文山州广播电视局（汇总）部门2024年预算公开

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文山州广播电视局（汇总）部门2024年预算公开

目录

第一部分文山州广播电视局（汇总）部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州广播电视局（汇总）部门2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州广播电视局（汇总）部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章制度草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3、负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、协调、监督广播电视基础设施建设，切实推进全州广播电视事业建设和发展。

4、指导、协助、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5、负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处违法违规行为。

6、指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7、指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8、负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态整合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9、组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10、开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去管理工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11、负责全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、公共服务管理科、行业监督管理科（行政审批科）、机关党委、文山州广播电视局事业发展中心、文山州广播电视局安全播出监测中心。

所属单位2个，分别是：

1、文山州广播电视局（本级）

2、文山电视调频骨干转播台

（三）重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是我州推进“3815”战略文山行动、实现“三年上台阶”的攻坚之年。全州广播电视工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学习宣传贯彻习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示及考察云南重要讲话精神，落实省委十一届五次全会和州委十届六次全会安排部署，牢记“国之大者”，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，聚焦省委“3815”战略目标文山行动，巩固拓展主题教育成果，把握新的文化使命，坚持党的全面领导，坚定担负起传播好党的声音和服务好人民群众的使命。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1707.75万元，其中：一般公共预算1707.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1903.69万元对比减少195.94万元，下降10.29%，下降的主要原因是2023年单位在职人员退休人，人员经费和公用经费均有所下降；项目支出只批复了703台运维经费项目；中央广播电视节目运维经费项目未列入单位资金预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1707.75万元，其中:本年收入1707.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1707.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1845.7万元对比减少137.95万元，下降7.47%，下降的主要原因是2023年单位退休4人，因此人员经费和公用经费均有所下降；项目支出只批复了703台运维经费项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1707.75万元。财政拨款安排支出1707.75万元，其中：基本支出1697.75万元，与上年1825.7万元对比，减少127.95万元，下降7.01%，下降的主要原因是2023年单位在职人员退休，因此人员经费和公用经费均有所下降；项目支出10万元，与上年20万元对比，减少10万元，下降50%，减少的主要原因是2024年只批复了703台运维经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070801文化旅游体育与传媒-行政运行支出581.33万元，主要用于人员经费及工资福利性支出506.42万元，公用经费支出74.91万元

2070807文化旅游体育与传媒-传输发射支出10万元，主要用于文山703台转播民语节目发射机运行维护。

2080501  社会保障和就业支出-行政单位离退休支出117.57万元，主要用于单位行政离退休人员经费支出

2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休支出118.39万元，主要用于单位事业离退休人员经费支出

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险支出129.16万元，主要用于单位人员养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-机关事业单位年金缴费支出64.58万元，主要用于单位人员职业年金支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障就业支出3.95万元，主要用于其他社会保障就业支出。

2101101   卫生健康支出-行政单位医疗支出19.45万元，主要用于单位行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出50.85万元，主要用于单位事业人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助支出28.63万元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出7万元，主要用于单位其他医疗支出。

2210201   住房保障支出-住房公积金支出107.79万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

行政事业类工资福利支出1337.77万元（基本支出1337.77万元，项目支出0万元），主要用于单位人员工资福利支出，其中基本工资318.04万元，津贴补贴147.99万元，奖金139.54万元，绩效工资320.8万元，机关事业单位基本养老保险129.17万元、职业年金缴费64.58万元，医疗补助70.27万元、公务员医疗补助28.64万元，其他社会保障缴费10.95万元，住房公积金107.79万元。

商品和服务支出136.52万元（基本支出126.52万元，项目支出10万元），主要用于保障单位正常运转和项目支出，其中，办公费14.23万元，水费0.8万元，电费4.9万元，邮电费1.1万元，差旅费16.28万元，物业管理费1.3万元，培训费5万元，会议费1.5万元，维护费6万元，公务接待费1.2万元，工会经费12.66万元，福利费35.64万元，其他社会保障缴费5万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用19.93万元，其他商品和服务支出3.48万元。

对个人和家庭的补助233.46万元（基本支出233.46万元，项目支出0.00万元）。其中，离休费0万元、其他对个人和家庭的补助3.5万元，行政单位离退休费107.73万元，事业单位离退休费114.31万元，生活补助7.92万元。

五、州对下专项转移支付情况

我局无州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.32万元，其中：政府采购货物预算2.12万元、政府采购服务预算4.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州广播电视局（汇总）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.7万元，较上年8.7万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州广播电视局（汇总）部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年相比无变化。

（二）公务接待费

文山州广播电视局（汇总）部门2024年公务接待费预算为1.2万元，较上年1.2万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

与2023年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州广播电视局（汇总）部门2024年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年7.5万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年7.5万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与2023年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，财政安排我局文山703台转播本地节目运行维护经费10万元，该项目主要设置5个产出指标，1个效益指标，1个满意度指标。绩效目标要求全年单机播出时间6242小时以上，发射机“三满”播出率和广播播出任务率达100%，平均发射功率达90%以上，设备故障响应时间在30分钟以内，广播节目综合人口覆盖率达99%以上，群众满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州广播电视局（汇总）部门2024年机关运行经费安排74.91万元，与上年86.92万元对比减少12.01万元，下降13.82%，减少的主要原因是2023年单位4人退休，因此公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州广播电视局（汇总）部门资产总额580.13万元，其中，流动资产25.5万元，固定资产554.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.41万元，其他资产0万元。与上年669.30万元相比，本年资产总额减少89.17万元，下降13.32%，其中固定资产减少35.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值14.42万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000373700111