文山电视调频骨干转播台2022年度部门决算

监督索引号53260000373700101000

文山电视调频骨干转播台2022年度部门决算

目录

第一部分文山电视调频骨干转播台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山电视调频骨干转播台概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州广播电视发射台设台单位为文山电视调频骨干转播台，是云南省高山无线发射四大骨干转播台之一，发射总功率37KW，最大覆盖半径150公里。按照国家广电总局的要求于2020年底全面关停了模拟电视节目的转播，目前转播中央标清数字电视节目12套（CCTV-1、CCTV-2、CCTV-4、CCTV-9、CCTV-10、CCTV-11、CCTV-12、CCTV-13、CCTV-14、CCTV-15、CCTV-17、CGTN）、省级标清数字电视节目4套（云南卫视、云南都市、云南公共、云南娱乐）、州级标清数字电视节目1套（文山新闻综合频道）。转播调频广播节目5套（中国之声、经济之声、音乐之声、云南新闻广播、文山新闻综合广播）、数字音频广播3套（老年之声、阅读之声、乡村之声）。自2016年实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目以来，各项工作都取得了长足发展，发射系统、信号源系统、供配电系统、自台监测系统及机房环境等都进行了升级改造，全面提升了安全播出保障能力，达到了：“不间断、高质量、既经济、又安全”安全播出工作总方针的要求。我台将充分发挥独特的区位优势和广电人不怕艰苦默默奉献的精神，为文山州地区特别是边境地区及周边地区各族人民群众收听收看高质量的广播电视节目提供有力保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.105.2MHz调频发射机备机系统采购项目：完成调频105.2MHz云南新闻广播发射机备机系统采购、安装调试。根据广播电视安全播出管理规定及无线台站实施细则的要求，项目实施前我台调频105.2MHz发射机属于单机工作，存在极大由于发射机故障造成停播的安全播出隐患，采购备机系统成为当前急需解决的问题，通过项目研究可行性分析，提出项目采购计划，支委会讨论同意项目采购，根据相关政府采购程序完成备机系统的采购。项目的实施达到预期效果，主、备机系统可实现自动切换，且可实现远程控制功能，当主用发射机出现故障，可通过自动控制切换器切换至备机系统，提升了调频105.2MHz云南新闻广播节目安全播出保障能力。

2.信号源机房标准化改造：根据广播电视安全播出管理规定及“标准化、规范化、智慧化”三化美丽台站建设要求，我台信号源机房存在走线凌乱、强弱电不规范、标识不清晰、机房环境差等问题，通过项目改造，机房环境得到标准化提升、强、弱电线分开布线，各线路标识清晰，完成机柜摆放、设备摆放的标准化规划实施。通过项目实施，提升了信号源机房环境，规范了信号源节点设备的布局、规范了各连接线的标识，方便了日常运行维护工作，提升了广播电视节目安全播出保障能力。

3.地面数字电视700MHz频率迁移工作：根据总局、省局、州局关于地面数字电视700MHz频率迁移工作的通知部署，配合完成了涉及我台700MHz频率迁移的相关工作。完成薄竹山23CH、30CH、31CH以及电视台补点台站23CH、30CH地面数字电视发射机安装调试工作，目前播出中央标清数字电视节目12套（CCTV-1、CCTV-2、CCTV-4、CCTV-9、CCTV-10、CCTV-11、CCTV-12、CCTV-13、CCTV-14、CCTV-15、CCTV-17、CGTN）、省级标清数字电视节目4套（云南卫视、云南都市、云南公共、云南娱乐）、州级标清数字电视节目1套（文山新闻综合频道）。

4.新时代文明实践点工作。按照年计划、月安排、周实施的文明实践志愿活动，结合文山电视调频骨干转播台资源服务观众。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山电视调频骨干转播台共设置5个内设机构，分别是：

1.办公室

2.财务室

3.播出机房

4.监控机房

5.技术部

（二）决算单位构成

纳入文山电视调频骨干转播台2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山电视调频骨干转播台

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山电视调频骨干转播台2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山电视调频骨干转播台无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山电视调频骨干转播台部门2022年度收入合计8,230,435.59元。其中：财政拨款收入8,230,435.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少96,468.59元，下降1.16%。其中：财政拨款收入减少96,468.59元，下降1.16%，主要原因一是相比较2021年在职人员正常退休2人，公用经费和人员经费减少；二是因为数字孪生平台项目还未正式开展，项目经费减少。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

文山电视调频骨干转播台部门2022年度支出合计8,230,435.59元。其中：基本支出6,362,021.71元，占总支出的77.3%；项目支出1,868,413.88元，占总支出的22.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少96,468.59元，下降1.16%。其中：基本支出增加129,708.91元，增长2.08%；项目支出减少226,177.5元，下降10.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是相比较2021年在职人员正常退休2人，公用经费和人员经费减少。二是因为数字孪生平台项目还未正式开展，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山电视调频骨干转播台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,362,021.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,880,905.63元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费481,116.08元，占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山电视调频骨干转播台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,868,413.88元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年文山电视调频骨干转播台完成105.2MHz调频发射机的采购和信号源机房及地面数字电视信号改造，专用设备合计支出229,222.50元；开展本地节目、中央节目、省级节目正常运行，支付电费合计590,300.00元;支付维修维护费（主要用于10KV线路维修、专用光缆维修维护、铁塔维修维护、天馈线系统维修维护、供配电系统、发电机组等备品备件维修维护）合计1,048,891.38元。(部分项目属于涉密文件，已在绩效自评表里面说明)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山电视调频骨干转播台部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,230,435.59元，占本年支出合计的100%。与上年相比增减少96,468.59元，下降1.16%，主要原因是在职人员正常退休2人，公用经费和人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,936,423.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.28%。主要用于：在职人员工资福利支出4,573,093.50元，其中，“基本工资”1,513,404.00元，“津贴补贴”376,516.50元，“奖金”1,127,537.50元，“绩效工资”1,555,635.50元；商品和服务支出2,097,507.46元，其中，“办公费”122,800.00元，“印刷费”10,000.00元，“咨询费”10,000.00元，“水费”10,000.00元，“电费”600,300.00元，“邮电费”10,000.00元，“物业管理费”18,000.00元，“差旅费”55,000.00元，“维修（护）费”1,048,891.38元，“培训费”9,200.00元，“公务接待费”1,228.00元，“工会经费”63,088.08元，“福利费”114,000.00元，“公务用车运行维护费”25,000.00元；对个人和家庭的补助费用36,600.00元，其中，“生活补助”36,600.00元；基本性支出——专用设备购置支出229,222.50元。

8.社会保障和就业（类）支出563,462.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于：在职人员“机关事业单位基本养老保险缴费”458,855.36元，“其他社会保障缴费”18,467.46元，事业单位离退休“福利费”17,100.00元，“办公费”5,700.00元，“死亡抚恤”63,339.20元。

9.卫生健康（类）支出354,195.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于：“职工基本医疗保险缴费”262,738.00元，“公务员医疗补助缴费”82,853.00元，“其他社会保障缴费”8,604.11元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出376,355元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于：在职人员“住房公积金”（单位部分）376,355.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，支出决算为26,228.00元，完成年初预算的51.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,000.00元，占总支出决算的95.32%；公务接待费支出决算1,228.00元，占总支出决算的4.68%，具体是国内接待费支出决算1,228.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山电视调频骨干转播台部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，支出决算为26,228.00元，完成年初预算的51.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25,000.00元，完成年初预算的49.02%；公务接待费支出决算为1,228.00元，完成年初预算的2.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年，本单位严格把控“三公”经费使用，减少不必要的经费开支，本年支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,772元，下降25.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增减少10,000.00元，下降28.57%；公务接待费支出决算增加1,228.00元，增长0%。2022年，本单位严格把控“三公”经费使用，减少不必要的经费开支，本年支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障正常换班和安全播出、应急抢修所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查安全播出工作人员及其他发射台站交流学习人员支出1,228.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山电视调频骨干转播台部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因：本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山电视调频骨干转播台部门资产总额16,041,149.53元，其中，流动资产751,644.28元，固定资产15259918.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产29,587.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,413,908.40元，其中固定资产增加2,559,396.00元,流动资产减少145,487.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额68,300.00元，其中：政府采购货物支出48,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额45,800.00元，占政府采购支出总额的67.06%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年，我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53260000373700101111