云南文山国家级自然保护区管护局2024年预算公开

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云南文山国家级自然保护区管护局2024年预算公开

目录

第一部分云南文山国家级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南文山国家级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南文山国家级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南文山国家级自然保护区管护局是财政全额拨款的公益一类事业单位。肩负贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；宣传有关法律法规，进行自然保护知识的宣传教育；制定所辖自然保护区的各项管理制度；调查所辖自然资源并建立档案，组织环境监测，依法保护所辖自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展所辖自然保护区的科学研究工作；组织实施所辖自然保护区的规划；负责所辖自然保护区界标的设置和管理；承担并完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、资源保护科。下设文山市国家级自然保护区管护分局（非独立核算单位）、西畴县国家级自然保护区管护分局（非独立核算单位）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面落实州委、州政府关于规范全州自然保护区管护机构管理体制工作部署，逐步理顺保护区管理体制。二是全年无重大森林火灾发生。三是完成2024年保护区森林资源管护工作。四是二期项目建设力争在2024年通过省级验收。五是在2024年通过州级验收并上报省林草局备案。六是力争在2024年通过省级专家审查。七是完成云南文山国家级自然保护区科学考察情况报告初稿编撰。八是完成2024年保护区科研监测工作。九是完成保护区2024年陆生野生动物日报、周报监测。十是完成保护区2024年陆生野生动物疫源疫病检测。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年云南文山国家级自然保护区管护局财务总收入1162.62万元，其中：一般公共预算1162.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年0万元对比增加1162.62万元，增长100%，我单位为机构改革后，2024年新增的财务独立核算单位，因此无上下年对比情况。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1162.62万元，其中：本年收入1162.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1162.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年0万元对比增加1162.62万元，增长100%，上年结转收入0万元我单位为机构改革后，2024年新增的财务独立核算单位，因此无上下年对比情况。

四、预算单位支出情况

2024年云南文山国家级自然保护区管护局预算总支出1162.62万元。财政拨款安排支出1162.62万元，其中：基本支出1162.62万元，与上年0万元对比增加1162.62万元，增长100%；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。我单位为机构改革后，2024年新增的财务独立核算单位，因此无上下年对比情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出107.09万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出53.54万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4.54万元，主要用于事业在职人员失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗58.36万元，主要用于事业人员基本医疗保险费单位缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助12.97万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.99万元，主要用于事业人员大病保险、工伤保险、生育保险单位缴费支出。

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构832.45万元，主要用于事业人员工资及机构正常运转支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金89.68万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出。

30101基本工资252.31万元（其中：基本支出252.32万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴25.91万元（其中：基本支出25.91万元，项目支出0万元）。

30103奖金78万元（其中：基本支出78万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资371.87万元（其中：基本支出371.87万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费107.09万元（其中：基本支出107.09万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费53.54万元（其中：基本支出53.54万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费58.36万元（其中：基本支出58.36万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费12.97万元（其中：基本支出12.97万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费8.53万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金89.68万元（其中：基本支出89.68万元，项目支出0万元）。

30114医疗费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

30201办公费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

30203印刷费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30205水费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30206电费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30207邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30211差旅费19.4万元（其中：基本支出19.4万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30216培训费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费基本支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30226劳务费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

30228工会经费10.45万元（其中：基本支出10.45万元，项目支出0万元）。

30229福利费14.4万元（其中：基本支出14.4万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费10.5万元（其中：基本支出10.5万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭补助10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

云南文山国家级自然保护区管护局2024年无州对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算9.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南文山国家级自然保护区管护局根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，云南文山国家级自然保护区管护局属于文山壮族苗族自治州林业和草原局二级预算单位，为2024年新增财务独立核算单位，截至公开日暂未完成划转，“三公”经费需待机构改革结束后，根据县（市）级确认的“三公”经费预算重新核定“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南文山国家级自然保护区管护局无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南文山国家级自然保护区管护局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）文件，文山国家级自然保护区管护局属于文山壮族苗族自治州林业和草原局二级预算单位，为2024年新增财务独立核算单位，截至公开日国有资产暂未完成划转。

监督索引号53260003300100200111