文山壮族苗族自治州林业和草原局2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州林业和草原局2021年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据政府批准的“三定”方案文山州林业和草原局是财政全额拨款的行政单位，属于政府的重要组成部门。肩负贯彻执行并宣传国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针政策，研究并拟定全州林业工作相关法规、规章及中长期发展规划和实施方案；负责全州野生动植物资源保护和科学开发利用，森林资源清查、规划设计、动态监测和林业基本建设、技术改造项目研究、设计、预审、报批及林业建设资金和技术引进管理；组织开展全州植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林及各类林业基地建设；指导、协调、监督、检查全州相关林业规费的征收、管理使用及森林防火、森林病虫害防治和检疫工作；指导全州森林公安队伍建设及林区的治安工作，查处全州破坏森林资源的野生动植物资源重大案件工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持服务大局，全面推进林草工作干在实处、走在前列。坚持“三个工作法”，围绕中心、服务大局，不折不扣贯彻落实州委、州政府决策部署，全面抓实林草“文山之干”。一是全面落实“干在实处、走在前列”的部署要求。在抓好州委要求任务细化分解的基础上，梳理形成45项重点和12项亮点工作，作为林草系统“干在实处、走在前列”的重要抓手，并印发具体方案和工作清单。扎实开展“晒成绩”“周通报、月评价”工作，形成“拉高标杆、比学赶超”的浓厚氛围。500千伏天星输变电工程林地报批、华联锌铟公司用地服务、林长制工作、“3+8”产业发展等得到了州委主要领导的批示肯定，服务综合交通网络、建设世界一流“中国铝谷”战役、河长制工作3次荣登“红榜”。二是狠抓省委省政府文山现场办公会部署落实。紧扣一个决定、三个方案，制定印发州林草局贯彻落实省委省政府文山现场办公会工作方案，细化压实31项涉林草任务落实措施，提出3个方面个性落实举措，项目化、清单化、责任化落实会议精神。州林草局牵头的创建申报西畴县香坪山森林康养基地，已启动规划编制，列入2022年申报计划，并纳入全州林草保护发展“十四五”规划项目库。成功申报获批国家级森林康养试点建设基地2个、森林康养人家3户。国家储备林建设稳步推进，任务已下达各县（市），广南县一期项目专项债券申报已通过评审，获批到位资金1亿元。三是抓好全面推行林长制工作。按照国家、省的实施意见要求，全面总结西畴县先行先试经验，草拟报请州委、州政府审定印发了《文山州全面推行林长制实施方案》，并建立州级林长责任区网格划定和林长制会议、巡林、考核、工作督察、述职评议等9个配套制度，全面构建起“一森林网格一林长一警长一检察官一技术员一护林员”工作格局，各县（市）正抓紧落实推进，年内全州将全面建立州、县、乡、村四级林长制责任体系。四是全面依法做好重大项目林地要素保障。围绕“六大战役”“十项重点工作”，成立林地保障工作专班，选派2名业务精湛的同志到省林草局跟班服务、1名同志入园区蹲点，主动靠前服务，以法治化思维为文山经济社会高质量跨越式发展提供林地要素支撑。今年以来，共审核上报征占用林地报批项目113项，申请使用林地面积992.3公顷。其中：获批使用林地56项面积560.13公顷，待批57项面积432.17公顷，缴纳森林植被恢复费6934.64万元。五是全面抓实“大起底、回头看”问题整改落实。深刻汲取二河沟事件教训，认真开展警示教育，制定印发了《文山州林草系统以案为鉴、以案促改开展生态环境突出问题大盘点、大起底行动方案》，在全州林草系统开展生态环境突出问题、临时占用林地行政许可等六项工作检查，组成四个组到县（市）现场实地督促。至目前，中央保护督察及“回头看”反馈涉林草问题已整改完毕；省级生态环境保护督察及“回头看”反馈涉林草问题7个已完成整改5个；中央第二轮生态环境保护督察期间涉林草信访举报件11件，现已办结9件；其他巡视巡察、检查发现问题均按要求整改到位。

2.坚持绿化增绿，全面抓好生态保护修复。围绕提高全州森林覆盖率，实施退耕还林还草、防护林建设、陡坡地治理、石漠化治理等工程，不断增强绿色底蕴。一是开展森林覆盖率空缺分析。依托第三次国土调查矢量数据等各项资料，聘请省林业调查规划院对全州林草资源进行梳理分析，编制了文山州森林覆盖率空缺分析研究报告，拟定了“到十四五末，力争实现森林覆盖率达60%左右”的目标，目前正在开展与第三次国土调查数据融合的论证工作。二是加强种苗繁育管理。开展林木种苗专项整治，切实从源头上保障育苗优质，制定出台了《文山州林草保障性苗圃管理办法（试行）》，全力确保国土绿化和林草产业苗木供给保障能力。至目前，培育各类苗木2171.3亩10456万株，完成全年造林任务苗木需求4982.6万株，实现了“数量充足、自给有余”目标。三是抓好生态保护修复。完成营造林37.53万亩，其中：人工造林14.71万亩、封山育林18.32万亩、森林经营4.5万亩；完成草原生态修复治理2000亩，乡村道路绿化30.9公里、“三沿”绿化4.23万亩、“四旁”绿化23.48万株，义务植树755.4万株。完成新一轮退耕还林工程25度以上坡耕地类造林9.63万亩、陡坡地生态治理项目0.8万亩，上报符合新一轮退耕还林还草条件退耕地类分层矢量数据25.66万亩，待国务院相关部委审核认定批复后组织开工建设。

3.坚持铁腕治绿，全面筑牢生态安全屏障。秉持“服务发展和违法严惩不冲突”原则，做到边建边管，严防建、管脱节，持续抓好林草资源管护。一是当好有害生物防治的“检疫员”。积极应对和处置麻栗坡县松材线虫病疫情，及时启动全州重大林业有害生物灾害应急预案II级响应，召开全州重大林业有害生物防控指挥部会议暨松材线虫病防治工作会议。争取州级财政松材线虫病防治经费300万元，扎实开展全州枯（濒）死松木清理处置和联防联治行动，麻栗坡县松材线虫病得到有效防治。完成林业有害生物监测面积为2249.13万亩，监测率为99.88%，查处林业植物检疫案件12起。二是当好林草资源的“管理员”。认真开展2020年度森林督察“回头看”、2021年森林督察及打击毁林专项行动，查处违法图斑3725个面积1814.38公顷，移交刑事案件64起，挂牌督办案件2起，广南县破坏森林资源案件查处工作有序推进。森林资源管理“一张图”年度更新、林草湿数据与国土三调数据对接融合、森林资源监测等工作年底前能完成任务。三是当好森林草原防灭火的“消防员”。严格落实森林草原防灭火责任制，全面推广“防火码”，组织开展应急演练和应对能力培训41次，建立季节性森林草原防灭火应急队107支3846人、半专业灭火队7支410人，全州共接收处置卫星热点174个、接森林火情12119报警电话998起，全州无重特大森林火灾和人员伤亡事故发生。四是当好自然资源保护的“管护员”。持续做好自然保护地整合优化和勘界立标工作，报请州委、州政府审定印发了《文山州建立以国家公园为主体的自然保护地体系实施方案》，提出了全州自然保护地体系建设的目标任务和具体措施。文山国家级自然保护区和麻栗坡、马关老君山省级自然保护区总体规划（2020—2030年）已报国家和省审批，麻栗坡老山、广南八宝省级风景名胜区通过州级评审，其他自然保护地规划加紧编制报批。投资1158万元完成麻栗坡县向阳片区巡护道路、文山老君山片区生物多样性监测与保护项目建设。扎实开展“清风”行动，严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪行为，应急处置收容救护野生动物213只，无害化处置野生动物死体1001只，划拨野生动物肇事公众责任保险资金113.4万元。受理国家重点保护野生植物申请采集事项25项，受理权限内出售、购买、利用陆生野生动物及其制品审批事项6项，审批率100%。五是当好国有林场的“护理员”。按照有计划、有步骤、抓落实的工作思路，抓好国有林场管护用房建设项目实施。2021年投资150万元，在5个县（市）6个国有林场建设6个管护用房项目，项目建设资金已划拨至各项目涉及县（市），现已完成项目建设方案州级评审，项目正在建设中。

4.坚持兴林用绿，全面抓好林草产业发展。按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，积极探索“绿水青山”向“金山银山”转化的有效途径。今年以来，共争取林草项目资金7.08亿元，预计完成林草总产值143.1亿元、林牧渔业总产值（林业部分）18.37亿元。一是坚持重点发力。围绕“3+8”产业发展思路，编制油茶、八角、蒜头果三大林产业“十四五”全产业链规划，完成核桃高枝换冠示范0.55万亩、油茶提质增效0.7万亩，全州油茶种植面积及产量占全省的70%以上、野生蒜头果占全国的70%以上、八角种植面积占全省的90%以上。二是坚持统筹合力。充分利用退耕还林还草、低效林改造等政策，通过油茶套种等技术，因地制宜发展特色林下经济，全州林下经济林地利用面积达163.78万亩。三是坚持科技助力。依托省林科院与州政府签订的院地合作协议，积极申报建立油桐、石漠化治理、八角、木兰科植物专家工作站，举办科技推广示范培训班3期300人次。投资230万元建设文山白花油茶高效栽培技术推广、文山州岩溶地区石漠化治理模式推广、八角高标抚育管理3个示范基地1200亩，推广优良品种5个，科技赋能成效初步显现。四是坚持示范借力，积极做好林草企业（专业）合作社服务和培育工作，着力培育壮大一批林草新型经营主体。砚山县同心林果、马关县锦源、广南县底圩花街茶叶3个种植专业合作社被命名为省级农民合作示范社，麻栗坡县林沃草果获有机认证，马关草果获批国家地理标志保护产品。

5.坚持统筹推进，全面抓好重点专项工作落实。一是扎实做好接受人大工作评议工作。根据州人大常委会关于对州林草局工作开展情况进行评议的安排部署，及时制定评议方案并召开动员会，自觉接受人大的工作监督、法律监督。调研组通过民主测评、实地调研等方式，深入、全面的对州林草局2017年以来工作情况作了客观评价，经11月29日州第十四届人大常委会测评为“满意”。二是扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。指导县（市）充分利用林草行业政策，从责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效4个方面，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续保持实施生态护林员指标14223名，实际续聘选聘15560名，带动6万余脱贫群众稳定增收。按照“四个不摘”要求，严格落实“牵头帮乡、定点包村”工作责任，持续做好防返贫动态监测和人居环境整治提升工作。坚持选优派强、尽锐出战原则，及时选派4名同志开展驻村帮扶和1名开展强边固边工作。三是扎实做好法治政府建设工作。根据省、州法治政府建设年度计划，认真谋划《文山州林草系统法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》，梳理和调整行政审批事项清单15项，下放县（市）级行政权力事项6项，取消行政权力事项1项，行政处罚清单149项、行政强制16项、行政检查15项。始终秉持“依法行政、依法决策、依法办事”理念，落实重大事项、重大决策法律咨询制度，年内开展项目审批审核84件，文件合法性审查9件，依法查处行政案件195起，全年没有发生因违法或者不当决策被上级机关责令纠正或者撤销的情形，也没有被人民法院判决撤销、变更或者确认违法等情形。四是扎实抓好平安建设工作。牢固树立国家整体安全观，将《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规纳入年度理论学习计划内容，局党组会定期听取研究重点领域矛盾纠纷排查化解、安全生产等工作汇报，受理处置信访件15件（领导接访2件），持续推进分管领域扫黑除恶专项斗争，在中国共产党成立100周年庆、COP15、州第十次党代会等敏感节点，提前制定维稳方案和应急措施，没有发生违反国家政治安全案件、重大安全生产事故或影响全州稳定大局的事件。五是扎实抓好资金监管工作。与州财政局联合印发了《文山州森林植被恢复费使用管理实施办法》，制定印发了《文山州林业和草原局项目资金监管责任人制度（试行）》《文山州林业和草原局关于全面实施预算绩效管理的实施方案》等6项制度。坚持每季度对各县（市）林草资金使用情况进行调度，发现问题及时发出预警。六是扎实抓好常态化疫情防控工作。科学制定疫情防控工作方案，严格体温检测、健康码（行程码）扫码核验等各项防控措施，坚持做到严查、严守、严防、严控、出州报备。至目前，全局除3人有接种禁忌外均已完成第1、2剂的疫苗接种，52人完成加强针疫苗接种。七是扎实抓好安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，全面压实行业管理责任，开展冬春季节行业消防安全攻坚治理行动，加强行业重点领域排查，召开6次会议专题研究安全生产和消防安全工作，全州林草系统安全生产形势持续稳定，未发生任何安全生产事故。八是扎实抓好爱卫创卫工作。全面落实健康文明众参与行动工作职责，组织开展野生动物专项检查和革除陋习宣传。积极参与文山市“创卫”“创文”工作，压实网格工作责任，扎实开展社区志愿服务、文明交通劝导员、双报到双服务双报告、病媒生物防治等工作，做好卫生日常保洁维护，巩固无烟机关创建成果，爱卫、创卫工作成效明显。

6.坚持党建引领，全面抓好机关自身建设。全力巩固提升“五星级”党组织创建成果，把党的领导、党的建设和全面从严治党贯穿林草工作全过程，不断提升林草队伍政治“三力”。一是强化组织建设，夯实林草系统政治基础。以模范机关创建、网上党支部规范化建设、“四标”创建行动、“双报到双服务双报告”等工作为抓手，扎实推进模范科室（单位）、先进个人评选、干部职工平时考核常态化，被列为省委组织部公务员平时考核试点单位。建立党员、职工与离退休干部“一对一”结对联系服务机制，加强对非党同志的思想政治教育引导，切实服务保障离退休老同志所需。1名同志被团州委授予青年岗位能手、1名同志被州委表彰优秀党务工作者、3名同志被州直机关工委表彰为优秀党务工作者和优秀共产党员，2名党员当选州第十次党代会代表、1名党员当选省第十一次党代会代表。二是加强理论武装，凝聚林草队伍“一盘棋”思想。严格落实第一议题、第一专题制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神和最新讲话文章、最新指示批示要求等，纳入局党组会议第一议题和局党组理论学习中心组集中学习第一专题。科学制定《党组理论学习中心组2021年度学习计划》，将意识形态工作纳入年度计划和局党组重要议事日程，年内组织理论学习中心组学习11次，专题听取研究意识形态工作3次，开展政治生态研判2次，林草系统意识形态总体健康平稳。三是狠抓纪律建设，全力强化林草事业发展质量。持续落实中央八项规定精神和省州实施办法，进一步织密制度的笼子，规范权力运行。坚决肃清秦光荣流毒和付加兴、张秀兰等恶劣影响，深入开展朱世新案警示教育，召开局党组专题民主生活会1次。坚持常抓长管不放松，聚焦重点工程项目建设、党风廉政建设和政风行风建设，排查出岗位一级廉政风险19个、二级廉政风险25个、三级廉政风险69个，制定整改措施110条。严格执行每季度向州纪委报告工作，每半年专题汇报工作制度，落实防止干预司法“三个规定”，组织参加集中培训，签订承诺书40份。四是以党史学习教育为契机，全力激发林草队伍内生动力。将党史学习教育与庆祝建党100周年结合起来，开展28项重点任务，征订党史学习教育必读书籍108套、参考书籍30套，供职工进行常态化学习，真正实现互助共学。专题研究确定党史学习教育“我为群众办实事”18项，制定局党组班子民生实事计划6项，确定党史学习教育调研课题6个，均已办结。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.文山壮族苗族州林业和草原局（行政）

2.文山壮族苗族州林业有害生物防治检疫局（参照公务员法管理的事业单位）

3.文山壮族苗族州林业和草原种苗管理站（其他事业单位）

4.文山壮族苗族州林业和草原源源监测站（其他事业单位）

5.文山壮族苗族州林业和草原科学研究所（其他事业单位）

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、生态保护修复科、林草资源管理科、自然资源保护科、改革与产业发展科、国有林场和种苗管理科、规划财务科、机关党委、防火科、退耕还林还草办公室、野生动植物保护管理办公室、云南文山国家级自然保护区管护局、老君山省级自然保护区管护局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2021年末实有人员编制120人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制90人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员81人（含参公管理事业人员23人）。

离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开07表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开08表为空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2021年度收入合计29,542,620.34元。其中：财政拨款收入29,376,573.3元，占总收入的99.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入166,047.04元，占总收入的0.56%。与上年25,694,833.10元对比增加3847787.24元，增长14.97%，主要原因分析：一是2021年新增人员6人，从而导致工资福利费支出增加；二是中央财政下拨文山州岩溶地区石漠化治理模式推广示范补助资金638,270.42元；三是全国自然灾害风险普查增加项目资金249,000.00元；四是国家级自然保护区补助经费增加项目支出159,557.00元；五是八角产业高质量发展项目专项资金716,666.80元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2021年度支出合计30,123,131.08元。其中：基本支出20,762,005.07元，占总支出的68.92%；项目支出9,361,126.01元，占总支出的31.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年30,716,405.67元对比减少9,954,400.6元，下降32.41%，其中：基本支出2,0762,005.07元与上年20,694,778.86元对比减少67,226.21元，下降0.32%；项目支出9,361,126.01元与上年10,021,626.81元对比减少660,500.8元，下降6.59%，主要原因分析:一是财政实行零基预算，当年收支平衡，无财政结转结余资金；二是草原生态修复退化项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,762,005.07元。与上年20,694,778.86元对比减少67,226.21元，下降0.32%，主要原因分析：一是财政实行零基预算，当年收支平衡，无财政结转结余资金；二是基本支出相对稳定，与上年支出变动幅度较小。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,760,323.93元，占基本支出的90.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2，001，681.14元，占基本支出的9.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,361,126.01元。与上年10,021,626.81元对比减少660,500.8元，下降6.59%，主要原因分析：一是财政实行零基预算，当年收支平衡，无财政项目结转结余资金；二是自然生态保护支出464,035.68元与上年854,801.42元对比，支出减少390,765.74元，下降54.29%，主要是2021年天然林保护工程项目无下拨资金，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一是其他自然生态保护支出464,035.68元，其中：生态修复支出225,606.68元，主要是对实施草原退化修复及检测工程，组织、培训及管理工作等；森林资源管护业务补助经费支出238,429.00元，2021年森林督察及打击毁林专项行动，查处违法图斑3725个面积1814.38公顷，移交刑事案件64起，挂牌督办案件2起，广南县破坏森林资源案件查处工作有序推进。森林资源管理“一张图”年度更新、林草湿数据与国土三调数据对接融合、森林资源监测等工作年底前能完成任务。二是文山州州级义务植树项目专项经费支出448,976.50元，培育义务植树苗木60485株，配合完成州属单位义务植树工作，提供造林苗木数量57460株。三是森林生态效益补偿资金支出1,493,366.92元，审核上报征占用林地报批项目113项，申请使用林地面积992.3公顷。其中：获批使用林地56项面积560.13公顷，待批57项面积432.17公顷。四是自然保护区等管理项目支出2,128,955.00元，全面推进自然保护地整合优化工作，持续做好自然保护地整合优化和勘界立标工作，报请州委、州政府审定印发了《文山州建立以国家公园为主体的自然保护地体系实施方案》，提出了全州自然保护地体系建设的目标任务和具体措施。五是森林草原防灾减灾项目支出714,576.22元，坚持“预防为主，积极消灭”的方针，严格落实森林草原防灭火责任制，全面推广“防火码”，组织开展应急演练和应对能力培训41次，建立季节性森林草原防灭火应急队107支3846人、半专业灭火队7支410人，全州共接收处置卫星热点174个、接森林火情12119报警电话998起，全州无重特大森林火灾和人员伤亡事故发生。六是有害生物病虫害防治支出230,328.15元，积极应对和处置麻栗坡县松材线虫病疫情，及时启动全州重大林业有害生物灾害应急预案II级响应，召开全州重大林业有害生物防控指挥部会议暨松材线虫病防治工作会议。完成林业有害生物监测面积为2249.13万亩，监测率为99.88%，查处林业植物检疫案件12起。七是野生动物肇事公共责任保险支出1,134,000.00元，已实现野生动物公众责任险案件覆盖全州八县市，达到100%，依法补偿群众因野生动物受到人身和财产损失，受益户数达到2152户。八是八角产业高质量发展项目专项资金支出716,666.80元，完成了780亩八角炭疽病试验示范及100亩八角管理抚育高标准示范基地。九是技术推广与转化支出1,335,738.25元，主要是中央财政文山州岩溶地区石漠化治理模式推广示范补助资金支出638,270.42元，文山白花油茶高效栽培技术推广示范补助资金支出361,101.84元，花椒栽培管理技术示范项目经费支出185,410.00元，科技赋能成效初步显现。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出30,039,805.09元，占本年支出合计的99.72%。与上年30,129,011.88元对比减少89,206.79元，下降0.3%，主要原因分析财政实行零基预算，当年收支平衡，财政拨款无结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出48,764元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于派驻机构日常业务支出；

2.科学技术（类）支出1,442,064.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于文山州林业和草原科学研究所机构正常运转支出；

3.社会保障和就业（类）支出1,799,030.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出64,117.80元、事业单位离退休23,830.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,490,912.48元、其他行政事业单位养老支出2,656.00元、死亡抚恤支出217,514.60元；

4.卫生健康（类）支出1,243,353.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于缴纳人员医疗保险缴费支出，其中：行政单位医疗支出424,297.44元、事业单位医疗支出428,720.56元、公务员医疗补助支出306,895.00元、其他行政事业单位医疗支出83,440.90元；

5.节能环保（类）支出464,035.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于草原生态修复退化草原治理及监测统计项目经费支出225,606.68元、森林资源管护业务补助经费支出238,429.00元；

6.农林水（类）支出23,213,920.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%。主要用于文山州林业和草原局及其下属事业机构正常运转支出20,723,109.07元，专项业务工作的项目支出9,316,696.02元（其中：离退休干部党支部党建经费856.00元、信息创新工程专项资金等专项支出236,626.00元、森林资源培育480,056.50元、其他自然生态保护支出464,035.68元、技术推广与转化1,291,308.26元、森林资源管理66,196.00元、森林生态效益补偿1,493,366.92元、自然保护区等管理2,128,955.00元、产业化管理764,616.79元、林业草原防灾减灾230,328.15元、其他林业和草原支出1,445,774.50元、灾害防治及应急管理支出714,576.22元）；

7.住房保障（类）支出1,114,059.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于职工住房公积金支出；

8.灾害防治及应急管理（类）支出714,576.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于森林草原防火支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为482,400.00元，支出决算为393,942.77元，完成预算的81.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为378,396.77元，完成预算的83.16%；公务接待费支出决算为15,546.00元，完成预算的56.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据中央八项规定精神，文山壮族苗族自治州林业和草原局进一步深入贯彻落实规定精神，严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过审批制，控制接待规模，限制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，合理控制三公经费支出，使三公经费程逐年递减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,139.48元，增长0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，较上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少322.52元，下降0.09%；公务接待费支出决算增加3,462.00元，增长28.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年因文山州境内发生松材线虫病，需要开展对全州松林防治及其松木产品处置等工作，落实“一年无疫情、三年全拨除”工作目标，并配合国家、省及其他专家到文山州检查、评估等工作，此专项工作开展将导致公务接待预算经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出378,396.77元，占96.05%；公务接待费支出15,546.00元，占3.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出378,396.77元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，较上年相比无变化。

公务用车运行维护支出378,396.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于开展林草资源、防灾减灾监督管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,546.00元。其中：

国内接待费支出15,546.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展林草业务工作接待上级机关领导指导检查工作及地州市局考察学习交流等林业相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，较上年相比无变化。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2021年机关运行经费支出1,563,120.54元，与上年1,961,607.83元对比减少398，487.29元，下降20.31%，主要原因分析社会保障缴费调整支出相应减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州林业和草原局部门资产总额25,972,065.38元，其中，流动资产137，126.72元，固定资产23,710,515.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,705,842.00元，其他资产418,581.00元（具体内容详见附表）。与上年25,677,284.39相比，本年资产总额增加294,780.99元，其中固定资产增加1,178,975.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元，出租林地40亩，账面原值1元（划拨资产以名义价值入账），实现资产使用收入44,972.50元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,782,866.63元，其中：政府采购货物支出1,595,584.12元；政府采购工程支出609,132.51元；政府采购服务支出1,578,150.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260003300101111