文山壮族苗族自治州广播电视局2022年度部门决算

监督索引号53260000373701000

文山壮族苗族自治州广播电视局2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章制度草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、协调、监督广播电视基础设施建设，切实推进全州广播电视事业建设和发展。

（四）指导、协助、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处违法违规行为。

（六）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态整合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去管理工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十一）负责全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成州委、州政府交办的其他任务

（二）2022年度重点工作任务概述

1.应急广播体系建设稳步推进。文山市、富宁县应急广播体系建设工程完成设备安装调试并于9月29日完成省级验收。建设两县（市）的县级平台、30个乡镇平台，302个行政村终端、814个自然村终端、18个公共终端，实现两县（市）的县、乡镇平台以及行政村终端全覆盖并覆盖部分自然村。

2.圆满完成党的二十大广播电视安全播出工作。党的二十大期间，全州广播电视行政部门和各级播出单位，提高政治站位，加强组织领导，落实保障措施，以最高标准、最严要求、最实举措保障党的二十大广播电视和网络视听安全播出，圆满完成广播电视安全播出保障工作。

3.专项整治工作深入持续推进。非法卫星地面接收设施专项整治工作年度目标为满分，今年以来联合公安、市监、文旅等相关部门，认真开展专项整治行动，进一步净化广播电视市场环境，增强全民收听收看广播电视节目安全意识，保障党的二十大胜利召开。

4.精品创作取得重大突破。由州广播电视局主创的40集重大现实、乡村振兴题材电视剧《今生今世的诺言》，获云南广播电视奖优秀电视剧剧本奖、云南省广播电视和网络视听节目创新创优扶持项目、云南省文艺精品专项资金扶持项目，入选国家广播电视总局“十四五”时期电视剧重点选题和云南省广播电视和网络视听文艺精品创作三年行动计划（2022-2024）第一批重点项目、党的二十大献礼电视剧重点剧目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共服务管理科、行业监督管理（行政审批）科、机关党委，所属单位3个，分别是：

1.文山州广播电视局事业发展中心

2.文山州广播电视局安全播出监测中心

3.文山电视调频骨干转播台

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州广播电视局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州广播电视局（本级）

2.文山电视调频骨干转播台

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州广播电视局2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员5人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州广播电视局部门2022年度收入合计20,387,413.76元。其中：财政拨款收入20,387,413.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年19,530,848.64元相比，收入合计增加856,565.12元，增长4.39%。增长的原因是2022年州级补助电视剧《今生今世的诺言》拍摄经费。其中：财政拨款收入增加911,171.76元，增长4.68%，增长的原因是2022年州级补助电视剧《今生今世的诺言》拍摄经费；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少54,606.64元，下降100%，下降的原因是2022年无健康教育经费补助。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州广播电视局部门2022年度支出合计20,397,879.36元。其中：基本支出14,785,965.48元，占总支出的72.49%；项目支出5,611,913.88元，占总支出的27.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年19,704,118.47元相比，支出合计增加693,760.89元，增长3.52%，增长的原因是2022年电视剧拍摄项目经费支出。其中：基本支出增加100,564.99元，增长0.68%，增长的原因是办公经费和人员经费支出有所增加；项目支出增加593,195.9元，增长11.82%，增长的原因是2022年电视剧拍摄项目经费支出；上缴上级支出增加元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,785,965.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,312,567.89元，占基本支出的90.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,473,397.59元，占基本支出的9.96％。（2022年人均公用经费支出20,752.08元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,611,913.88元。其中：基本建设类项目支出0元。电视剧拍摄经费支出3,000,000元，主要用于电视剧《今生今世的诺言》拍摄支出；文山703台运维经费100,000元，主要用于保障703台转播文山州民语节目发射机正常运行；州级安全播出监测平台运维经费100,000元，主要用于保障州级安全播出监测平台正常运转；省级广播电视专项资金511,000元，主要用于保障全州广播电视基本公共服务设备运行维护；驻村队员生活补助30,000元，主要用于驻村工作队员生活补助支出。2022年文山电视调频骨干转播台完成105.2MHz调频发射机的采购和信号源机房及地面数字电视信号改造，专用设备合计支出229,222.50元；开展本地节目、中央节目、省级节目正常运行，支付电费合计590,300.00元，支付维修维护费（主要用于10KV线路维修、专用光缆维修维护、铁塔维修维护、天馈线系统维修维护、供配电系统、发电机组等备品备件维修维护）合计1,048,891.38元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州广播电视局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,387,413.76元，占本年支出合计的99.95%。与上年19,640,922.67元相比增加746,491.09元，增长3.8%，增长的主要原因是2022年电视剧拍摄项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出2,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于省级突出贡献专家生活补助支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出17,332,215.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。主要用于人员工资福利及履行职能工作经费支出;

8.社会保障和就业（类）支出1,247,690.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于职工的养老保险、失业保险、离休人员工资和离退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出867,293.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于职工医疗保险支出;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出937,714元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于补助职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000元，支出决算为78,228元，完成年初预算的80.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算75,000元，占总支出决算的95.87%；公务接待费支出决算3,228元，占总支出决算的4.13%，具体是国内接待费支出决算3,228元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州广播电视局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000元，支出决算为78,228元，完成年初预算的80.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为75,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3,228元，完成年初预算的14.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年本单位严格把控“三公”经费使用，减少不必要的经费开支，财政调整车辆运维经费标准，因此本年支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年108,000元减少29,772元，下降27.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少30,000元，下降28.57%；公务接待费支出决算增加228元，增长7.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格把控“三公”经费使用，减少不必要的经费开支，财政调整车辆运维经费标准，因此本年支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展广播电视事业建设项目和安全播出检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展必需的公务接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州广播电视局部门2022年机关运行经费支出981,815.91元，比上年816,894.4元增加164,921.51元，增长20.19%,增长的主要原因是2022年安全播出检查工作增加，部门外出培训和工作调研增加，因此差旅费用等支出增加。部门机关运行经费主要用于行政人员办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州广播电视局部门资产总额18,443,550.2元，其中，流动资产794,645.57元，固定资产17,619,317.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产29,587元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年15,421,143.45元相比，本年资产总额增加3,022,406.85元，其中固定资产增加3,174,817.6元，流动资产减少152,410.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。(备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：2022年度，部门政府采购支出总额1,659,427元，其中：政府采购货物支出1,594,300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出65,127元。授予中小企业合同金额1,636,927元，占政府采购支出总额的98.64%。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年，我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000373701111