文山州林业和草原局2022年预算公开

文山州林业和草原局2022年预算公开

目录

第一部分文山州林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州林业和草原局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州林草局是财政全额拨款的行政单位，属于政府的重要组成部门。肩负贯彻执行并宣传国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针政策，研究并拟定全州林业工作相关法规、规章及中长期发展规划和实施方案；负责全州野生动植物资源保护和科学开发利用，森林资源清查、规划设计、动态监测和林业基本建设、技术改造项目研究、设计、预审、报批及林业建设资金和技术引进管理；组织开展全州植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林及各类林业基地建设；指导、协调、监督、检查全州相关林业规费的征收、管理使用及森林防火、森林病虫害防治和检疫工作；指导全州森林公安队伍建设及林区的治安工作，查处全州破坏森林资源的野生动植物资源重大案件工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、生态保护修复科、林草资源管理科、自然资源保护科、改革与产业发展科、国有林场和种苗管理科、规划财务科、机关党委。

所属单位8个，分别是：

1.云南文山国家级自然保护区管护局（正处级一类公益事业单位）

2.老君山省级自然保护区管护局（副处级一类公益事业单位）

3.文山州林业和草原有害生物防治检疫局（参公管理事业单位）

4.文山州野生动植物保护管理办公室（参公管理事业单位）

5.文山州退耕还林还草办公室（参公管理事业单位）

6.文山州林业和草原科学研究所（一类公益事业单位）

7.文山州林业和草原资源监测站（一类公益事业单位）

8.文山州林业和草原种苗管理站（一类公益事业单位）

（三）重点工作概述

2022年，州林草局将认真贯彻落实十九届六中全会、省第十一次党代会、州第十次党代会精神，认真践行习近平生态文明思想，坚持以全域绿化为目标，以全面推行林长制为抓手，直面问题短板，不断创新工作方式方法，大胆实践，在“三个示范区建设”和全州经济社会发展中展现“文山之干”林草新作为。2022年，争取林草项目资金8亿元，力争实现林草总产值150亿元，森林覆盖率达到53%以上（具体目标以省级分解下达目标为准），湿地保护率达到39.4%以上，草原综合植被盖度达到87.32%以上。

1.树牢绿色发展理念，跳出林草谋全局。借鉴临沧市高位推动“生态美”建设经验，在认真摸清县域、乡域、村域绿化底数的基础上，结合文山州《“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》和《文山州林业和草原保护发展“十四五”规划》，争取将“森林文山建设”纳入州委、州政府2022年工作计划盘子，启动实施全域绿化三年行动，进一步明确州、县、乡、村四级工作内容和职责，分年度、分阶段、分步骤实施绿化美化工作，最终实现城乡绿化有机协调、人与自然和谐发展。

（1）实施城市增绿工程。聚焦创建国家和省生态文明示范城市，坚持改造与提升相结合、美化与靓化相结合、植绿与造景相结合，结合本地特有树种，指导县（市）打造1—2条“一季一景、一路一品”的绿色景观大道。

（2）实施“三沿”绿化工程。依托退耕还林、陡坡地治理、石漠化治理、防护林建设等项目，开展沿路、沿河（湖）、沿集镇“三沿”绿化行动，推进“千里绿道、万里花带”建设，以“文麻”高速沿线绿化美化为示范，力争全州完成“三沿”绿化3万亩以上。

（3）实施乡村绿化工程。围绕乡村振兴“百千万”工程和现代边境小康村建设，全面实施乡村绿化过程，引导群众开展村旁、宅旁、路旁、水旁“四旁”植绿护绿，不断改善人居环境和生态环境，力争创建国家森林乡村3个、省级森林乡村20个以上。

（4）推进保障性苗圃建设。引导国有林场、乡村农户、企业单位参与，积极推进八县（市）保障性苗圃建设，为全州造林绿化提供苗木保障。

2.紧盯上级决策部署，推动林草新作为。围绕“三个示范区”建设和“干走”行动部署，持续加强与州级牵头部门或工作专班的沟通对接，抓准着力点，切实把州委政府的各项决策部署落实落细落到实处。

（1）林长制行稳致远。筹备召开全州推行林长制动员部署工作会议，发布总林长“1号令”，由总林长亲自推动、亲自部署、亲自督促，建立起党政领导、属地负责、部门协作、全域覆盖的高位运行工作格局。全面推进落实“护绿”8项行动、“增绿”10项工程、“管绿”8项能力、用绿3+8项产业、“活绿”5项具体改革具体任务，厚植文山绿的底色。

（2）资源保护出实招。抓好2021年森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、林草湿数据与国土三调数据对接融合、森林资源监测和新一轮林地保护利用规划编制等十三项工作，全面落实地方党政领导保护森林资源的责任，切实改变当前森林资源监管不力的局面。

（3）林地保障更前置。认真落实“三个马上”要求，主动加强与省林草局的汇报对接，竭尽全力争取重大民生公益项目林地用地行政许可，坚持不懈以法治化思维为文山经济社会高质量跨越式发展提供林地要素支撑，重点抓好泸丘广富、河口至马关等高速公路、蒙自至文山铁路等交通和新能源建设重大项目用地审核上报。

（4）森林康养出亮点。积极组织开展森林康养示范基地申报工作，争取创建森林康养示范基地，加快森林康养产业发展步伐。到2022年底，西畴县香坪山达到森林康养基地标准并申报，力争打造森林康养示范乡镇1个，森林康养试点建设基地2个，森林康养人家3户。

（5）国储林建设有推进。加大招商引资力度，加强与中信正业资产管理公司、国徕康旅发展（云南）有限公司等企业对接，尽可能盘活社会资源资金，综合运用政府和社会资本合作模式及开发性、政策性金融和社会资本助推项目建设，分批次、分年度逐步推进，力争广南县国家储备林一期项目启动实施。

（6）森林碳汇有突破。抓住国家推进“碳达峰、碳中和”政策机遇，在抓好国家储备林建设的基础上，带动开展一批人工造林、实施一批森林抚育，探索启动全州森林碳汇交易。

3.突出行业主责主业，立足林草创佳绩。严格落实林草部门“增绿、护绿、用绿”责任，大胆履职，创新工作方式方法，推动林草工作高质量发展。

（1）实施石漠化综合治理工程。拓展全州森林覆盖率空缺分析成果，大力实施国土绿化工程，多方式增加绿色资源总量。抓住国家和省“双重”规划实施机遇，积极申报和推动滇东南山地石漠化综合治理项目，做好项目谋划储备和实施，加大石漠化综合治理力度，力争营造林50万亩以上。

（2）严格森林灾害防控。坚持将森林防火和松材线虫病等林业病虫害防控作为事关生态安全大事要事来抓，认真贯彻落实森林防火行政首长负责制，加强林草检疫执法，确保森林火灾受害率控制在0.9‰和林业有害生物成灾率控制在4‰以内，切实维护森林资源安全和林区和谐稳定。

（3）加强自然保护地管理。持续抓好自然保护地整合优化，督促加快自然保护地规划编制报批工作，大力推进自然保护地保护和建设，扩大生物多样性保护成果。加大湿地保护力度，推动落实古树名木保护行动，加强国家和省级自然保护区管护工作。

（4）推进林草产业不断发展。大力发展油茶、八角、蒜头果、林果、林药、林下种（养）殖、森林康养等林草产业，推进林草“一县一业”建设，持续增加林草产值，有效助推乡村产业振兴。完善林农与合作社、龙头企业的“双绑”利益联结机制，加强林草科技培训，不断发展壮大林草产业村集体经济，帮助群众依托绿色产业稳定增收。

（5）助力推进乡村振兴。继续保持生态效益补偿、生态护林员等政策连续稳定，确保脱贫攻坚与乡村振兴接续推进、平稳过渡。继续保持生态护林员队伍稳定，按照要求逐步调整优化生态护林员政策。继续通过营造林工程带动群众增收，加大生态效益补偿力度，增加群众转移性收入。

（6）统筹各个专项抓落实。持续抓好安全生产、法治政府建设、双随机、一公开、优化营商环境、平安建设（含信访）、国家安全、扫黑除恶、保密、人大建议和政协提案办理、深化改革、档案、妇女儿童、林草食品安全、打造全国铸牢中华民族共同体意识示范样板等专项工作落实，力争在工作上实现争先进位。按照招商引资工作要求，聚焦木本油料、特色经济林、国储林建设、森林碳汇等重点领域，建立完善林草产业招商项目库，积极参加南博会、上海进口博览会等大投资贸易洽谈活动，不断创优发展环境，创新服务体制机制，确保完成年底招商引资任务。

4.抓实党建示范引领，展现林草新风貌。以党建为引领，对标“模范机关”创建要求，自我加压，自我革新，自我提升，全面加强州林草局自身建设，着力打造一支高素质的干部队伍。

（1）抓好机关党建工作，全面巩固提升五星级党组织创建成果，持续抓实党员与群众“一帮一”互助提升活动，加强机关党组织建设，强化“三会一课”等制度落实，不断提升党建工作水平。

（2）抓好党风廉政建设和反腐败工作，从严落实好党风廉政建设“两个责任”，狠抓纪律作风建设，全面营造风清气正、干事创业的良好氛围。

（3）抓好意识形态工作，抓好分析研判，开展好机关的各项学习活动，尤其突出开展好年度党组理论学习中心组学习活动。

（4）抓好州林草局内部管理，扎实开展林草系统作风建设专项整顿，理顺机构运行机制，强化制度执行，加大督查督办力度，切实提高机关工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制90人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制13辆，实有车辆14辆(实有车辆比编制车辆多1辆为州公车办2016年批准购置森林防火特种专业技术用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2987.44万元，其中：一般公共预算2987.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2850.19万元对比增加137.25万元，增长4.82%，主要原因分析：一是基本支出公用经费定额标准提高，导致了基本支出比2021年公用经费预算大幅增加；二是项目支出节能环保支出增加了两个预算项目108万元，其中：老君山省级自然保护区生物多样性监测试点示范项目专项资金90万元；完善巩固退耕还林政策项目专项经费18万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2987.44万元，其中:本年收入2987.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2987.44万元（本级财力2987.44万元；专项收入0万元；执法办案补助0万元；收费成本补偿0万元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2850.19万元对比增加137.25万元，增长4.82%，主要原因分析：一是基本支出公用经费定额标准提高，导致了基本支出公用经费预算大幅增加；二是项目支出节能环保支出增加了两个预算项目108万元，其中：老君山省级自然保护区生物多样性监测试点示范项目专项资金90万元；完善巩固退耕还林政策项目专项经费18万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2987.44万元。财政拨款安排支出2987.44万元，其中：基本支出2544.44万元，与上年2361.59万元对比增加182.85万元，增长7.74%，主要原因分析：一是人员增加，2022年工资发放人数109人（在职108人，待薪离岗1人），比上年103人（在职102人，待薪离岗1人）增加6人，增长5.83%。二是公用经费定额标准提高，导致了基本支出比2021年公用经费预算大幅增加；项目支出443万元，与上年488.6万元对比减少45.6万元，下降9.33%，主要原因分析：一是州级森林防火“三三”制配套经费减少310万元，2022年度为财政代编项目；二是2022年增加了老君山省级自然保护区生物多样性监测试点示范项目专项资金90万元、松材线虫病疫情防治专项经费40万元、完善巩固退耕还林政策项目专项经费18万元、文山州林草湿生态综合监测评价专项经费100万元、文山州林长制项目专项资金25万元、文山市东西面山生态屏障建设项目专项资金5万元、文山州滇东南山地石漠化综合治理项目可行性研究报告编制专项经费15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出

2011105一般公共服务支出－纪检监察事务－派驻派出机构5万元，主要用于纪检组开展办案监察及日常工作支出。

2060301科学技术支出－应用研究－机构运行185.88万元，主要用于文山州林业和草原科学研究所人员工资及日常工作支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休176.04万元，主要用于行政退休人员退休费及公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休97.04万元，主要用于事业退休人员退休费及公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出173.21万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出86.6万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.47万元，主要用于事业在职人员及机关工勤人员失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗49.36万元，主要用于行政人员基本医疗保险费单位缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗44.63万元，主要用于事业人员基本医疗保险费单位缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助34.97万元，主要用于行政及事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9.53万元，主要用于行政及事业人员大病保险、工伤保险、生育保险单位缴费支出。

2110406节能环保支出－自然生态保护－自然保护地90万元，主要用于通过生物多样性监测系统建设，实现保护区高密度的无线网络覆盖，解决生物多样性监测数据传输问题，同时解决其他物联网监测数据和日常巡护的语音、视频数据通信服务需求，定制保护区生物多样性监测系统软件，实现野生动物网格化监测和数据统计、分析等功能，实现野生动物种群监测数据展示功能。进一步提高保护能力和管理水平，确保辖区内生态系统、生物物种和生物遗传资源得到全面保护，将生物多样性保护理念融入生态文明建设全过程，保障生态安全。

2110699节能环保支出－退耕还林还草－其他退耕还林还草支出18万元，主要用于聘请第三方编制州级年度退耕还林还草总体实施方案；对2014至2019年全州退耕还林还草工程矢量数据修正完善与国土三调对接融合；国家级自然资源督察、中央环保审计指出耕地问题核实；造林成效复查；确保顺利通过省级、国家级核查。

2130201农林水支出－林业和草原－行政运行911.45万元，主要用于行政人员工资及日常工作支出。

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构655.53万元，主要用于事业人员工资及日常工作支出。

2130205农林水支出－林业和草原－森林资源培育50万元，主要用于完成全州义务植树800万株；培育合格苗木4.5万株、督促168个州属单位完成4万株义务植树任务，达到绿化美化，改善周边生态环境。

2130207农林水支出－林业和草原－森林资源管理125万元，主要用于以下丙项工作：（一）文山州林草湿生态综合监测评价专项工作：1.通过对林草湿数据与国土“三调”数据无缝衔接。一是对接林地草地湿地现状范围界线。以国土“三调”数据为底版，落实行政界线以及林地、草地、湿地图斑现状范围界线；二是构建林草资源数据库。以国土“三调”数据为基础，补充完善林地、草地、湿地资源信息；核实各类土地上的林、草等植被覆盖状况，客观记录植被覆盖、起源类型信息，全面掌握各类土地上的森林和草原分布。三是优化落实国家级、省级公益林范围。2.通过对森林资源管理“一张图”年度更新。将森林资源管理“一张图”年度更新工作形成的森林资源现状数据库与对接融合成果融合，形成包含国家级、省级公益林优化成果的林草资源现状数据库。（二）文山州林长制项目专项工作：完成林长公示牌制作安装24块，公布责任区域林草资源概况及林长、专管员、护林员职责和监督电话等内容，接受社会监督；现场推进会至少召开1次及开展业务培训1次以上，构建全省上下贯通、左右联通、分级管理、运行高效的林长制智慧管理平台，实现林长制上下协同、精准管理、责任上图、业务数化、数据共享的目标。

2130221农林水支出－林业和草原－产业化管理100万元，主要用于八角产业高质量发展项目，八角管理抚育高标准示范基地100亩、八角产业招商引资、病虫害防控至少完成1个试点、八角成分研究及规划编制相关费用支出。

2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾40万元，主要用于2022年松材线虫病疫情防治专项工作支出，2022年至少组织召开2次工作推进会，组织开展2次以上专项业务培训会，落实“一年无疫情、三年全拨除”工作目标，并配合国家、省及其他专家到文山州干啊书店检查、评估等工作。

2130237农林水支出－林业和草原－行业业务管理15万元，主要用于文山州滇东南山地石漠化综合治理项目可行性研究报告编制专项经费。

2130299农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出5万元，主要用于文山市东西面山生态屏障建设项目实施方案编制。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金111.73万元，主要用于人员住房公积金单位缴费支出。

2240602灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－森林草原防灾减灾310万元（财政代编项目，其中：州本级80万元，各县（市）230万元），主要用于购买森林草原防火物资，做好森林草原防火防控，加大森林草原防火宣传培训，加强基层森林草原防火设施建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资464.76万元（其中：基本支出464.76万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴316.29万元（其中：基本支出316.29万元，项目支出0万元）。

30103奖金494.96万元（其中：基本支出494.96万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资217.85万元（其中：基本支出217.85万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费173.21万元（其中：基本支出173.21万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费86.6万元（其中：基本支出86.6万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费93.99万元（其中：基本支出93.99万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费34.97万元（其中：基本支出32.97万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费12.99万元（其中：基本支出12.99万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金111.73万元（其中：基本支出111.73万元，项目支出0万元）。

30201办公费30万元（其中：基本支出29万元，项目支出1万元）。

30203印刷费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

30205水费3.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出2万元）。

30206电费4万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0.5万元）。

30207邮电费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）。

30209物业管理费0.35万元（其中：基本支出035万元，项目支出0万元）。

30211差旅费124.51万元（其中：基本支出35.11万元，项目支出89.4万元）。

30213维修（护）费9万元（其中：基本支出6万元，项目支出3万元）。

30215会议费8.4万元（其中：基本支出3万元，项目支出5.4万元）。

30216培训费14.2万元（其中：基本支出3万元，项目支出11.2万元）。

30217公务接待费基本支出5万元（其中：基本支出1万元，项目支出4万元）。

30218专用材料费47.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出47.6万元）。

30226劳务费30.9万元（其中：基本支出3万元，项目支出27.9万元）。

30227委托业务费147万元（其中：基本支出16万元，项目支出131万元）。

30228工会经费18.62万元（其中：基本支出18.62万元，项目支出0万元）。

30229福利费39.72万元（其中：基本支出39.72万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费32.5万元（其中：基本支出32.5万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费51.94万元（其中：基本支出50.94万元，项目支出1万元）。

30299其他商品和服务支出4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0万元）。

30302退休费263.72万元（其中：基本支出263.72万元，项目支出0万元）。

30305生活补助19万元（其中：基本支出19万元，项目支出0万元）。

30901房屋建筑物构建25.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.29万元）。

31002办公设备购置91.71万元（其中：基本支出4万元，项目支出87.71万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）其他需要说明情况

2240602灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－森林草原防灾减灾310万元（财政代编项目），主要用于全州8县（市）按“三三制”配套的防火专项支出，通过对全州森林草原防火和预防扑救能力建设、应急体系和地方森林消防队伍建设提升，全面提高森林草原火灾综合防控能力，有力第保护森林草原资源和人民群众生命财产安全。完成省人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效：2022年森林草原火灾发生率控制在5.5次/10万公顷以下；2022年森林草原火灾受害率控制在0.9‰以内。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额147.74万元，其中：政府采购货物预算18.24万元、政府采购服务预算32.5万元、政府采购工程预算97万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.5万元，较上年48.24万元减少10.74万元，下降22.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

文山州林业和草原局2022年公务接待费预算为5万元，较上年2.74万元增加2.26万元，增长82.48%，国内公务接待批次为100次，共计接待400人次。

增减变化原因：2021年因文山州境内发生松材线虫病，需要开展对全州松林防治及其松木产品处置等工作，落实“一年无疫情、三年全拨除”工作目标，并配合国家、省及其他专家到文山州检查、评估等工作，此专项工作开展将导致公务接待预算经费的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为32.5万元，较上年45.5万元减少13万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费32.5万元，较上年45.5万元减少13万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆（含森林防火特种专业技术用车1辆）。

增减变化原因：2022年每辆车的保障经费2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%，所以公务用车购置及运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2021年至2023年度文山州州级义务植树项目专项经费

项目预算收入50万元，通过指导完成全州义务植树800万株，培育合格苗木4.5万株，督促168个州属单位完成4万株义务植树任务，达到绿化美化，改善生态周边生态环境。

（二）八角产业高质量发展项目专项资金

项目预算收入100万元，通过八角管理抚育高标准示范基地100亩开展林、药立体种植技术研究，筛选、总结出适宜八角林下的中药材种植品种及其配套种植技术，以提升八角林地产出的综合效益。组织八角企业（合作社）及八角产品参加相关展销会，提升我州八角产品知名度。病虫害防控试点1个以上，采用无公害防治方法，找出最有效的防治方式，为推广无公害防治八角病虫害提供借鉴。针对八角样品进行主要香气、风味物质等检测，八角代表样品农残检测，提高八角质量。

（三）老君山省级自然保护区生物多样性监测试点示范项目专项资金

项目预算收入90万元，建成生物多样性网格化视频监控监测点48套，实现保护区高密度的无线网络覆盖，解决生物多样性监测数据传输问题，同时解决其他物联网监测数据和日常巡护的语音、视频数据通信服务需求，定制保护区生物多样性监测系统软件，实现野生动物网格化监测和数据统计、分析等功能，实现野生动物种群监测数据展示功能。

（四）文山州林草湿生态综合监测评价专项经费

项目预算收入100万元，一是对接林地草地湿地现状范围界线。以国土“三调”数据为底版，落实行政界线以及林地、草地、湿地图斑现状范围界线；二是构建林草资源数据库。以国土“三调”数据为基础，补充完善林地、草地、湿地资源信息；核实各类土地上的林、草等植被覆盖状况，客观记录植被覆盖、起源类型信息，全面掌握各类土地上的森林和草原分布。三是优化落实国家级、省级公益林范围；四是通过对森林资源管理“一张图”年度更新，将森林资源管理“一张图”年度更新工作形成的森林资源现状数据库与对接融合成果融合，形成包含国家级、省级公益林优化成果的林草资源现状数据库。

（五）文山州林长制项目专项资金

项目预算收入25万元，逐步推进林长制智慧管理平台建设运维，2022年林长公示牌制作安装24块，现场推进会议年内至少召开1次，年内开展业务培训1次以上，构建全省上下贯通、左右联通、分级管理、运行高效的林长制智慧管理平台，实现林长制上下协同、精准管理、责任上图、业务数化、数据共享的目标。

（六）松材线虫病疫情防治专项经费

项目预算收入40万元，通过对全州松林防治及其松木产品处置等工作，全面提高全州松科植物的综合防卸能力，有力保护全州松林资源和人民群众生命财产安全。年度内至少组织召开2次工作推进会，组织开展2次以上业务培训会，落实“一年无疫情、三年全拨除”工作目标，并配合国家、省及其他专家到文山州干啊书店检查、评估等工作，并完成国家林业和草原局关于《松材线虫病防治技术方案（2021年版）》中对疫区3年摘帽的要求。

（七）完善巩固退耕还林政策项目专项经费

项目预算收入18万元，通过聘请第三方编制州级年度退耕还林还草总体实施方案；对2014至2019年全州退耕还林还草工程矢量数据修正完善与国土三调对接融合；国家级自然资源督察、中央环保审计指出耕地问题核实；造林成效复查；确保顺利通过省级、国家级核查。

（八）文山市东西面山生态屏障建设项目专项资金

项目预算收入5万元，编制完成文山城市面山生态屏障建设实施方案1个；根据方案完成文山市东西面山绿化，文山州典型石漠化生态脆弱区国土绿化试点示范项目建设内容有人工造林31000亩，退化林修复35000亩，封山育草23000亩，示范区建设5000亩，村旁绿化26600平方米，宅旁绿化1500户，水旁绿化6200平方米，路旁绿化166千米，古树名木保护1项。

（九）文山州滇东南山地石漠化综合治理项目可行性研究报告编制专项经费

项目预算收入15万元，编制文山州滇东南山地石漠化综合治理项目可行性研究报告1份，为滇东南山地石漠化综合治理项目申报提供科学依据，完成项目立项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州林业和草原局部门2022年机关运行经费安排214.1万元，与上年202.87万元对比增加11.23万元，增长5.54%。主要原因分析：公用经费定额标准提高，导致2022年机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州林业和草原局部门资产总额1229.75万元，其中：流动资产13.71万元，固定资产1066.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产107.45万元，其他资产41.86万元。与上年1282.29万元相比，本年资产总额减少52.54万元，下降4.1%，其中：固定资产增加39.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.5万元，其中：出租资产6667平方米，资产出租收入4.5万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产年报数。

监督索引号 53260003300100111