老君山省级自然保护区管护局2024年预算公开

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老君山省级自然保护区管护局2024年预算公开

目录

第一部分老君山省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分老君山省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

老君山省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

老君山省级自然保护区管护局是财政拨款全额拨款的公益一类事业单位。肩负贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；宣传有关法律法规，进行自然保护知识的宣传教育；制定所辖自然保护区的各项管理制度；调查所辖自然资源并建立档案，组织环境监测，依法保护所辖自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展所辖自然保护区的科学研究工作；组织实施所辖自然保护区的规划；负责所辖自然保护区界标的设置和管理；承担并完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、资源保护科。下设麻栗坡县老君山省级自然保护区管护分局（非独立核算单位）、马关县老君山省级自然保护区管护分局（非独立核算单位）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在构建保护区生物多样性监测体系上持续发力。一是积极争取项目资金投入，保障《老君山省级自然保护区监测计划》落地实施，争取保护区科研监测工作实现“零”突破目标；二是与科研院校合作，聘请科研监测团队采取传帮带形式，带领老君山专业技术团队开展监测工作，逐步让专业技术队伍掌握监测技能，为后期独立开展科研监测工作奠定坚实基础；三是采取急需专业技术紧缺人才引进方式向大专院校引进植物分类学、动物类学科专业技术人才，解决物种识别困难等问题。

2.在巡护计划执行上持续发力。按照2023年7月印发的《巡护计划》，拟定《老君山省级自然保护区2024年度巡护计划实施方案》，明确年度巡护目标任务和要求，调整巡护计划中设定不科学不合理、针对性不强的巡护路线，逐步完善巡护工作存在的问题，力求达到科学、合理、全覆盖且有针对性，将巡护计划正式纳入年度考核。

3.在珍稀濒危物种和极小种群保护上高度关注。对老君山特有种－闵氏杜娟，极小种群－长果姜，近危物种水晶兰等物种持续跟踪，通过调整设置巡护路线，常态化开展日常监测巡护方式，监测记录好老君山特有种、极小种群等物种的物候期监测动态信息，推动老君山特有种和极小种群繁衍生息。

4.在生物多样性资源挖掘上持续发力。在做好保护区现记载的物种外，利用生物多样性监测平台，时刻关注布设在保护区的红外相机拍摄影像视频，充分挖掘保护区出现的新物种，及时做好更新、宣传和保护工作。

5.在安全生产上高度警醒。一是以“一失万物”的危机意识抓好森林防火安全。压实森林防火安全各项责任制，抓好森林防火十条措施的落实，严格火源管控，争取老君山省级自然保护区实现8年“零火情”目标；二是以高度负责的政治责任抓好保护区森林生态安全。以林草有害生物防治为抓手，对重大森林病虫害做到早发现早报告早处置，保障保护区森林生态安全，保护好生物多样性；三是以人为本抓好管护人员人身安全。尤其在落实《巡护计划》，管护人员在开展巡山护林工作过程中，要求其注意避让雷击、避开雨天路滑高风险天气开展巡护工作，对悬崖峭壁、高山坡陡路段要注意避让，以不发生安全事故为前提进山开展日常巡护工作。

6.在宣传教育，推动生物多样性公众参与上持续发力。一是继续利用融媒体、新闻、广播电视、微信公众号等平台加强生物多样性安全宣传教育，让广大人民群众参与到生物多样性保护中来，杜绝违法滥捕禁食野生动物行为；二是充分发挥“世界野生动植物日”“国际生物多样性日”“世界环境日”“生物多样性保护日”和“法制宣传月”“安全生产月”等重要节日作用，开展法律法规宣传教育；三是探索社区共建共管模式深入保护区周边群众家中开展宣传。

7.常态化抓好保护区法律法规宣传，严厉打击各类破坏森林资源行为。依托环保督察、卫片执法等专项行动的开展，严厉打击在保护区内毁林开垦、乱砍滥伐、采挖活树、探矿、采矿、排放有毒有害物质等违法违规行为等破坏保护区自然资源的行为。提升科技助推管护工作的能力，利用24小时视频监控、红外线照相机和无人机等设备加强森林资源管护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入468.58万元，其中：一般公共预算468.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年0万元对比增加468.58万元，增长100%,本单位2024年涉及机构改革，为2024年新增财务独立核算单位，属于文山壮族苗族自治州林业和草原局二级预算单位，因此无上下年对比情况。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入468.58万元，其中：本年收入468.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年0万元对比增加468.58万元，增长100%,本单位2024年涉及机构改革，为2024年新增财务独立核算单位，属于文山壮族苗族自治州林业和草原局二级预算单位，因此无上下年对比情况。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出468.58万元。财政拨款安排支出468.58万元，其中：基本支出468.58万元，与上年0万元对比增加468.58万元，增长100%；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：本单位2024年涉及机构改革，属2024年新增部门预算单位，属于文山壮族苗族自治州林业和草原局二级预算单位。

（一）支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出42.73万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出21.37万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.81万元，主要用于事业在职人员失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗23.29万元，主要用于事业人员基本医疗保险费单位缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.17万元，主要用于行政及事业人员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.56万元，主要用于行政及事业人员大病保险、工伤保险、生育保险单位缴费支出。

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构337.01万元，主要用于事业人员工资及机构正常运转支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金35.64万元，主要用于人员住房公积金单位缴费支出。

（二）支出按经济科目分类情况

30101基本工资100.73万元（其中：基本支出100.73万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴17.63万元（其中：基本支出17.63万元，项目支出0万元）。

30103奖金29.9万元（其中：基本支出29.9万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资143.92万元（其中：基本支出143.92万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费42.73万元（其中：基本支出42.73万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费21.37万元（其中：基本支出21.37万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费23.29万元（其中：基本支出23.29万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费5.17万元（其中：基本支出5.17万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费5.77万元（其中：基本支出5.77万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金35.64万元（其中：基本支出35.64万元，项目支出0万元）。

30114医疗费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

30201办公费9.02万元（其中：基本支出9.02万元，项目支出0万元）。

30205水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30206电费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

30211差旅费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

30228工会经费4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0万元）。

30229福利费5.52万元（其中：基本支出5.52万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

老君山省级自然保护区管护局2024年涉及机构改革，属2024年新增部门预算单位，属于文山壮族苗族自治州林业和草原局二级预算单位，无州对下专项资金支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.85万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

老君山省级自然保护区管护局根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，老君山省级自然保护区管护局属于文山壮族苗族自治州林业和草原局二级预算单位，为2024年新增财务独立核算单位，截至公开日暂未完成划转，“三公”经费需待机构改革结束后，根据县（市）级确认的“三公”经费预算重新核定“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

老君山省级自然保护区管护局无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

老君山省级自然保护区管护局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，老君山省级自然保护区管护局属于文山壮族苗族自治州林业和草原局二级预算单位，为2024年新增财务独立核算单位，截至公开日国有资产暂未完成划转。

监督索引号53260003300100300111