下，使全州森林防火工作能得到全面提升。二是文山州森林防火（对下）专项经费132万元，通过对全州森林草原防火和预防扑救能力建设，应急体系和地方森林消防队伍能力提升，面向广大群众大力宣传、普及森林草原防火知识和技能，实现全面提高森林草原火灾综合防控应急能力，有力保护全州森林草原资源和人民群众生命财产安全，同时完成省人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效，使州内年森林草原火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下、年森林草原火灾受害控制在0.9‰以下，使全州森林防火工作能得到全面提升。

2130299农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出30万元，主要用于文山州“一人十树”“一村万树”三年行动示范项目奖补，根据《文山州“一人十树”“一村万树”三年行动方案（2023—2025年）》方案，为科学、稳妥、有序推进云南省城乡绿化美化行动，全面提升城乡人居环境和人民生态福祉，科学、稳妥、有序推进我农州城乡绿化美化建设，改善提升农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村，通过做好相关的业务工作，向上级部门争取专项补助资金。助力生态文明建设排头建设。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金171.48万元，主要用于人员住房公积金单位缴费支出。

（二）支出按经济科目分类情况（财政拨款安排支出）

30101基本工资524.97万元（其中：基本支出524.97万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴278.11万元（其中：基本支出278.11万元，项目支出0万元）。

30103奖金250.51万元（其中：基本支出250.51万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资428.27万元（其中：基本支出428.27万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费205.56万元（其中：基本支出205.56万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费102.78万元（其中：基本支出102.78万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费111.71万元（其中：基本支出111.71万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费42.15万元（其中：基本支出42.15万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费21.81万元（其中：基本支出21.81万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金171.48万元（其中：基本支出171.48万元，项目支出0万元）。

30114医疗费6.66万元（其中：基本支出6.66万元，项目支出0万元）。

30201办公费25.14万元（其中：基本支出24.14万元，项目支出1万元）。

30203印刷费4万元（其中：基本支出3万元，项目支出1万元）。

30205水费6万元（其中：基本支出1万元，项目支出5万元）。

30206电费5.85万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0.5万元）。

30207邮电费10.7万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出7.4万元）。

30211差旅费89.6万元（其中：基本支出35万元，项目支出54.6万元）。

30213维修（护）费35.5万元（其中：基本支出3万元，项目支出32.5万元）。

30215会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30216培训费10万元（其中：基本支出3万元，项目支出7万元）。

30217公务接待费1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0万元）。

30218专用材料费37.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出37.68万元）。

30226劳务费39万元（其中：基本支出2万元，项目支出37万元）。

30227委托业务费277万元（其中：基本支出23.5万元，项目支出253.5万元）。

30228工会经费20.17万元（其中：基本支出20.17万元，项目支出0万元）。

30229福利费33.75万元（其中：基本支出33.75万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费32.5万元（其中：基本支出32.5万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费90.53万元（其中：基本支出51.03万元，项目支出39.5万元）。

30299其他商品和服务支出2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）。

30302退休费396.78万元（其中：基本支出396.78万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

39999其他支出132万元（其中：基本支出0万元，项目支出132万元）。

五、州对下专项转移支付情况

州对下专项转移项目文山州森林防火（对下）专项经费，转移支付支出功能科目2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾132万元，其中：文山市18万元、砚山县20万元、西畴县10万元、麻栗坡县12万元、马关县13万元、丘北县25万元、广南县16万元、富宁县18万元。转移支付资金主要用于对全州森林草原防火和预防扑救能力建设，应急体系和地方森林消防队伍能力提升，面向广大群众大力宣传、普及森林草原防火知识和技能，实现全面提高森林草原火灾综合防控应急能力，有力保护全州森林草原资源和人民群众生命财产安全，同时完成省人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效，使州内年森林草原火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下、年森林草原火灾受害控制在0.9‰以下，使全州森林防火工作能得到全面提升。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额206.7万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算205.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州林业和草原局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.05万元，较上年35.05万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州林业和草原局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州林业和草原局（本级）2024年公务接待费预算为2.55万元，较上年2.55万元增加0万元，增长0%，与上年持平。国内公务接待批次为40次，共计接待270人次。

增减变化原因:一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州林业和草原局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为32.5万元，较上年32.5万元增加0万元，增长0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费32.5万元，较上年35.05万元增加0万元，增长0%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆（含森林防火特种专业技术用车1辆）。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文山州森林防火（本级）专项资金

项目预算支出168万元，通过对全州森林草原防火和预防扑救能力建设，应急体系和地方森林消防队伍能力提升，面向广大群众大力宣传、普及森林草原防火知识和技能，实现全面提高森林草原火灾综合防控应急能力，有力保护全州森林草原资源和人民群众生命财产安全，同时完成省人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效，使州内年森林草原火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下、年森林草原火灾受害控制在0.9‰以下，使全州森林防火工作能得到全面提升。

（二）文山滇东南山地石漠化综合治理项目专项经费

项目预算支出200万元，对文山滇东南山地石漠化综合治理项目建设内容进行日常督促指导，检查验收等工作，按时完成项目建设任务。

（三）文山州“一人十树”“一村万树”三年行动示范项目奖补专项经费

项目预算支出30万元，根据《文山州“一人十树”“一村万树”三年行动方案（2023—2025年）》方案，为科学、稳妥、有序推进云南省城乡绿化美化行动，全面提升城乡人居环境和人民生态福祉，科学、稳妥、有序推进我农州城乡绿化美化建设，改善提升农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村，通过做好相关的业务工作，向上级部门争取专项补助资金。助力生态文明建设排头建设。

（四）文山州州级义务植树项目专项经费

项目预算支出50万元，指导完成全州义务植树800万株；培育合格苗木5万株、168个州级部门完成3万株义务植树任务，完成抚育往年州属单位义务植树造林面积达600亩，达到护绿增绿作用。

（五）2021《滇东南》极小种群野生植物保护专类园建设项目资金

项目预算支出18.68万元，2024年将继续开展显脉木兰种极小种群植物，建立近地保护种群，最终总结繁育及回归技术，为保护极小种群提供了资料参考。

（六）文山州林长制项目专项资金

项目预算支出10万元，通过开展业务培训2次、外出考察学习1次，制作宣传材料、微信公众号维护等多渠道多形式开展林长制工作宣传等，构建部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，达到林草治理体系和治理能力现代化目标，完成2024年林长制工作各项目标任务。

（七）滇东南极小种群野生植物调查和种质资源收集专项资金

项目预算支出41万元，为有效推进云南省野生动植物保护项目“滇东南极小种群野生植物调查和种质资源收集”的实施，对二回原始观音座莲、天星蕨、云南穗花杉、毛枝五针松、囊花马兜铃、滇南风吹楠、显脉木兰、粉背含笑、文山兜兰、马关报春等33种极小种群野生植物开展调查和种质资源收集。

（八）富宁金花茶、文山州四种罗汉松野生植物资源调查专项资金

项目预算支出4.7万元，2023年通过对富宁金花茶和文山州短叶罗汉松、罗汉松、百日青、小叶罗汉松的本底资料进行调查，主要包括系统调查目标物种的种群数量及结构、野外生长状况、目标物种及其生境保护现状，并采集相应的科学数据、拍摄必要的图片及影像资料等；2024年继续做好采集保存富宁金花茶和文山州短叶罗汉松、罗汉松、百日青、小叶罗汉松的种质资源，采集的种质包括种子、营养繁殖器官和DNA材料等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州林业和草原局（本级）2024年机关运行经费安排245.66万元，与上年212.64万元对比增加33.02万元，增长15.53%。主要原因分析2023年人员增加，导致机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州林业和草原局（本级）资产总额8400.88万元，其中，流动资产678.12万元，固定资产1626.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5846.63万元，无形资产133.85万元，其他资产116.02万元。与上年1511.20万元相比，本年资产总额增加6889.68万元，增长455.91%，其中固定资产与上年1272.24万元增加354.02万元，增长27.83%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.61万元，其中出租资产6667平方米，资产出租收入4.61万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260003300100100111