文山州森林公安局2018年度部门决算说明

文山州森林公安局2018年度部门决算说明

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州森林公安局2001年3月成立，是财政全额拨款的行政单位，属于政府的重要组成部门。其基本职能是 :有效保护我州生态环境,有力地打击破坏森林、林地、野生动物等的违法犯罪行为。主要工作有 ：                              

  1）、负责对全州森林公安工作和队伍建设的宏观管理和指挥协调，建立科学、高效的决策指挥系统。

  2）、负责跨州（市）、跨县（市、区）有关森林公安业务重点行动、重特大案件、重特大事件的协调处置。

  3）、负责林区社会治安管理，参与公安机关处置林区突发事件，维护林区社会治安稳定。

  4）、负责林区毒品原植物禁种铲毒工作，对林区过境过道贩运贩卖毒品实施打击，负责林区禁毒宣传教育工作。

  5）、直接查办、督办具有较大影响力的重特大森林火灾案件，野生动植物走私、贩卖、运输案件，侵占林地案件等。

  6）、拟定全州森林公安机关专业技术发展规划；组织、协调、指导专业技术人员的教育培训工作，指导全州森林公安队伍的思想、组织、作风、制度建设和基层法制建设。对森林公安队伍贯彻落实《人民警察法》和《人民警察内务条令》情况实施督察。

7）、承担全州重特大森林和野生动植物刑事案件的技术鉴定工作，负责刑事技术研发、推广和应用。研究沿边、沿江、沿线走私、贩运野生动植物犯罪规律、特点。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以强化案件侦查、刑侦基础工作和情报收集研判、建立打击犯罪新机制为工作重点，持续深入开展打击整治行动，坚决遏制破坏森林和野生动植物资源违法犯罪势头。组织开展“飓风1号”、“文山州湿地和自然保护区”、“集中开展打击象牙等珍贵濒危野生动物制品非法贸易”、“春雷2018”、“扫黑除恶专项行动”、“湿地和自然保护区执法检查 ”等专项行动，持续不断对涉林违法犯罪行为给予严厉打击。积极查办富田公路非法占用林地等省级、州级督办的有社会重大影响的典型案件，配合行政公安、海关、林业、环保等部门开展工作，确保我州边疆民族地区生态保护与开发利用统筹发展。2017年12月至2018年11月， 全州共受理各类森林案件2388起，查处2265起，综合查处率94.84%，其中立刑事案件222起，侦破227起，破案率102.25%，受理林业行政案件2152起,查处2028起，查处率94.23%，受理治安案件10起,查处10起，查处率100%。提请批准逮捕65人，批准逮捕41人，实际逮捕40人。移送起诉198起，起诉率为87.22%。上网追逃4人，抓获网上在逃人员3人，撤网3人。收缴野生植物627株，木材518.83立方米,罚款757.18万余元。收缴野生动物1720只（头）其中国家一级保护野生动物1只，国家二级保护野生动物15只；猎枪猎具3支件；林业行政处罚2286人次，其中罚款998人次，警告601人次，补种树木157人次,其他530人，确保了森林资源安全。

基础建设方面，创新工作思路，将基础设施建设打造为展示森林公安行业特色发展展示平台。一是完成指挥中心建设，建成全省森林公安领先水平的信息化指挥中心，能满足综合指挥调度、视频会议、综合分析等需要，极大提高了森林公安信息化水平。二是野生动物刑事鉴定用房及人防地下室项目完成建设并投入使用，相应设备人员逐步配置到位，中心运转进一步正常化，更好地为森林公安案件办理提供技术支持。三是筹建文山州珍稀濒危野生植物园。为达到科研、教育、园林绿化的有机统一，丰富警营文化内涵，州局以移栽、购买、县市局提供等方式尽可能多的将文山地区野生珍稀濒危植物在机关进行展示，现已完成二期建设，共移栽70余个种 300余株。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州森林公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州森林公安局2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制0人），在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员0人）。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,357.64万元。其中：财政拨款收入1,357.64万元，占总收入的100%。与2017年财政拨款收入2,570.56万元对比，减少1,212.92万元，主要原因分析是减少州局人防、鉴定用房建设补助经费1,388.4万元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,176.23万元。其中：基本支出1256.26万元，占总支出的58％；项目支出919.97万元，占总支出的42％。与上年度支出2,715.25万元对比，减少539.02万元，主要是：人防工程、鉴定用房建设经费减少610.22万元。

（一）基本支出情况：

2018年用于保障州森林公安局机关正常运转的日常支出1256.26万元,与上年1,258.03万元对比,减少1.77万元,减少主要原因分析：1、人员经费支出998.12万元，包括基本工资、津贴补贴等支出,占基本支出的79％；2、公用经费支出256.50万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等支出,占基本支出的21％。

（二）项目支出情况：

2018年度用于专项业务工作的经费支出870.84万元，与上年支出1,457.21万元对比减少586.37万元。减少主要原因分析：人防工程与鉴定用房建设支出减少586.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度部门公共预算财政拨款支出2125.45万元,占本年支出2127.10万元的99.92%。与上年2,703.21万元对比减少577.76万元，减少原因分析：主要是人防工程与鉴定用房建设支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出60.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于信息化建设、人防工程及鉴定用房建设等支出；

2.公共安全支出763.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36%。主要用于信息化建设、人防工程及鉴定用房建设等支出；

3.社会保障和就业支出94.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于退休人员工资、养老保险、死亡抚恤等支出；

4.医疗卫生与计划生育支出52.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于医保支出；

5.节能环保支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于天保工程管护支出；

6.农林水支出1,072.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50%。主要用于在职人员工资支出908.01万元,保障机关运行、公安办案业务支出164.14万元；

6.住房保障支出53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算23万元，支出决算为13.12万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.38万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的25%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：厉行节约，减少车辆运行费用及公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13.12万元与2017年决算数23.46万元相比减少10.34万元，下降44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.29万元，下降40%；公务接待费支出减少2.06万元，下降74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：厉行节约，严格控制，大幅降低“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，未占支出数；公务用车购置及运行维护费支出12.38万元，占94%；公务接待费支出0.73万元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本年度无因公出国（境）情况,故未发生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本年度未购置公务用车，故未发生费用。

公务用车运行维护支出12.38万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障办案业务、护林防火工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级机关领导指导检查工作及地州市局考察学习人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，本年度无国（境）外接待费支出。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出256.50万元，与上年330.34万元对比减少73.84万元，主要原因分析：一是减少办公楼维修支出89.67万元；二是减少车辆正常运行费用8.29万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额3,621.63万元，其中：流动资产92.92万元，固定资产1,047.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,480.85万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比 ，本年资产总额增加115.71万元，其中：流动资产减少874.90万元；固定资产增加30.60万元，用于购置办公设备；在建工程增加960万元，项目建设增加支出。

（三）政府采购支出情况

  2018年度，政府采购支出总额30.60万元，其中：政府采购货物支出30.60万元。

（四）绩效自评信息情况

资金拨付及时、足额到位，资金使用严格执行财经纪律，按照资金使用计划认真执行。政法经费保障促进了森林公安业务工作的正常开展，项目建设经费保障单位信息化建设、人防工程、鉴定用房的顺利实施，为森林公安基础建设打下坚实基础。

（五）其他重要事项情况说明：无其他重要事项情况说明

(六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

文山州森林公安局

                                        2019年9月22日