文山电视调频骨干转播台部门2024年预算公开

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文山电视调频骨干转播台部门2024年预算公开

目录

第一部分文山电视调频骨干转播台部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山电视调频骨干转播台部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山电视调频骨干转播台部门2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州广播电视发射台设台单位为文山电视调频骨干转播台，是云南省高山无线发射四大骨干转播台之一，发射总功率37KW，最大覆盖半径150公里。按照国家广电总局的要求于2020年底全面关停了模拟电视节目的转播，目前转播中央标清数字电视节目12套（CCTV-1、CCTV-2、CCTV-4、CCTV-9、CCTV-10、CCTV-11、CCTV-12、CCTV-13、CCTV-14、CCTV-15、CCTV-17、CGTN）、省级标清数字电视节目4套（云南卫视、云南都市、云南公共、云南娱乐）、州级标清数字电视节目1套（文山新闻综合频道）。转播调频广播节目5套（中国之声、经济之声、音乐之声、云南新闻广播、文山新闻综合广播）、数字音频广播3套（老年之声、阅读之声、乡村之声）。自2016年实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目以来，各项工作都取得了长足发展，发射系统、信号源系统、供配电系统、自台监测系统及机房环境等都进行了升级改造，全面提升了安全播出保障能力，达到了：“不间断、高质量、既经济、又安全”安全播出工作总方针的要求。我台将充分发挥独特的区位优势和广电人不怕艰苦默默奉献的精神，为文山州地区特别是边境地区及周边地区各族人民群众收听收看高质量的广播电视节目提供有力保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.办公室，2.财务室，3.播出机房，4.监控机房，5.技术部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.发射机备机系统采购项目。当前台站转播的调频广播节目有两个频点发射机、地数四个频点发射机都是单机工作，存在因发射机严重故障造成停播的重大安全播出隐患，根据总局62号令对无线发射台站实施细则要求，需配置备机系统。通过项目实施，将完成台站调频93.2MHz、87.8MHz，地数23CH、30CH、31CH、32CH发射机备机系统的建设，提升安全播出保障能力。

2.发射铁塔状态感知与健康维护专家系统项目建设。我台发射铁塔已使用40多年，目前台站暂无其他场地建设新发射铁塔，为确保广播电视节目安全播出工作，该项目的设计建设能对发射铁塔垂直度、沉降、摇摆等状态进行实时监测，针对气象、地质灾害后发射铁塔状态能做出合理维护建议，这样台站将实现对发射铁塔状态的实时监测以及合理健康维护，确保台站发射铁塔的安全稳定性，保证广播电视节目安全播出。

3.数字微波升级改造项目建设。随着我台智慧化运管平台建设，台站信息化数据回传至播控中心机房显得尤为重要，当前数据回传主要通过光缆传输，存在光缆中断导致数据回传中断、传输电话语音链路中断的运维隐患，通过数字微波升级改造项目建设将实现数据回传以及语音传输链路的备份，实现光纤、微波的主备路数据回传功能，当光缆中断时可通过微波传输链路实现运维数据传输，提升台站安全播出保障能力。

4.播出机房UPS系统电池更换改造项目。播出机房UPS系统于2016年建设，电池已使用7年多，经测试电池使用寿命已达到更换标准，存在安全播出隐患。结合台站实际情况及需求，做出合理规划完成播出机房UPS系统电池更换改造项目，提升UPS系统稳定性，提升安全播出保障能力。

5.信号源卫星接收机升级改造建设。目前台站信号源机房调频广播卫星接收机已使用多年，偶尔会出现死机现象，且无数字化通讯接口，项目的改造建设将解决当前卫星接收机信号源稳定性问题，确保广播电视安全播出以及促进台站数字化建设。

6.播出机房业务用房边坡防护项目。播出机房地处薄竹山山顶，海拔2997米，气候环境恶劣，业务用房处于台站边坡上，房屋后方边坡存在滑坡等安全隐患，台站将结合实际情况完成边坡防护项目建设，提升安全保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入746.04万元，其中：一般公共预算746.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年851.49万元对比减少105.45万元，下降12.38%。主要原因是1.人员工资减少2.本地节目项目经费未安排。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入746.04万元，其中:本年收入746.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款746.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年793.51万元对比减少47.47万元，下降5.98%。下降主要原因是减少了人员工资调减预算数；项目支出0万元，与上年对比10.00万元减少10.00万元，下降100%。主要原因是州本级财政未安排项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出746.04万元。财政拨款安排支出746.04万元，其中：基本支出746.04万元，与上年783.51万元对比减少37.47万元，下降4.78%，下降主要原因是减少了人员工资调减预算数；项目支出0万元，与上年10.00万元对比减少10.00万元，下降100%，主要原因是州本级财政今年未安排本级项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

文化旅游体育与传媒支出-广播-电视事务475.05万元，主要用于行政事业人员经费、公用经费的支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休76.63万元，主要用于事业单位离退休人员支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.48万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.74万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业-其他社会保障和就业2.61万元，主要用于机关事业人员失业保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.55万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.56万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗3.02万元，主要用于行政事业单位人员工伤、大病保险医疗支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.41万元，主要用于事业单位人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况，主要用于事业工资福利支出622.80万元（其中：基本支出622.80万元，项目支出0.00万元）。包括事业基本工资138.79万元，津贴补贴35.02万元，奖金44.20万元，绩效工资210.43万元，机关事业单位基本养老保险61.48万元、职业年金缴费30.74万元，医疗补助33.55万元、公务员医疗补助11.56万元，其他社会保障缴费5.63万元，住房公积金51.40万元等支出。

商品和服务支出41.33万元（其中：基本支出41.33万元，项目支出0万元）。基本支出中：包括办公费7.54万元，水费0.30万元，电费0.50万元，邮电费0.90万元，物业管理费1.30万元，差旅费5.40万元，培训费2.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费6.03万元，福利费11.16万元，医疗费2.04万元公务用车运行维护费2.50万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭的补助81.91万元（其中：基本支出81.91万元，项目支出0.00万元）。基本支出中：离休费0万元、退休费73.99万元、生活补助7.92万元。

五、州对下专项转移支付情况

单位无对下专项转移支付情况。

（一）无与中央配套事项

（二）无按既定政策标准测算补助事项

（三）无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.12万元，其中：政府采购货物预算1.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山电视调频骨干转播台部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年3.50万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山电视调频骨干转播台部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年对比无增减变动。

（二）公务接待费

文山电视调频骨干转播台部门2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年1.00万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

与2023年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山电视调频骨干转播台部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年2.50万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年2.50万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与2023年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山电视调频骨干转播台本年无项目经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山电视调频骨干转播台2023年无机关运行经费，我单位是公益一类的事业单位，为独立编制、独立核算的二级预算单位，今年机关运行经费安排0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山电视调频骨干转播台部门资产总额354.76万元，其中，流动资产23.21万元，固定资产331.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元。与上年559.29万元相比，本年资产总额减少204.53万元，下降36.57%，其中固定资产减少152.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000373700100111