文山州能源局2022年预算公开

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文山州能源局2022年预算公开目录

 

 

第一部分 文山州能源局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州能源局2022年部门预算表

 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州能源局2022年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

 

（2）组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

 

（3）负责全州能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

 

（4）负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议。承担公共机构节能监督检查职能。

 

（5）负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议。

 

（6）指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

 

（7）按照职责分工，负责能源行业安全生产监督督导管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

 

（8）组织推进能源对外交流合作。拟订州能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。

 

（9）参与拟订能源相关的资源、财税、价格、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进度出口总量建议。

 

（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

 

（二）机构设置情况

文山州能源局属于正处级行政单位，属文山州人民政府工作部门。文山州能源局是根据2019年1月29日文山州深化党政机构改革领导小组文件（文山州深化党政机构改革领导小组关于印发《文山州深化州级机构改革实施方案》的通知）(文机改发〔2019〕1号和2019年3月（中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《文山州能源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）(文办发〔2019〕26号)文件精神,设置的正处级行政机构，专门负责文山能源的相关工作。共设置4个内设机构，包括：办公室、法规规划和安全督导科、电力和新能源科、煤炭和油气科。所属单位0个。

 

（三）重点工作概述

2021年以来，面对全省电力供需形势逆转的不利影响，在省能源局的关心帮助下，扎实推进能源产业发展，为全州经济社会发展提供了有力支撑。2021年，全州能源行业固定资产投资52.58亿元，增长255.6%；全社会用电量253.8亿千瓦时，增长55.6%；发电量80亿千瓦时，增长0.25%；原煤产量77万吨，下降7.67%（1-5月普阳煤矿权到期停产影响）；天然气消费量6800万立方米，增长4.6%；全州累计11.17万户次客户参与电力市场化交易，交易电量213.5亿千瓦时，增长75.7%，为企业降低用电成本20.3亿元

 

1.超常规推进电网建设，用电保障能力进一步提升。超常规推进500千伏天星输变电工程，工期比同类项目提前了9个月。500千伏富宁换流站三期扩建工程于10月21日顺利通电投产，500千伏天星输变电二期工程开工建设，500千伏柳井变加快推进。2021年全州农村电网改造升级工程完成投资12.2亿元。建成公用充电桩330桩（枪）。

 

2.加快推进新能源项目建设，绿色能源开发取得积极成效。全省“8+3”规划5个风电基地（181万千瓦、投资126亿）及“保供给促投资”5个光伏发电项目（42万千瓦、投资21亿）有序推进，文山、砚山、丘北整县屋顶分布式光伏纳入国家试点并开展建设。明阳智能、赫里欧新能源等能源先进设备制造落地文山。  

   

3.加快天然气管网基础设施建设，互联互通格局进一步构建。大黑山－马塘天然气支线管道已具备通气条件；文山－砚山天然气支线管道工程建设总体顺利，力争2022年5月底主体建成；桂气入滇（百色—文山）天然气管道项目已纳入国家能源局“十四五”油气专项规划，力争2022年9月底前获国家发改委核准，12月底前开工建设。

 

4.扎实推进煤炭转型升级，煤炭产业高质量发展有新进展。丘北县水米冲煤矿30万吨/年改造升级项目已获核准，初步设计、安全设计已分别上报省能源局和云南煤监局待批。富宁县普阳煤矿已完成产能置换方案确认，正在开展产能置换指标采购后续事宜和原土地证坐标转换及搬迁等相关工作。同时，两个煤矿矿区规划工作同步开展。

 

5.扎实开展营商环境提升行动，以电力为重点的营商环境不断提升。全州以电力为重点的能源普遍服务和效率不断提升，2021年全州低压居民平均办电时长1.98天，同比减少0.16天，低压非居民2.44天，同比减少0.38天；高压单电源平均办电时长34.53天，同比减少4.62天。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制21人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入487.63万元，其中：一般公共预算487.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年447.11万元对比，增加了40.52万元，增长了9.06%，主要原因：人员增加，办公经费增加。

 

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入487.63万元，其中:本年收487.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款487.63万元（本级财力487.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入447.11万元对比，增加了40.52万元，增长了9.06%，主要原因：人员增加，办公经费增加。

 

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出487.63万元。财政拨款安排支出487.63万元，其中：基本支出477.63万元，与上年407.11万元对比，增加了70.52万元，增长了17.32%，主要原因：人员经费的增加，社会保障和就业支出的增加，住房公积金的增加；项目支出10万元，与上年项目支出40万元对比，减少了30万元，降低了75%，主要原因：办公经费增加，部分项目使用办公经费实施。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.24万元。主要用于退休干部活动开展及节日慰问开支。

 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.84万元。主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.42万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职缴纳职业年金开支。

 

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于实施机关事业单位失业保险制度改革，经费全额供给单位在职缴纳失业保险开支。

 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.4万元，主要用于全额供给单位在职公务员缴纳医疗保险开支。

 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.62万元，主要用于全额供给单位在职事业人员缴纳医疗保险开支。

 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.84万元，主要用于全额供给单位在职缴纳公务员医疗开支。

 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.55万元，主要用于全额供给单位在职缴纳大病、工伤保险开支。

 

节能环保支出-能源管理事务-行政运行383.03万元，主要用于供给人员工资及公用经费、项目经费开支。

 

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.33万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资93.49万元（其中：基本支出93.49万元，项目支出0万元）。

 

津贴补贴88.38万元（其中：基本支出88.38万元，项目支出0万元）。

 

奖金109.79万元（其中：基本支出109.79万元，项目支出0万元）。

 

绩效工资23.84万元（其中：基本支出23.84万元，项目支出0万元）。

 

机关事业单位基本养老保险缴费36.84万元（其中：基本支出36.84万元，项目支出0万元）。

 

职业年金缴费18.42万元（其中：基本支出18.42万元，项目支出0万元）。

 

职工基本医疗保险缴费20.02万元（其中：基本支出20.02万元，项目支出0万元）。

 

公务员医疗补助缴费4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0万元）。

 

其他社会保障缴费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）。

 

住房公积金22.33万元（其中：基本支出22.33万元，项目支出0万元）。

 

办公费17.02万元（其中：基本支出17.02万元，项目支出0万元）。

 

公务接待费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。

 

邮电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

 

生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

 

劳务费7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）。

 

委托业务费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

 

公务用车运行维护费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）。

 

工会经费3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）。

 

福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

 

其他交通费用16.74万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出0万元）。

 

其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

 

差旅费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。

 

会议费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

 

培训费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

 

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无相关事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

（三）经济社会事业发展事项

无相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.57万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算1.37万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州能源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.44万元，较上年4.45万元减少了1.01万元，下降22.7%，具体变动情况如下：

 

（一）因公出国（境）费

文山州能源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 

增减变化原因：2022年无因公出国（境）费的发生。

 

（二）公务接待费

文山州能源局2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年0.95万元减少0.01万元，下降1.05%，国内公务接待批次为10次，共计接待144人次。

 

减少原因：严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，合理规划公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州能源局2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

 

减少原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强本单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州能源局部门2022年财政拨款安排项目支出预算10万元，其中重点项目一个：“ 能源安全生产监督技术服务项目经费”10万元，主要用于购买专家对煤矿安全生产监督检查、电力行业和油气行业安全生产督查检查人员差旅费、租车费、相关办公经费等支出。项目绩效指标分别从产出、效益和满意度等方面设置，包括能源安全生产监督技术指导次数16次以上等，详见附表9。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行运行监控，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州能源局2022年机关运行经费安排55.96万元，与上年42.48万元对比，增加13.48万元，增长了31.73%，主要原因：2022年部门预算机动经费增加。以上经费主要用于本单位机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务的日常公用支出。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州能源局资产总额34.38万元，其中，流动资产1.32万元，固定资产33.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年37.89万元相比，本年资产总额减少3.51万元，其中固定资产减少4.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53260000847400111